永平县2019年政府决算公开

永平县人民政府
发布时间：2020年09月05日
来源：永平县财政局
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永平县人民政府

关于2019年地方财政决算情况的报告

——2020年8月19日在县十七届人大常委会第三十四次会议上

永平县财政局

主任、副主任、各位委员：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》，受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2019年财政决算情况，请予审议。

一、2019年一般公共预算收支决算情况

（一）2019年预算安排及预算调整情况

1.年初预算情况。2019年3月县十七届人民代表大会第三次会议通过财政一般公共预算收支情况为：全县一般公共预算收入26240万元，同比增长5.01%，全县一般公共预算支出（不含上级专项转移支付补助支出）153239万元，同比增长21.54%。

2. 预算调整情况。2019年，县人民政府共提请县人大常委会调整预算1次，并审议通过。2019年12月因收入、财力和支出政策比年初发生较大变化，县人民政府依法提请县十七届人大常委会第二十七次会议审议通过，批准全县一般公共预算支出由153239万元（不含上级专项转移支付补助支出）调整为146453万元。

（二）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况。2019年一般公共预算收入完成26989万元，完成预算数26240万元的102.85%，同比增长8%。其中：税收收入完成17591万元，同比增长7.03%，占一般公共预算收入的65.18%；非税收入完成9398万元，同比增长9.88%，占一般公共预算收入的34.82%。

2.上级补助收入决算情况。一般性转移支付收入120053万元，同比增长56.78%。专项转移支付收入60541万元，同比下降32.03%。

3.财力增减情况。一般公共预算收入26989万元，比预算数增加749万元，返还性补助206万元，一般性转移支付完成120053万元，基金调入4700万元，调入其他资金18970万元，调入预算稳定调节基金1184万元，上解支出3851万元；全年可用财力为168251万元，比调整预算数增加21798万元。增加的主要原因：一是2019年一般公共预算收入比预算数增加749万元；二是上级补助的老旧小区改造资金1985万元在预算调整后下达；三是在决算过程中（2020年4月），上级下达了调整2019年省对下转移支付项目的通知，将我县专项转移支付补助收入18967万元调整为一般性转移支付补助收入，导致财力的决算数和预算调整数差异较大。

4.财政支出决算情况。2019年一般公共预算支出完成228059万元，比上年增12911万元，增长6%。其中：上级专项转移支付支出完成60541万元，比上年减少28526万元，同比下降32.03%；县本级支出完成167518万元，完成调整预算数146453万元的114.38%，比上年增加34687万元，增长26.11%。上级专项转移支付支出及县本级支出较上年和预算调数变动幅度较大的主要原因是：在决算过程中，上级将2019年社会保障就业、卫生健康、住房保障及扶贫等专项转移支付补助18967万元调整为一般性转移支付，导致县本级支出增加，上级专项转移支付支出减少。

5.一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入26989万元，一般性转移支付补助收入120053万元，税收返还性补助收入206万元，专项转移支付补助收入60541万元，调入预算稳定调节基金1184万元，调入资金23670万元，置换债券转贷收入3900万元，收入总计236543万元；一般公共预算支出228059万元，上解上级支出3851万元，债务还本支出3900万元，补充预算稳定调节基金733万元，支出总计236543万元。收支相抵无结余。年末预算稳定调节基金733万元。

二、2019年政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

2019年政府性基金收入完成11307万元，完成调整预算数10584万元的106.83%，同比下降54.22%，其中：土地出让价款和划拨土地收入10278万元，同比下降54.50%。上级补助收入完成1680万元，同比下降55.19%。

（二）政府性基金支出决算情况

2019年政府性基金支出完成7367万元，同比下降68.79%，其中：上级专项转移支付基金支出1680万元，同比下降55.19%；县本级基金支出5687万元，完成调整预算数5367万元的105.96%，同比下降71.35%。

（三）政府性基金收支平衡情况

政府性基金收入11307万元，上级补助收入1680万元，专项债券转贷收入1000万元，上年结余2389万元，收入总计16376万元；政府性基金支出7367万元，基金调出4700万元，债务还本支出3000万元，上解上级支出-164万元，收支相抵，滚存结余1473万元。

全县政府性基金收支较上年大幅下降，主要原因是2018年，全县集中出让多批次国有土地，土地出让收支基数较大，导致2019年同比土地出让收支大幅下降。

三、2019年国有资本经营决算情况

我县纳入财政管理的县国资公司、县工投公司、县城土投公司及其他平台公司在经营中均呈微利或亏损运行状态，利润总量较小，2019年我县未编制国有资本经营预决算。

四、2019年社会保险基金收支决算情况

2019年企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险等5类社会保险基金完成收入22453万元，同比下降0.96%；支出完成17895万元，同比下降10.41%，当年收支结余4558万元，年末滚存结余32611万元。

因上级社保基金决算报表体系改革，纳入州级统筹的城乡居民基本医疗保险基金和职工基本医疗保险基金（生育保险基金2019年并入职工基本医疗保险基金管理）由州级统一填报决算，不再纳入县级决算填报，导致县级社会保险基金决算只有5类基金收支数据。

五、地方政府债务情况

2019年末，纳入预算管理的系统内债务余额7.89亿元。县第十七届人大常委会第十三次会议审议通过的年度限额为9.74亿元。政府系统内债务未突破限额。

六、2019年主要工作成效及存在的困难问题

面对经济形势深刻变化和财政运行的尖锐矛盾，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实积极的财政政策，突出高质量发展理念，切实兜牢“三保”底线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作，有力促进经济社会持续平稳健康发展。

（一）全力稳增长，经济持续健康发展

围绕全县稳增长各项目标任务，贯彻落实高质量发展要求，全力推动经济发展、财政增收。全面落实减税降费各项政策措施，全年累计减免税收7312万元，减免收费1500万元。加大财源培植，支持企业转型升级，促进企业可持续发展。强化重点领域、重点行业、重大项目的管理服务，充分发挥财政引导作用。大力扶持核桃精深加工、生猪养殖等特色产业发展和企业转型升级。加强重点领域、重点行业、重大项目的保障服务，以工业、服务业和项目投资拉动经济增长，促进税收稳步增收。设立中小微企业政策性融资担保基金，支持中小微企业融资900万元。加大收入稽查清缴力度，营造公平、公正的市场营商环境。清理化解拖欠民营企业中小企业账款7932万元，有效减轻企业负担。稳步推行税控系统试点，严格服务业、非煤矿山行业税收征管，促进产业发展和资源有序开发。

（二）全力促发展，项目建设稳步推进

争取到位上级补助资金180594万元，增长9.03%，其中，均衡性转移支付、县级基本财力转移支付和贫困县财力转移支付43854万元，同比增长8.85%。筹集安排“美丽县城”、岔河水库、云永昌高速、S234线永平段提级改造等项目前期经费1894万元，有力保障重点项目开展前期工作。投入棚户区改造项目资金23824万元，推动城镇基础设施明显提升。投入旅游发展资金528万元，曲硐、宝台山成功创建为国家3A级旅游景区。投入资金1300万元，加快大瑞铁路客运站和综合服务区铁路沿线附属设施项目建设。抓实PPP项目管理服务，大坪地至普渡公路建成投入使用，卓潘河水库、“一水两污、一公厕”等项目稳步推进。

（三）全力保重点，社会事业全面发展

全力保重点，全面兜实“三保”底线。积极争取上级补助，统筹国库资金调度，努力开源节流，增收节支保重点。盘活财政存量资金18424万元、闲置国有资产1490万元，调入其他资金5245万元，全力保障工资及时足额发放、机构正常运转和基本民生政策落实。整合使用财政涉农资金31080万元，安排农村住房“排危提质”和农村人居环境提升资金9432万元，优先保障扶贫资金支出，有效巩固脱贫成果。全面保障教育、医疗卫生、社会保障等重点民生领域资金支出，切实增强人民群众的幸福感和获得感，全县民生支出达176062万元，占一般公共预算支出的77.20%。

（四）全力抓管理，财政改革不断深化

严格执行《预算法》，坚持依法行政、依法理财，坚持用法治思维和法治方式推进改革、强化管理。健全预算管理制度，全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，夯实预算执行管理基础，促进财政资金提质增效。细化财政预决算信息、政府债务信息、政府与社会资本合作信息公开，政府信息透明度进一步增强。实施预算绩效管理改革，完善财政扶贫资金动态监控管理。强化预算法制约束，完成人大预算监督联网系统上线运行。全面完成社会保险费征收划转和政府综合财务报告编制工作。新的政府会计制度全面实施，为提升政府会计信息质量、全面实施绩效管理打牢基础。

（五）全力防风险，财政监管水平持续提升

不断强化资金安全风险、债务风险、金融风险和财政支付风险防控。加强财政监督检查，扎实开展行政事业单位会计业务规范化和扶贫资金专项检查，规范资金使用管理。强化政府债务动态管理，定期开展分析研判，竭力保障还本付息，政府债务风险有效控制。深入开展防范非法集资专项整治工作，营造扫黑除恶、打击非法集资高压态势，取缔2户涉非金融咨询服务公司，有效维护全县金融秩序。严格预算执行动态监控管理，全年监控财政授权支付资金15673万元，切实保障资金支付安全。

在过去的一年，尽管我们付出许多努力、取得许多成绩，但我们也遇到了前所未有的困难和压力：一是经济形势依然严峻，持续增长动力不足，发展质量有待进一步提升；二是完成脱贫攻坚任务、落实各项重大决策部署等刚性支出需求较大，地方财政运行十分艰难，“三保”压力空前；三是财政支出结构还需进一步优化，财政绩效管理仍需进一步加强；四是债务风险隐患仍然存在，财政可持续能力亟待增强。对此，我们将采取有力措施，积极应对，努力解决。

七、2020年财政工作的主要措施

2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，经济发展不稳定、不确定因素明显增多，对财政收支增长带来较大冲击。全县上下认真贯彻落实县委各项决策部署，强化责任担当，统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，持续推动和建设高质量可持续财政，进一步提升财政治理能力，为决战脱贫攻坚、实现全年经济社会发展目标任务和“十三五”圆满收官提供坚实的财政保障。

（一）抓实财源培植。围绕提质增效，统筹推进疫情防控和经济社会发展。全面落实积极的财政政策，进一步巩固和拓展减税降费成效，促进实体经济健康发展。继续落实好中小微企业政策性融资担保基金政策，进一步缓解企业融资难融资贵的问题。紧紧抓住国家保持基础设施领域补短板力度和支持基层保运转的重大机遇，积极主动与部门配合，做好、做实项目前期工作，加大转移支付和专项债券争取力度，增强项目对发展的支撑，增强县级财政保障能力，为经济发展和财政支出提供有力的财力保障。

（二）加强支出保障。兜牢“三保”责任，做好“六稳”工作，落实“六保”责任,认真贯彻中央经济工作会议决策部署和省委工作会议精神。坚决落实过紧日子的要求，精打细算，厉行节约，大力压减一般性支出。严格预算执行，严控预算经费追加。加强非税收入统筹使用，提高预算统筹能力，集中资金保障重点支出。积极向上争取资金调度，加强国库资金统筹使用，增强县级保障能力，切实兜牢“三保”底线，有效防范财政风险。

（三）增强财政管理。把依法行政、依法理财贯穿到财政工作的各个环节，严守资金安全底线，发挥资金使用绩效。增强预算的法治性和约束力，严格按预算和进度拨付财政资金，有效压减存量资金规模。强化国库集中支付管理，规范资金支出，加大政府采购信息公开力度，健全完善内控制度，促进廉政建设。加强财税干部队伍建设，进一步加大财务人员岗位培训，着力提升财务管理规范化水平。

（四）完善绩效管理。将县本级政府部门预算支出全面纳入绩效管理，预算安排统筹兼顾、量力而行、突出重点，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。以部门和单位整体收支为对象开展预算绩效管理，建立以绩效为导向的部门和单位内部预算资源配置机制，着力提升部门和单位整体效能。

（五）防范化解风险。妥善处理经济发展与防范风险的关系，坚持用大概率思维应对小概率事件，前瞻性分析研判各类潜在风险隐患，增强财政金融风险防控的有效性。严格落实地方政府债务余额限额管理和预算管理，坚持合规化融资，积极争取新增债券支持。强化政府性债务统一归口财政部门管理机制，落实防范化解政府性债务风险方案，压实化债主体责任，确保完成2020年政府债务化解任务。加强政府性债务和隐性债务的清理核实统计，坚决遏制隐性债务增量，防范化解隐性债务风险。

主任、副主任、各位委员，在今后的工作中，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，紧紧围绕年度收支预期目标，坚定信心，攻坚克难，全力推进全县经济社会高质量发展。

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