永平县医疗保障局2020年度工作经费支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《永平县财政局关于对2020年度部门预算的批复》（永财预〔2020〕47号）文件，批复永平县医疗保障局2020年部门预算工作经费项目收入17万元。

1、医疗保障政策管理14万元。包括：城乡居民医疗保险工作经费3万元，医疗服务价格工作经费1万元，办公设备购置费10万元。城乡居民医疗保险工作经费和医疗服务价格工作经费属经常性项目，主要承担医疗服务、基金监管、支付方式改革、医药价格和招标采购、医疗保障改革、医保政策宣传引导、医保经办服务、人才队伍建设等的相关保障工作，确保各项工作正常运行。办公设备购置费属临时性项目，主要承担单位新成后购置局机关及会议室办公桌椅、电脑、打印机等办公设备，更换部分陈旧、老化办公设备。2020年医疗保障政策管理工作经费合计14.86万元，其中：本年财政拨款14.00万元，上年结转0.86万元。全年共支出9.02万元，年末结转5.84万元。

2、信息化建设3万元。包括：医保经办机构专网光纤维护费3万元。属经常性项目，主要承担信息化建设及医疗保障服务质量提升工作，一是提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。二是确保医保业务信息系统覆盖医保经办机构。三是支付医保业务专网及网站维护链路租用费。四是支付应急抢修维护费用，保障医保数据机房和灾备机房安全、高效、稳定运行等信息系统运维管理工作。2020年信息化建设工作经费合计3万元，其中本年财政拨款3万元。全年共支出1.48万元，年末结转1.52万元。

（二）绩效目标

1、职能划转，切实保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、减轻群众看病贵问题。加强药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等各项管理。

2、加强医疗保险宣传工作和医疗保险政务公开工作。方便参保对象和社会各界及时了解医疗保险相关信息，广泛接受社会监督。加强调研和学习培训工作，不断完善医保政策和提升经办能力。规范和统一业务，提高工作效率逐步实现信息化、网络化在管理服务机构全覆盖。逐步实现参保人在全国、全省范围内持卡就医即时结算。

3、购置局机关及会议室办公桌椅、电脑、打印机等办公设备。

4、加强信息化建设及医疗保障服务。保障永平县医疗保障信息系统安全、稳定、高效运行，对全县医保业务终端软件、硬件及时维护、更新。确保在信息系统的数据安全、网络安全，以支撑全县各项医保业务经办，确保医疗保障服务工作的高效开展，为参保人提供优质的服务，保障参保人的合法权益。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目实施单位自评工作开展情况

本次项目评价对象为2020年永平县医疗保障局县本级工作经费项目。 通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（二）评价指标体系及评分结果

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。根据《永平县财政局关于印发〈永平县项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（永财绩〔2021〕1号）文件开展项目绩效自评工作。（详见《2020年度项目支出绩效自评表》）。

（三）绩效评价工作过程

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。 

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

已完成年初城乡居民医疗保险工作经费、医疗服务价格工作经费、办公设备购置费、医保经办机构专网光纤维护费的绩效目标任务，自评得分均为95分，自评等级均为“优”。

（二）绩效目标实现情况

1.城乡居民医疗保险工作经费实现情况。坚持民生为本，有效提高全民医保待遇。一是扎实开展参保工作。年初及时召开2020年全县医疗保障工作会议，对全县医疗保障工作进行了全面安排部署。二是逐步提升报销待遇和标准。城镇职工和城乡居民基本医疗保险、补充险（大病险）累计报销限额提高；门诊慢性病、特殊病病种扩大至42种；将国家36种谈判药品、8种大病专项援助药品、17种抗癌药品纳入医保支付范围，切实解决重特大疾病患者的经济负担；实施城乡居民高血压、糖尿病门诊用药备案保障机制；生育保险和城镇职工基本医保合并实施，实现参保同步登记、基金合并运行、征缴管理一致、监督管理统一、经办服务一体化，有效推进两项保险长期稳定可持续发展。基金运行总体安全可控，制度运行平稳可持续，参保群众待遇稳步提升。三是持续拓展异地就医直接结算。开通APP、电话、传真等便捷备案方式，主动融入“西南五省”异地门诊就医结算，实现了慢性病、特殊病门诊省内异地联网结算。四是开展了分类专项治理、扶贫领域医疗费用核查、医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理及专项治理“回头看”，确保基金安全。

2.医保经办机构专网光纤维护费实现情况。保障永平县医疗保障信息系统安全、稳定、高效运行。对全县医保业务终端软件、硬件及时维护、更新，确保在信息系统的数据安全、网络安全，以支撑全县各项医保业务经办，确保医疗保险服务工作的高效开展，为参保人提供优质的服务，保障参保人的合法权益。医保信息系统覆盖全县87家协议管理医疗机构和35家协议管理药店。

3.办公设备购置经费实现情况。购买办公桌10张，办公椅26把，会议桌1张，会议用电视机、音响设备1套，会议用录音笔2支。

4.医药服务价格工作经费实现情况。切实保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、减轻群众看病贵问题，加强药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等各项管理。一是积极响应国家组织药品、耗材集中采购工作，全县84家医保定点公立医疗机构参加药品集中带量采购工作。二是落实国家组织集中采购药品和国家谈判药品资金预付工作，保障基层药品足额配送到位，保障了基层就医用药及时供给。三是配合省、州完成大规模的医保药品目录调整工作，确保国家药品目录落地落实，将中药配方颗粒与中药饮片按甲类支付纳入医保支付范围，有效优化药品结构，提升重大疾病保障能力。

四、绩效分析

（一）预算资金到位及使用情况

2020年城乡居民医疗保险工作经费3万元，已使用2.01万元，资金使用率67%，结余0.99万元。医疗服务价格工作经费1万元，已使用1万元，资金使用率100%，结余0万元。办公设备购置费10万元，已使用5.16万元，资金使用率51.6%，结余4.84万元。

（二）项目完成情况

1、产出指标

数量指标：将全县17.6万名医疗保险参保人全部纳入医保信息系统管理；医保业务信息系统覆盖业务经办机构；召开医保工作相关培训会议；制定医保政策宣传折页；采购所需数量办公设备。

质量指标：统筹区内定点医药机构现场检查全覆盖；医药服务到位；经办机构服务能力明显提升。

时效指标：按照年初工作计划开展各项工作；城乡居民年度参保数完成省州下达任务。

2、效益指标

社会效益指标：参保群众政策知晓率普遍提高。参保人正常享受医疗保险待遇，减轻医疗费用负担，促进经济和社会协调发展。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：参保人员对医疗保障工作满意度明显提升；业务经办机构对医疗保障信息系统及医保政策落实满意度明显提升。

（三）成本控制方式及情况

2020年度实施、管理项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。 项目产出情况均实现相关绩效目标，所定绩效指标均圆满完成。 本着厉行节约，减少项目支出原则推进项目实施，提高项目资金使用率。

（四）项目效益情况

按照党中央、国务院和各级党委、政府关于医疗保障工作部署和要求，立足医疗保障工作实际，支持帮助广大参保人创造更加幸福美好的新生活。一是参保人医疗待遇保障落实到位，医疗保障制度的优越性得到了充分体现，参保人的获得感和幸福感得到了提升。二是各级财政对医保基金的补助逐年增加，参保人正常享受医疗保险待遇，减轻医疗费用负担，促进经济和社会协调发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。 

（二）存在的问题及原因

1、绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。 

2、对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。 

六、有关建议

建议县财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

七、其他需要说明的问题

无。