永平县医疗保障局2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能：（1）贯彻落实中央和省、州关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。（2）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。（3）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（4）执行省、州医疗保障筹资和待遇政策。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。（5）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。（6）组织制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（7）制定全县药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。（8）执行统一的定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（9）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。（10）职能转变。根据州医疗保障局完善统一的全州城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（11）有关职责分工。一是与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。二是与县民政局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协商机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局，县医疗保障局负责组织开展医疗救助工作。三是与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局、县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

2、部门基本情况：永平县医疗保障局属财政全供给单位，内设机构有3个：办公室、医药服务待遇管理股、基金监管和医保信息化管理股。永平县医疗保障局部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制21人、工勤1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员16人、工勤2人）；无离退休人员。

（二）部门绩效目标的设立情况

年初设立项目绩效目标，组织项目实施，年末开展项目绩效自评，确保资金发挥效益。

1、年度主要工作任务

一是保障永平县医疗保障信息系统安全、稳定、高效运行，对全县医保业务终端软件、硬件及时维护、更新。确保在信息系统的数据安全、网络安全，以支撑全县各项医保业务经办，确保医疗保险服务工作的高效开展，为参保人提供优质的服务，保障参保人的合法权益。二是加强医疗保险宣传工作和医疗保险政务公开工作,方便参保对象和社会各界及时了解医疗保险相关信息，广泛接受社会监督。加强调研和学习培训工作，不断完善医保政策和提升经办能力。规范和统一业务，提高工作效率逐步实现信息化、网络化在管理服务机构全覆盖。逐步实现参保人在全国、全省范围内持卡就医即时结算。三是购置局机关及会议室办公桌椅、电脑、打印机等办公及服务设备。四是职能划转，切实保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、减轻群众看病贵问题，加强药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等各项管理。

2.年度绩效目标设定

确保医保信息系统正常运行、信息系统验收合格，将全县17.6万名医疗保险参保人全部纳入医保信息系统管理，医保业务信息系统覆盖业务经办机构；医保经办服务能力有所提升；医保标准划水平明显提升；医保宣传能力明显提升；医保综合监管能力明显提升，完成各定点医药机构稽核检查工作；开展挂钩村扶贫工作。

　3.绩效指标设定情况

根据项目绩效目标，设定指向明确、合理可行、细化量化的绩效指标。主要包含产出指标，效益指标，满意度指标。

（三）部门整体收支情况

永平县医疗保障局部门2020年度收入合计12,753.93万元。其中：财政拨款收入12,753.93万元，占总收入的100.00%。永平县医疗保障局部门2020年度支出合计12,755.82万元。其中：基本支出372.61万元，占总支出的2.92%；项目支出12,383.21万元，占总支出的97.08%。具体项目支出情况：（1）其他优抚（二等乙级伤残人员医疗费）支出10万元。（2）其他社会保障和就业（离休及特殊人员医疗费）支出10万元。（3）公务员医疗补助支出1955.41万元。（4）其他行政事业单位医疗（城镇职工大病补充保险参保费）支出93.08万元。（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出9085.07万元。（6）城乡医疗救助支出895.70万元。（7）信息化建设支出1.48万元。（8）医疗保障政策管理支出9.02万元。（9）其他医疗保障管理事务支出1.44万元。（10）其他卫生健康支出242.80万元（包含建档立卡贫困人员个人缴费补助229.80万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金13万元）。（11）城乡医疗救助的彩票公益金支出79.21万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》相关规定，结合部门工作实际情况，强化执行力度，各项目资金的使用遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用的情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《永平县财政局关于印发〈永平县项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（永财绩〔2021〕1号）文件，开展项目绩效自评工作，通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备

本着节约成本，合理合规使用资金原则，确保资金发挥最大效益。根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织实施

由局分管领导牵头，明确专人负责，组织开展项目绩效自评，确保资金发挥最大效益。部门党组高度重视，积极组织力量，开展2020年部门整体支出和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；部门整体支出绩效由财务人员汇总填报，各科室提供佐证材料和依据。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）部门整体支出绩效评价综合结论

在县委、县人民政府的正确领导下，在各级医疗保障部门和财政局的支持下，2020年医疗保障各项工作任务完成，达到了预期目标，永平县医疗保障局整体支出绩效自评得分95分，自评为“优秀”。

表1：绩效评价得分情况表

（二）部门整体支出绩效目标实现情况等

1.产出指标的实现程度

永平县医疗保障局2020年共设定产出指标8条，其中：数量指标4条，质量指标2条，时效指标2条。截至2020年12月30日，各项产出指标均按照计划有序开展完成，具体情况如下：

2.效益指标的实现程度

社会效益：我局严格按照党中央、国务院和各级党委、政府关于医疗保障事业发展的工作部署和要求，一是扎实开展参保和待遇落实工作，充分体现医疗保障制度的优越性。二是深入开展专项治理，加强医疗保障政策宣传力度，通过宪法日、集中宣传月等重要节点的宣传，努力营造全民关心、支持医疗保障工作氛围。三是参保人的获得感和幸福感得到了提升，惠及参保人的“医疗待遇”、“医疗救助”、“参保资助”、“兜底保障”、“一站式结算”等政策及时解决参保人实际困难，有效遏制了“因病致贫、因病返贫”，现象发生，明显提高参保人生活质量，促进经济社会的协调发展。

3.服务对象满意度实现程度

2020年1—12月我局切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，参保人对医疗保障工作满意度为明显提升。

四、存在的问题和整改情况

（一）绩效管理体系需要逐渐健全。

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）对现行的预算绩效管理不适应。

随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（三）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

五、绩效自评结果应用

将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。

六、主要经验及做法

加强资金管理，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，按预算批复的用途使用资金，做到专款专用。

七、其他需要说明的问题

无。