永平县应急管理局2021年部门决算公开

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永平县应急管理局2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  永平县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永平县应急管理局概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

 1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织起草相关规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同永平县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.承担永平县安全生产委员会办公室日常工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

永平县应急管理局2021年度重点工作任务如下：1.不断加强和改进安全生产工作。牢牢守住安全生产基本盘、基本面，认真贯彻落实各级关于安全生产领域改革发展的实施意见，以改革思维不断加强和改进安全生产工作。一是强化责任落实，二是深化专项整治，三是加强监督执法，四是强化源头管控，五是抓实宣传教育。2.着力健全完善应急管理体系。一是扎实推进应急管理体制改革，二是健全完善应急预案体系，三是强化应急救援队伍建设，四是强化应急值班值守，做好各项应急准备工作，做好预警信息发布，五是做好应急事件处置。3.努力提升防灾减灾能力。一是编制应急工程建设规划，二是抓好风险排查和评估，三是加强预警预报。4.不断加强基础保障能力建设。一是着力提高基本技能，二是大力推动基层建设，三是不断强化基础工作。5.抓实应急保障，应急救援体系建设持续加强。一是完善应急救援队伍，加强物资储备；二是完善应急管理体制机制，加强预案修订及演练。6.抓实灾害防治，防灾减灾基础工作进一步强化。在全县集中开展了地质灾害风险隐患排查治理工作，实施地质灾害隐患点排查、登记、汇总全覆盖，对排查中发现的隐患和问题，制定整改方案及时整改。

二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入永平县应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，永平县应急管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。永平县应急管理局设10个内设机构：办公室、应急指挥中心、政策法规宣教股、水旱灾害和地震地质灾害救援协调股、火灾救援协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产执法监察大队、救灾和物资保障股、政工科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县应急管理局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人，事业编制4人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

离退休人员0 人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

永平县应急管理局2021年度部门收入合计405.85万元。其中：财政拨款收入405.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增减变动情况：部门总收入2021年比2020年减少12.56万元，减幅3.00%，主要原因是2021年项目资金安排比2020年减少了18.57万元；减幅达16.13%，导致收入相应减少。财政拨款收入2021年比2020年减少12.56万元，减幅3%，主要原因是2021年财政拨款项目资金安排比2020年减少了18.57万元；减幅达16.13%，导致财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

永平县应急管理局部门2021年度支出合计425.60万元。其中：基本支出329.07万元，占总支出的77.32%；项目支出96.53万元，占总支出的22.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增减变动情况：部门总支出2021年比2020年增加7.19万元，增幅1.72%；。主要原因是基本支出增加25.76万元，增幅8.49%，项目支出减少18.57万元，减幅达16.13%；两项综合导致部门总支出2021年比2020年增加7.19万元，增幅1.72%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永平县应急管理局机关机构正常运转的日常支出329.07万元。与上年对比增加25.76万元，增幅达8.49%，主要原因是政策性人员增资、津贴调整等原因导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.96万元，占基本支出的80.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.10万元，占基本支出的19.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永平县应急管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.53万元。与上年对比增减变动情况：项目支出2021年比2020年减少18.57万元，减幅16.13%，主要原因是2021年项目安排比2020年资金安排减少了18.57万元，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：1.安全监管专项支出2万元，通过资金的保障，开展协调、组织全县安全生产监管监察工作，完善安全生产监管体制，打牢安全生产工作基础，突出抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹专项整治等监管工作，保障全县安全生产工作顺利开展，促进全县安全生产形势好转。2.灾害风险防治专项经费22.50万元，通过资金保障作用，2021年已完成永平县政策性农房住房自然灾害保险统一续保款支出22.5万元。3.应急管理专项经费2.03万元，通过资金的保障作用，不断增强了各乡镇、部门、各生产经营单位应对突发事件的能力；同时，公众的安全防范意识得到了普遍提升，为最大程度地减少突发事件发生，降低国家资产、人员财产损失，维护国家安全和社会稳定提供有力保障。4.地震灾害预防资金70.00万元，通过资金保障作用，2021年已完成汇缴大理州应急管理局永平县应承担政策性农房地震保险续保款部分支出70万元。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    永平县应急管理局2021年度部门一般公共预算财政拨款支出425.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减变动情况：一般公共预算财政拨款支出2021年比2020年增加7.19万元，增幅1.72%；。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加25.76万元，增幅8.49%，一般公共预算财政拨款项目支出减少18.57万元，减幅达16.13%；两项综合导致一般公共预算财政拨款总支出2021年比2020年增加7.19万元，增幅1.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。资金主要用于永平县应急管理局缴纳在职在编干部职工机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出19.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。资金主要用于永平县应急管理局缴纳在职在编干部职工医疗保险缴费。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。资金主要用于永平县应急管理局缴纳单位在职在编干部职工住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出360.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。资金主要用于：一是“2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”支出242.98万元，用于在职人员工资福利支出和办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常办公支出；二是“2240104灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治”支出27.23万元，用于支付永平县政策性农房自然灾害保险续保支出、村级安全监管协管人员支出等；三是“2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出12.98万元，用于安全生产日常监管工作支出；四是“2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理”支出2.03万元，用于应急管理各项工作支出；五是“2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出”支出5.30万元，主要用于应急管理日常工作中其他应急管理类的支出；六是“2240506灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震灾害预防”支出70.00万元，主要用于支付永平县政策性农房地震灾害保险续保支出。

    23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县应急管理局2021年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为5.66万元，完成预算的51.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，完成预算的73.37%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的33.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是永平县应急管理局加强预算经费支出管理，严格执行厉行节约相关政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.29万元，增长68.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.74万元，增长89.81%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长38.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车购置及运行费支出决算增加1.74万元，增长89.81%的主要原因是公务车辆高度老化，费用支出庞大，已申请报废。二是公务接待费支出决算增加0.56万元，增长38.78%，主要原因是2021年开展全国性第一次自然灾害普查，省、州督查检查工作业务量加大导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占64.80%；公务接待费支出1.99万元，占35.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是：2021年我局没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。原因是：2021年我局没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出3.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于永平县应急管理局的应急管理、应急救援、应急处置、安全生产监管、防灾减灾等业务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中：

 国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次 400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理（接待18批次，接待人次140人）、应急救援（接待4批次，接待人次38人）、应急处置（接待6批次，接待人次50人）、安全生产监管（接待12批次，接待人次92人）、防灾减灾（接待10批次，接待人次80人）等上级到我局检查指导、联系、考察、调研等发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。原因是：2021年，我局没有国（境）外接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

永平县应急管理局 2021年机关运行经费支出63.10万元，与上年对比的情况是：2021年比2020年减少10.13万元，减幅13.83%；主要原因是因财政困难，单位好些已发生支出尚未核销报帐导致。部门机关运行经费主要用于保障本部门运行、用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永平县应急管理局资产总额47.47万元，其中，流动资产1.10万元，固定资产46.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.56万元，其中固定资产增加37.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

2021年度，永平县应急管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附件（公开10表-公开12表）。

五、纳入财政专户管理情况

永平县应急管理局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

 六、其他重要事项情况说明

本部门2021年无其他需要说明的重要事项。

七、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

   财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

   固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

   无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

   资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

   资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  永平县应急管理局2021年部门决算公开表20220810113326969

 

 

监督索引号53292801234201111