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永平县综合检验检测院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 永平县综合检验检测院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县综合检验检测院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县综合检验检测院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 永平县综合检验检测院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行食品（含食用农产品、食用林产品、食用畜禽产品、食用水产品）、药品、医疗器械、化妆品、粮油安全监管相关法律法规、技术规范、安全检测和“四项监测”（药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应）；依法开展食品、药品、医疗器械、化妆品、粮油及相关产品的监督抽检、风险监测、质量评价、仲裁检验以及食品安全事故的应急检验检测；承担辖区内的产品质量检验、委托检验、仲裁检验等第三方公正检验；负责全县的量值传递、计量器具的检定、测试、校准等工作；建立全县食品药品及相关产品安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑；承担县人民政府、县政府食品安全委员会、县市场监督管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位为永平县市场监督管理局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合办公室、食品检验检测中心、药品检验检测中心、农产品检验检测中心、计量检验检测中心。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1．资质认定工作。完成扩项认证131项，其中农残41项、元素15项、理化63项、微生物12项。申报项目已全部通过现场考核，正式取得相关项目检测资质。

2．例行监测工作。突出“两重点一覆盖”，组织开展食用农产品质量安全例行监测280批次，全面监控县域内流通的食用农产品质量安全。

3．快速检测工作。坚持突出重点、扩大覆盖，创新开展食品安全快检服务进学校、进餐馆、进集市、进商超、进“三小”经营单位等“五进”活动，完成快检服务501批次，其中散装白酒244批次。

4．计量强检工作。充分发挥计量站便民优势，积极推进“上门服务”，在完成常规检定外，重点对县城农贸市场的衡器进行了集中上门检定，共完成计量器具检定441台（只），其中衡器278台，压力表163只。

5．四项监测工作。结合全县医疗机构实际和上级要求，采取将四项监测工作任务下达到全县各医疗机构，并明确专人负责审核上报工作，全年审核上报药品不良反应166例、医疗器械不良事件61例、化妆品不良反应26例。

6．各级抽检工作。积极配合各级开展食品安全抽检543批次。其中：省级食用农产品专项抽检245批次，省级食品安全抽检54批次；州级专项抽检30批次，州级地抽130批次，县级食品安全地抽84批次。

7．能力验证工作。完成省市场监督管理局组织的面粉中铅、镉，水中六价铬及省农业农村厅组织的农残、兽残共46项的检测能力验证工作，验证结果均为“满意”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人，工勤人员编制2人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入400.70万元，其中：一般公共预算400.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少10.35万元，下降2.5%，主要原因是：本年度人员变动，减少1人。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入400.70万元，其中：本年收入400.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.70万元（本级财力400.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少10.35万元，下降2.5%，主要原因是：本年度人员变动，减少1人。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出400.70万元。财政拨款安排支出400.70万元，其中：基本支出395.70万元，与上年预算数对比减少10.35万元，下降2.5%，主要原因是：本年度人员变动，减少1人；项目支出5.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出400.70万元，按功能科目分组具体为：

2013810一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础支出5.00万元，主要用于实验室运行保障、食用农产品检测、农产品定量检测项目支出。

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出278.89万元，主要用于单位职工工资及日常工作开支。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.57万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.32万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出25.55万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10.64万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出31.93万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出400.07万元，其中：基本支出395.70万元，项目支出5.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出385.79万元（其中：基本支出385.79万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出100.65万元（其中：基本支出100.65万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出159.60万元（其中：基本支出159.60万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出42.57万元（其中：基本支出42.57万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出25.55万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出10.64万元（其中：基本支出10.64万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出31.93万元（其中：基本支出31.93万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出14.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出5.00万元）。

30201办公费支出6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费支出5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

30228工会经费支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

3．310资本性支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

31002办公设备购置0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.43万元，其中：政府采购货物预算1.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.76万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降2.6%，国内公务接待批次为20次，共计接待155人次。

减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准、人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有3个，分别是：实验室运行保障经费项目、食用农产品检测经费项目、农产品定量检测经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：实验室运行保障经费项目3.00万元。

绩效目标：依据检测院职能职责及《永平县人民政府办公室关于印发永平县检测院建设实施方案的通知》文件要求，为确保实验室正常运行及检验检测工作的有效开展，按时完成上级下达的各项检测任务，需要对实验室仪器设备进行检定、维修及做好试剂、耗材、标准品的购买，便于科学公正、准确高效开展各项检测工作，不断提升检验检测能力。

项目2：食用农产品检测经费项目1.00万元。

绩效目标：依据检测院职能职责及《关于印发大理州食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动实施方案》文件要求，为切实解决禁限用药物违法使用、常规农兽药残留超标等问题，2023年计划开展食用农产品中农兽药残留检测工作，进一步提升农产品质量安全水平，切实守护人民群众“舌尖上的安全”。

项目3：农产品定量检测经费项目1.00万元。

绩效目标：依据检测院职能职责及《关于征求大理州2022年度食品安全工作评议考核细则意见建议的函》文件要求，农产品定量检测量要达到1.5批次/千人，2023年计划组织开展农产品定量检测工作，确保州级下达我县农产品定量检测任务圆满完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排9.91万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.44万元，下降4.3%，主要原因是：本年度人员变动，减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1320.49万元，其中，流动资产99.68万元，固定资产1220.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.26万元，其中固定资产减少54.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 永平县综合检验检测院2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

实验室运行保障经费项目。

二、立项依据

永平县综合检验检测院职能职责。

三、项目实施单位

永平县综合检验检测院。

四、项目基本概况

为确保实验室正常运行及检验检测工作的有效开展，按时完成上级下达的各项检测任务，需要对实验室仪器设备进行检定、维修及做好试剂、耗材、标准品的购买，便于科学公正、准确高效开展各项检测工作，不断提升检验检测能力。

五、项目实施内容

对实验室仪器设备进行检定、维修及做好试剂、耗材、标准品的购买，便于科学公正、准确高效开展各项检测工作，按时完成上级下达的各项检测任务。

六、资金安排情况

县财政安排项目资金3.00万元。

七、项目实施计划

2023年12月31日前对实验室仪器设备进行检定、维修及做好试剂、耗材、标准品的购买，完成上级下达的各项检测任务。

八、项目实施成效

确保实验室正常运行及检验检测工作的有效开展，科学公正、准确高效开展各项检测工作，不断提升检验检测能力。

 

第三部分 永平县综合检验检测院2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县综合检验检测院2023年部门预算表

监督索引号53292801841400100111