永平县社会保险局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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永平县社会保险局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 永平县社会保险局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县社会保险局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 永平县社会保险局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州关于建立独立于企业事业单位之外统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策；负责全县城镇职工养老、工伤、城乡居民养老基金的筹集、拨付等事务；负责审核、汇总、上报全县养老、工伤基金的决算及基金的月度、季度会计报表；定期进行社会保险基金运行情况分析，为人力资源和社会保障行政部门和领导决策提供依据；指导全县各级社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度；拟定全县各级社会保险经办机构进行社会保险登记、缴费申报、基金征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作的办理程序与操作规范并组织实施；拟定全县各级社会保险经办机构进行社会保险缴费记录、个人帐户登录和档案管理的业务工作规范并组织实施；制定全县社会保险社会化管理服务工作规范，指导全县各级社会保险经办机构开展社会保险社会化管理服务工作；负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，建立健全社会保险参保职工和离退休人员及工伤人员、供养遗属基础数据库；参与全县社会保险信息系统的规划建设工作；负责全县社会保险统计月报、季报、年报的审核、汇总、上报工作；依据《社会保险费征缴暂行条例》《社会保险稽核办法》拟定全县社会保险基金稽核制度并组织实施，指导全县各级社会保险经办机构建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度；根据《工伤保险条例》负责县参保单位工伤保险基金的收缴和管理，医疗费用的审核和支付；组织全县社会保险经办机构开展社会保险宣传、培训和咨询工作；经办管理单位职工的养老保险业务；负责按月向地税部门提供养老保险费征收计划；负责县级管理单位享受社会保险待遇人员的待遇审核和支付工作；承办人力资源和社会保障行政部门和上级领导机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位为人社部门所属全额供给参公单位，共设置7个内设机构，包括局办公室、财务室、企业职工养老保险和工伤保险股、城乡居民养老保险股、机关事业养老保险股、稽核股、社会化管理股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.开展参保扩面。贯彻落实上级关于全面实施全民参保计划的实施方案，进一步巩固全民参保登记成果，加强数据动态管理、分析和应用。把工作重点从登记转向精准扩面，聚焦建档立卡贫困人口、灵活就业人员、新业态从业人员、私营企业和个体工商户从业人员等重点人群分类施策，进一步扩大参保覆盖面。积极探索将非本地户籍灵活就业人员纳入参保范围。进一步健全“先参保、后开工”工作机制，完善动态实名制管理办法，继续巩固建筑业参保成果，积极推进交通运输水利等建设项目参保。同时，扎实推进煤矿、非煤矿山、冶金、建材等尘肺病重点行业工伤保险扩面专项工作，确保尘肺病重点行业从业人员100%参加工伤保险。

2.加强稽核扩面检查。通过对参保单位开展稽核检查，促进参保扩面，努力提高当年稽核检查新增城镇职工养老保险、工伤保险参保人数占本地同口径新增参保人数比率。结合“省州疑重点信息核查”和“社会保险局领取待遇各类人员资格认证工作”对社保待遇支付、基金支付使用及结算工作中遵守执行社会保险法律、法规、规章制度情况的进行检查。

3.及时兑现社保待遇。按文件要求应发尽发，确保符合领取养老保险人员100%按时足额享受养老待遇。截止2022年12月底，发放离退休人员养老金3603人，其中企业职工退休人员养老金1897人6576万元；机关事业退休人员养老金1706人10234万元；发放城乡居民养老保险待遇24124人3800万元；支付工伤保险待遇46人517万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1 个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入8803.11万元，其中：一般公共预算8803.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

本年收入8803.11万元，上年收入10294.15万元，与上年预算数对比减少1491.04万元，下降14.48%，主要原因是被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金2022年预算3000万元，2023年预算1000万元，同比减少2000万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入8803.11万元，其中：本年收入8803.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8803.11万元（本级财力8803.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少1491.04万元，下降14.48%，主要原因是被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金2022年预算3000万元，2023年预算1000万元，同比减少2000万元。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出8803.11万元。财政拨款安排支出8803.11万元，其中：基本支出7044.54万元，与上年预算数对比增加344.02万元，增长5.13%，主要原因是机关事业单位退休人员统筹外待遇增加366.07万元；项目支出1758.57万元，与上年预算数对比减少1835.06万元，下降51.06%，主要原因是被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金2022年预算3000万元，2023年预算1000万元，同比减少2000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出8803.11万元，按功能科目分组具体为：

2080107社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理服务—社会保险业务管理事务5万元，主要用于我县社会化管理专职人员管理费。

2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理服务—信息化建设3万元，主要用于确保社会保险系统安全，为参保人提供优质高效的服务，保障参保人的合法权益。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理服务—社会保险经办机构276.14万元，主要用于保障人员工资、公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1548.87万元，主要用于机关单位退休人员统筹外待遇发放。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5135.46万元，主要用于事业单位退休人员统筹外待遇发放。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.82万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险单位及个人部分。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.23万元，主要用于在职人员职业年金个人部分缴费及退休、死亡、转移人员职业年金做实支出。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助237.29万元，主要用于城乡居民基本养老保险缴费补助资金。

2083001社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出43.01万元，主要用于城乡居民基本养老保险缴费补助资金。

2083099社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴其他社会保险费支出248.70万元，主要用于城乡居民基本养老保险缴费补助资金。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1212.15万元，主要用于发放企业退休人员统筹外待遇。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.29万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位及个人部分。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.16万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.36万元，主要用于缴纳在职人员公务员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出8803.11万元，其中：基本支出7044.54万元，项目支出1758.57万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资和福利支出332.88万元（其中：基本支出332.88万元，项目支出0万元）。

30101基本工资74.91万元（其中：基本支出74.91万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴108.06万元（其中：基本支出108.06万元，项目支出0万元）。

30103奖金56.42万元（其中：基本支出56.42万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费33.82万元（其中：基本支出33.82万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费4.23万元（其中：基本支出4.23万元项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费20.29万元（其中：基本支出20.29万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金25.36万元（其中：基本支出25.36万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出44.75万元（其中：基本支出35.75元，项目支出9万元）。

30201办公费7万元（其中：基本支出6万元，项目支出1万元）。

30205水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30206电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30211差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30217公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30226劳务费12.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出5万元）。

30228工会经费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用17.5万元（其中：基本支出17.5万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助8188.19万元（其中：基本支出6675.91万元，项目支出1512.28万元）。

30301离休费8.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.42万元）。

30302退休费6675.91万元（其中：基本支出6675.91万元，项目支出0万元）。

30305生活补助160.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出160.73万元）。

30309奖励金51.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.42万元）。

30311代缴社会保险费1291.71（其中：基本支出0万元，项目支出1291.71万元）。

4.31302对社会保险基金补助237.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出237.29万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待188人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目有3个，分别是：城乡居民死亡人员丧葬抚恤补助资金、被征地农民基本养老保险参保缴费补助资金（参城居保满60周岁人员一次性补助15年，已补助3年，本次12年）、被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金，项目绩效目标具体为：

项目1：城乡居民死亡人员丧葬抚恤补助资金项目149.53万元。

绩效目标：用以填补殡葬花销的不足，解决其亲属在殡葬花销时所遇到的实际困难，从精神上体现的对死者家属的抚慰。

项目2：被征地农民基本养老保险参保缴费补助资金项目（参城居保满60周岁人员一次性补助15年，已补助3年，本次12年）60万元。

绩效目标：采取有效措施，强化监督管理，充分发挥社保基金“保民生、兜底线、促公平”功能，不断提高社保基金管理水平，保障年满60周岁的被征地农民权益。

项目3：被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金项目1000万元。

绩效目标：对被征地农民基本养老保险缴费进行补助，促进社会公平和谐稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排11.05万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费6万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会费1.25万元、水费0.4万元、电费0.4万元。与上年对比减少0.2万元，下降1.71%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额102.15万元，其中，流动资产94.49万元，固定资产7.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 永平县社会保险局2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金项目

二、立项依据

永财预[2023]10号

三、项目实施单位

永平县社会保险局

四、项目基本概况

采取有效措施，强化监督管理，充分发挥社保基金“保民生、兜底线、促公平”功能，不断提高社保基金管理水平，保障年满60周岁的被征地农民权益，促进社会公平和谐稳定。

五、项目实施内容

县财政从20220年开始以分批拨付、逐年划入的方式每年划拨不低于1000万元 资金用于补齐全县被征地农民基本养老保险并入城乡居民基本养老保险后的缺口资金。2019年已批未补1000万元，2021年预计1000万元，2022年预计1000万元，2023年预计1000万元。

六、资金安排情况

县财政安排项目资金1000万元。

七、项目实施计划

保障年满60周岁的被征地农民权益，促进社会公平和谐稳定。

八、项目实施成效

采取有效措施，强化监督管理，充分发挥社保基金“保民生、兜底线、促公平”功能，不断提高社保基金管理水平，保障年满60周岁的被征地农民权益，促进社会公平和谐稳定。

第三部分 永平县社会保险局单位2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县社会保险局2023年部门预算公开20230222110025408

监督索引号53292801431600200111