永平县就业局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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永平县就业局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 永平县就业局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县就业局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县就业局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 永平县就业局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家劳动和社会保障工作基本方针、政策及劳动和社会保障制度改革方案，结合我县实际，拟定相应的实施办法和具体改革实施方案，编制全县劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；开展劳动和社会保障政策咨询服务工作，行使劳动和社会保障的监督检查职权。负责对乡镇劳动保障工作站的业务指导；根据国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准，组织实施职业资格证书制度；开展劳动合同鉴证、集体合同审查、劳动信访工作；负责全县劳动争议处理、劳动仲裁工作；负责监督检查各类用人单位及个人执行国家制度的企业职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策及相关实施办法的情况；综合管理全县的养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作和社会保险事业机构；贯彻执行国家社会保险基金收缴、支付、监管的有关政策，拟定实施办法；对社会保险基金实施管理及行政监督；制定社会保险经办机构的管理办法，执行基金运营机构的资格认定标准，拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施；贯彻执行机关、事业、企业单位补充养老保险、补充医疗保险政策，并拟定实施办法；审查认定承办机构。

（二）机构设置情况

我单位为永平县人力资源和社会保障局所属全额供给参公单位，共设置2个内设机构单位，包括：财务室、办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

我县认真贯彻落实省州人社部门关于稳岗就业和各项工作部署，扎实抓好技能培训、转移就业、稳岗服务、创业贷款、创业空间提升、劳务品牌树立等各项工作的落实，全县稳岗就业工作平稳健康发展。

1.技能培训打基础

我县牢固树立“培训就是为了就业”的理念，坚持“企业需要什么技能培训什么技能、务工需要什么技能培训什么技能、发展生产需要什么技能培训什么技能”的原则，着力提高技能培训的针对性，为助推全县稳岗就业工作的开展打下了良好基础。全县完成农村劳动力培训28065人次，占目标任务22000人次的127.57%；完成农村劳动力补贴性培训2413人，占目标任务1200人的201.08%；完成补贴性职业技能培训2627人，占目标任务2300人的114.22%。

2.转移就业提质量

一是不断提升“务工安心贷”作用的发挥。，我县创新推出“务工安心贷”，有效解决了外出务工人员的后顾之忧，为全县转移就业工作的开展发挥了积极的助推作用，截至目前，已签订“务工安心贷”合同1402户，授信10554万元；贷款户数1307户8034万元。二是不断深化组织化输出。充分发挥县、乡、村人社系统及人力资源公司作用，采取“送岗进村、现场招聘、定点输送、能人帮带、亲友邀约”等模式，着力推进专机、专列、专车、私车组团出行等组织化输出，有力推进了转移就业工作。完成农村劳动力转移就业89162人，占目标任务88000人的101.32%；完成农村劳动力省外转移就业20603人次，完成目标任务19700的104.58%；完成脱贫劳动力转移就业13023人次，占目标任务10700的121.71%；完成脱贫劳动力省外转移就业3486人次，占目标任务2200人次的158.45%。

3.稳岗服务强助推

一是就业补助政策全面落实。共发放脱贫劳动力省外务工一次性交通补贴467人46.7万元，中高风险地区疫情补助33人3.3万元；一次性留工培训补助10家企业，惠及163人，补助资金8.15万元；一次性扩岗补助15家企业，惠及54人，补助资金8.1万元；发放失业保险支持参保职工提升职业技能补贴40人次6.2万元。二是助企纾困政策全面落实。2022年以来，共对170多家企业进行“减、缓、返、补”政策宣传，缓缴6-8月份企业职工养老保险金181.47万元；缓缴6-8月份工伤保险金1万元；缓缴4个企业6个项目的农民工工次保证金303.28万元；失业保险稳岗返还61家企业，惠及1465人，补助资金68.30万元。三是高校毕业生就业扎实有效。扎实开展了高校毕业生就业启航“百日行动”、高校毕业生实名制服务、岗位推送、培训登记、就业帮扶“一站式”服务工作，开展高校毕业生服务850人次。

4.多元结合拓岗位

一是线上线下同步推送岗位。我县通过线上“职等你来”发布岗位信息13期，推送岗位2万个；通过线下开展“送岗进村现场招聘会”、“上海奉贤 大理东西部劳务协作暨就业援助专场招聘会”、“移民搬迁安置点脱贫劳动力转移就业招聘会”等118场次，推送岗位3.57万个。二是创业扶持拓展岗位。全县完成“贷免扶补”、创业担保贷款共653户，完成目标任务500户的130.6%，带动就业2026人，完成目标任务1500人的135.07%。三是岗前见习挖掘岗位。全县共募集就业见习岗位225个，占目标任务90个的250.00%，全县就业见习完成96人，占目标任务65人的147.69%。四是公益开发稳定岗位。我县共开发城镇公益性岗位273个，开发乡村公益性岗位1000个。目前城镇公益性岗位在岗217人，乡村公益性岗位在岗991人。

5.促优提质树品牌

一是成功申报通过了永平县青山众志乡村振兴创业孵化示范基地省级评审。永平县青山众志乡村振兴创业孵化示范基地位是一个集创业创新、培训孵化、金融服务、政策扶持、人才培训、快递物流、劳务输出、商务服务和生活服务于一体的乡村振兴创业孵化示范基地，基地以新时代“双创”工作为抓手，以“互联网+乡村振兴”为切入点，为农业企业、合作社、农村党员、返乡创业农民、大学生、退伍军人、失业人员、贫困户、残疾人等不同群体提供一站式创业孵化服务为目标，培养懂农业、爱农村、爱农民、有文化、懂技术、会经营的乡村振兴急需紧缺人才。目前，该基地已获省级认定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入406.7万元，其中：一般公共预算406.7万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年预算数对比减少55.32万元，下降11.97%，主要原因是岗位工资标准调整，基本工资和五险一金等基本支出减少0.99万元；创业担保贷款贴息项目支出减少54.33万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入406.7万元，其中：本年收入406.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.7万元（本级财力406.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少55.32万元，下降11.97%，主要原因是岗位工资标准调整，基本工资和五险一金等基本支出减少0.99万元；创业担保贷款贴息项目支出减少54.33万元。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出406.7万元。财政拨款安排支出406.7万元，其中：基本支出106万元，与上年预算数对比减少0.99万元，下降0.93%，主要原因是岗位工资标准调整，基本工资和五险一金等基本支出减少；项目支出300.7万元，与上年预算数对比减少54.33万元，下降15.3%，主要原因是创业担保贷款贴息项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务1.00万元，主要用于2023年公共就业服务工作经费。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构78.26万元，主要用于保障人员经费、公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元，主要用于保障单位职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1.22万元，主要用于保障单位职工职业年金缴纳。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出112.5万元，主要用于保障就业扶贫公益专岗意外伤害保险12.5万元和县级配套就业补助资金100.00万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.85万元，主要用于保障单位职工医疗。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.45万元，主要用于保障单位职工医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于保障职工生育保险费用缴纳支出。

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补187.2万元，主要用于保障创业担保贷款贴息。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.3万元，主要用于保障单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出406.7万元，其中：基本支出106万元，项目支出300.7万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出96.74万元（其中：基本支出96.74万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出21.46万元（其中：基本支出21.46万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出30.99万元（其中：基本支出30.99万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出16.55万元（其中：基本支出16.55万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出10.26万元（其中：基本支出9.26万元，项目支出1.00万元）。

30201办公费支出2.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出1万元）。

30205水费支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.50万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出112.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出112.5万元）。

30305生活补助支出100.00万元（其中：基本支出0元，项目支出100.00万元）。

30311代缴社会保险费支出12.5万元（其中：基本支出0元，项目支出12.5万元）。

4.312对企业补助支出187.2万元（其中：基本支出0元，项目支出187.2万元）。

31205利息补贴支出187.2万元（其中：基本支出0元，项目支出187.2万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.75万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为32次，共计接待188人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有4个，分别是：2023年创业担保贷款贴息县级配套专项资金项目、就业扶贫公益性专岗意外伤害保险专项资金项目、县级配套就业补助资金项目、2023年公共就业服务工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2023年创业担保贷款贴息县级配套专项资金项目187.2万元。

绩效目标：根据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅 财政部驻云南省财政监察专员办事处中国人民银行昆明中心支行中国银监会云南监管局关于印发<云南省普惠金融发展专项资金管理暂行办法>的通知》文件精神。

项目2：就业扶贫公益性专岗意外伤害保险专项资金项目12.5万元。

绩效目标：根据永人社专【2019】2号文件精神，2018年以来县人社局开发的就业扶贫公益专岗人员1000人，保险费为每人每年125元，费用总计12.5万元。

项目3：县级配套就业补助资金项目100万元。

绩效目标：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出，确保完成年度城镇新增就业目标任务和年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

项目4：2023年公共就业服务工作经费项目1万元。

绩效目标：根据省州县下达的2023年公共就业服务工作目标任务，开展好各项就业服务工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排10.26万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加6.26万元，增长156.5%，主要原因是其他交通费用纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额80.93万元，其中，流动资产74.71万元，固定资产6.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.13万元，其中固定资产减少2.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 永平县就业局2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

县级配套就业补助资金项目

二、立项依据

《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规[2018]2号）。

三、项目实施单位

永平县就业局

四、项目基本概况

2024年1月底前，完成永平县2023年县级配套就业补助资金的兑现工作。

五、项目实施内容

2024年1月底前，完成永平县2023年县级配套就业补助资金100万元的兑现工作。

六、资金安排情况

永平县就业局2023年总体安排项目预算资金300.7万元，其中：安排永平县县级配套就业补助资金项目100万元。

七、项目实施计划

2024年1月底前，完成永平县2023年县级配套就业补助资金100万元的兑现工作。

八、项目实施成效

（一）进一步抓好农村劳动力转移就业工作。按照“稳存量、调结构、提质量、促增收”的工作思路，推动我县农村劳动力转移就业“提质增效”，促进农民增收，实现 2023 年农村劳动力转移就业“开门红”。一是办好招聘会。搭建“1+7”农村劳动力转移就业平台，组织专场招聘会，继续做好优质岗位推送、“点对点”输送转移服务工作。二是召开好座谈会。年前组织开展好县级及乡镇劳务经纪人、务工领头人座谈会，进一步强化“三个常态化”服务，筑牢县乡村“三级联动”机制。三是用心做好转移输送工作。以十大行动为抓手，切实加大新闻宣传工作，提高省外转移输出组织程度，进一步助推农村劳动力转移就业工作，真正实现开门红，做到有亮点有特色。

（二）进一步抓细抓实技能培训工作。一是突出针对性，以转移就业培训和创业培训为重点，坚持“菜单式”培训，围绕“培训促就业、强技促增收”的思路，采取“培训+上岗”、“学徒制”等多种方式开展实作培训；二是加强联动性，加强沟通对接，整合各乡镇以及培训机构工作力量，积极对接民政、政协、住建等部门，确保工作推进过程中形成合力；三是提高培训质量，从抓培训数量转为抓培训质量，加大职业资格证书、技能等级证书培训占比，不断提升脱贫人口岗位胜任能力和就业竞争力。

（三）进一步完善就业帮扶机制。一是加强公益性岗位管理工作，定期检查公益性岗位人员开发安置、岗前培训、履职考核等工作开展情况；二是对因就业不稳的边缘户、易致贫户加强动态监测，制定相应帮扶措施，针对性开展岗位推送、公岗安置、技能培训等工作，开展精准重点帮扶；三是加强就业帮扶车间动态管理，重点检查车间运行情况、吸纳脱贫劳动力就业情况，完善相应台账。对吸纳脱贫劳动力未达到标准要求的，取消就业帮扶车间资格；对新申请的用工单位，按程序认定后兑现吸纳就业帮扶车间吸纳就业奖补。

（四）进一步做好创业担保贷款资格审查及贷后跟踪管理工作。一是严格执行省州有关文件精神，在政策执行上再严格，严格审查贷款申请人资格，经营范围等情况；二是开展创业担保贷款贷后服务工作，积极回访贷款户，了解贷款助力生产经营情况，提前防范逾期风险。

（五）进一步抓好毕业生档就业服务工作。继续完善我县生源毕业生离校未就业实名信息数据库，全面实行实名制就业服务。对有就业意愿的，及时提供用人信息；对有创业意愿的，组织其参加创业培训，提供创业服务，落实创业贷款扶持政策；对暂时不能实现就业的，组织参加就业见习和技能培训，综合运用各项政策措施和服务手段，力争每一名有就业意愿的离校未就业高校毕业生参加到就业准备活动中来。

 

第三部分 永平县就业局2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县就业局2023年部门预算表

监督索引号53292801431600100111