永平县审计事务中心2024年部门预算编制说明

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永平县审计事务中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县审计事务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县审计事务中心2024年部门预算财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县审计事务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 永平县审计事务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责配合审计局做好年度审计计划的审计项目，以及审计局安排的其他工作。审计范文包括：预算执行和决算的审计监督；根据上级审计机关授权，审计国家、省、州政府投资建设项目的预算执行情况和决算；开展对政府投资建设项目的全过程跟踪审计和执行审计调查；负责跟踪检查政府投资建设项目审计决定的执行情况；对村级财务收支及管理情况进行审计监督;对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会的主要负责人进行经济责任审计；开展有关审计调查工作；指导监督有关部门和乡镇开展内部审计工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

审计事务中心为县审计局下属股所级公益一类全额拨款事业单位，内设一个股室为办公室。

（三）重点工作概述

永平县审计事务中心将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神、习近平总书记对审计工作重要指示批示精神、党中央省州县审计工作会议精神、政策法规等审计业务知识，不断学深悟透、狠抓落实，将学习成效与工作实际相结合，不断提升审计工作成效，充分发挥审计在推动永平经济高质量发展中的作用。我单位将全力协助配合永平县审计局完成2024年度审计项目计划工作，重点工作主要有：一是根据上级审计机关安排开展重大政策、落实情况审计；二是开展县本级财政审计；三是根据上级审计机关安排开展民生领域资金审计；四是开展领导干部经济责任审、自然资源资产和生态环境保护审计；五是开展固定资产投资审计。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入79.17万元，其中：一般公共预算79.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少2.14万元，下降2.63%，主要原因是：预算系统按定额标准测试基准发生变化减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入79.17万元，其中：本年收入79.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少2.14万元，下降2.63%，主要原因是：预算系统按定额标准测试基准发生变化。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出79.17万元。财政拨款安排支出79.17万元，其中：基本支出75.57万元，与上年预算数对比减少5.74万元，下降7.06%，主要原因是预算系统按定额标准测试基准发生变化；项目支出3.6万元，与上年预算数对比增加3.6万元，主要原因为上年度无项目支出预算，2024年度按规定制定项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2010850事业运行”57.80万元，主要用于事业运行经费支出。

2．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.79万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3．“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”0.97万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4.“2101102事业单位医疗”4.67万元，主要用于单位公务员医疗补助。

5.“2101103公务员医疗补助”1.95万元，主要用于单位公务员医疗补助。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.15万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出。

7.“2210201住房公积金”5.84万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目情况。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位未编制2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位将配合审计局完成2024年审计项目计划。主要绩效指标有：被审计单位不少于10个，出具审计报告和专项审计调查报告不少于10篇，提交审计信息不少于1篇，审计提出建议28条以上，审计期间整改金额不少于80万元，领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目不少于1个，审计建议采纳率达90%以上，向社会公告审计结果不少于2篇。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额0.056万元，其中，流动资产0.056万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.32万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  永平县审计事务中心2024年部门预算财政项目

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 永平县审计事务中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县审计事务中心2024年部门预算表

 永平县2024年预算公开表--审计事务中心

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