永平县教师进修学校2024年部门预算编制说明

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永平县教师进修学校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  永平县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  永平县教师进修学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   永平县教师进修学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   永平县教师进修学校部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教。

2、做好中小学幼儿园教师继续教育全员网络远程培训。

3、结合实际制定好学校教育发展规划，并抓好组织实施工作。

4、实施好“国培计划”项目中送教下乡培训工作。

5、组织开展本校的教育科研和教育改革工作，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党支部、财务室、办公室、工会。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻落实党的教育方针、政策，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对全县中小学幼儿园教师进行履职晋级继续教育远程全员培训，实施好“国培计划”项目中的送教下乡培训工作，以“构建有效教学”为目的，通过县、乡（镇）送教和乡村送教，采取集体备课、专题讲座、同课异构等培训方式，提升新课改背景下的乡村教师课堂教学和信息技术应用能力，切实解决乡村教师教育教学中存在的实际问题，提高乡村教师综合素质。

3、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等工作，为全县中小学幼儿园教师开展校本研修提供指导和服务。

4、配合教育行政部门做好全县中小学幼儿园教师教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学幼儿园教师教育政策咨询和指导中心。

5、指导全县中小学幼儿园教师在教学实践中学习和进行教育教学研究，推动中小学幼儿园教师开展教改实验，及时总结实施情况，加大典型经验学习推广力度，不断提高我县教师的专业化水平。

6、对全县中小学幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程教育手段为教师教育提供帮助和支持。

7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源，辅导和帮助广大中小学幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入137.69万元，其中：一般公共预算137.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少29.41万元，下降17.6%，主要原因是：今年有教师退休基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入137.69万元，其中：本年收入137.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少29.41万元，下降17.6%，主要原因是：今年有教师退休基本支出减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出137.69万元。财政拨款安排支出137.69万元，其中：基本支出133.49万元，与上年预算数对比减少33.61万元，下降20.1%，主要原因是：今年有教师退休，教师工资支出减少；项目支出4.20万元，与上年预算数对比增加4.20万元，增长100.0%，主要原因是今年我单位新增教师进修学校其他公用支出补助资金项目4.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  2050801教育支出—进修及培训—教师进修97.98万元，主要用于教师进修支出。

  2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1.70万元，主要用于机关事业单位实施由单位缴纳的职业年金缴费支出。

  2080801抚恤—死亡抚恤支出2.36万元，主要用于行政事业单位实施离退休人员死亡遗属生活补助经费。

  2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.17万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.40万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

  2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.21万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目1个，即教师进修学校其他公用支出补助资金4.20万元。

绩效目标：按我单位工作需求足额、及时地发放学校公用支出经费，保证学校各项工作能够正常开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额71.67万元，其中，负债合计28.78万元，流动资产69.98万元，固定资产1.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.24万元，其中固定资产减少0.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  永平县教师进修学校2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

永平县教师进修学校2024年其他公用支出补助资金。

二、立项依据

永平县财政局关于印发《永平县机关事业单位运转类经费保障方案》的通知（永财通〔2023〕26号）

三、项目实施单位

永平县教师进修学校。

四、项目基本概况

按我单位工作需求足额、及时地发放学校公用支出经费，保证学校各项工作能够正常开展。

五、项目实施内容

永平县教师进修学校2023年12月份在册人数7人，补助资金6000.00元/人。

六、资金安排情况

永平县教师进修学校其他支出补助资金由县财政全额承担，年初纳入部门预算安排。

七、项目实施计划

我单位2024年其他公用支出补助资金，在保障单位正常运转的前提下合理节省地使用项目资金。

 

第三部分 永平县教师进修学校2024年部门预算表

 

（详见附件）

 

附件：教师进修学校部门2024年部门预算公开表20240305093814153

 

监督索引号53292802036000400111