永平县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永平县第二中学主要职责是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。业务范围是高中、初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位为永平县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、学生处、后勤处、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步完善制度建设。要对现有制度进行进一步优化，做到有规可依，有规必依，实现依规治校。制度要合理科学，有些繁琐的、不合理的要修改要剔除。

2.进一步规范财务工作。学校要管好、用好义务教育生均公用经费及普通高中生均公用经费，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做好学生资助工作，确保资助对象精准，经费发放及时，政策落实到位。

3.以铁腕手段抓安全。安全无小事，抓实学校安全工作，着力打造平安校园，营造平安和谐的育人环境，建立安全工作领导责任制和安全责任追究制，明确各科室工作职责及范围。全校老师时刻都要警醒、关注安全问题，学生处、班主任、后勤处等每周都要对全校进行安全大排查，发现问题要及时解决，绝不拖，绝不能有半点麻痹大意的思想。

4.常规工作要抓细抓实。学校实行全员德育，精细管理，在学生处的带领下全体老师要共同抓好“成人十优”，即安全、习惯、秩序、纪律、卫生、两操、开餐、就寝、形象、校产。班主任老师要做好学生成长记录，学生处要扎实上好每周的校务课，班主任要上好每周的班会课及每日的班务小结课。班级评比要进一步细化，做到公正准确，落实好“十优”班级的量化考核评比，激化班级之间的各项竞争。每学期最少办好一次班主任智慧故事分享会，每月不少于两次学生管理系统培训会。

5.教学方面，重点抓好教学“五环”：集体备课、激情早读、高效课堂、无声自习、限时训练。

6.强势推进课堂改革，提升学生的学习效率，提高课堂教学质量以及学生的学业成绩，必须改变传统课堂的低效、无效状态。鉴于此，学校决定继续强势推进“151”教学模式，做到课前集智备课，教学流程必须遵循“导、学、展、点、测”五个流程，课后推行“限时训练”，做到及时巩固。

7.本年要重点做好青年教师的业务培训，搞好“青蓝工程”师徒结对工作。要把专家引进来，也要打造我们学校自己的专家。要开辟“高平论坛”“我的精彩课堂”等专栏活动，逐步提高老师们的各项能力。

8.后勤方面，认真贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》，加强食品卫生管理工作，做好学生营养餐供餐工作，做到热情周到服务。

9.课余活动要丰富多彩。一是要把初中的社团活动办好，办规范，办出成效，办出特色；二是办好第五届校园歌手大赛等大型活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人，工勤人员编制0人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1276.74万元，其中：一般公共预算1276.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少361.99万元，下降22.1%，主要原因是：工资福利支出预算减少及学生资助减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1276.74万元，其中：本年收入1276.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少361.99万元，下降22.1%，主要原因是：工资福利支出预算减少及学生资助减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1276.74万元。财政拨款安排支出1276.74万元，其中：基本支出1194.86万元，与上年预算数对比减少293.02万元，下降19.7%，主要原因是工资福利支出预算减少；项目支出81.88万元，与上年预算数对比减少68.97万元，下降45.7%，主要原因是：困难学生减少，相应的资助类项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育46.64万元，主要用于初中教育支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育891.30万元，主要用于高中教育支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.06万元，主要用于特殊学校教育支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出121.62万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出15.20万元，主要用于机关事业单位实施由单位缴纳的职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗72.97万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.41万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.28万元，主要用于财政部门安排的事业单位人员医疗补助支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金96.26万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助初中县级补助资金项目、2024年普通高中国家助学金县级补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助初中县级补助资金项目13.35万元。

绩效目标：我校现有初中学生1276人，家庭经济困难学生895人（寄宿888人、非寄宿2人，8个人口较少民族5人），经过中央、省、州、县各级拨款资助之后，使更多的困难学生进入学校，接受教育。

项目2：2024年普通高中国家助学金县级补助资金项目1.78万元。

绩效目标：1.以“云南－全国学生资助管理信息系统”等相关数据为依据，做好我校普通高中学生资助工作；2.普通高中国家助学金资助标准：一等助学金2500元/生·年，二等助学金1500元/生·年；3.发挥好财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到资助对象精准，经费发放及时，缓解普通高中贫困学生家庭经济压力，使学生能够安心就读。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额2035.67万元，其中，流动资产609.76万元，固定资产1425.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少153.49万元，其中固定资产减少69.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  永平县第二中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

永平县第二中学2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

二、立项依据

教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和大理州等四部门关于进一步加强农村义务教育营养改善计划管理工作的通知（大教体字〔2022〕45号）。

三、项目实施单位

永平县第二中学。

四、项目基本概况

为进一步改善我校初中学生营养，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，我校根据上级统一部署，学生全员实施了营养改善计划。自实施学生营养改善计划以来，严格按照教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和大理州等四部门关于进一步加强农村义务教育营养改善计划管理工作的通知（大教体字〔2022〕45号）精神及各级政府和教育主管部门的工作要求，认真落实学生营养改善计划各项工作，确保了学生营养改善计划规范、有序地进行。该项目涉及我校在校初中学生1276人。

五、项目实施内容

2024年度永平县第二中学按照安全、营养、卫生的标准，统一食堂供餐模式为1276名初中学生实施免费提供营养餐肉餐及早餐牛奶。

六、资金安排情况

农村义务教育学校学生营养改善计划专项资金由中央财政全额承担，年初纳入部门预算。

七、项目实施计划

我单位2024年农村义务教育学校学生营养改善计划按照要求，成立工作领导小组，明确工作责任，规范管理，免费为学生提供营养餐肉餐及早餐牛奶。

八、项目实施成效

巩固农村义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，让学生进得来、留得住、学得好，切实减轻学生家长供读负担。

第三部分 永平县第二中2024年部门预算表

（详见附件）

附件：永平县第二中学2024年部门预算公开表20240305090615233

监督索引号53292802036000200111