永平县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

监督索引号53292802036001300000

永平县教育体育局（本级）2024年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分  永平县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  永平县教育体育局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  永平县教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  永平县教育体育局（本级）2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合全县实际制定实施办法和政策措施，并组织实施。

2.负责全县教育情况调研，为县委、县政府对全县教育工作的决策提供有关情况和建议。

3.研究提出全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；承办基础教育学校的建立、调整、撤并及其发展规模工作；承办中等职业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审批工作。

4.全面实施素质教育。指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

5.负责全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作；做好“两基”巩固提高工作，统筹和指导全县民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

6.主管全县教师工作，负责中小学校长的培训，组织实施全县各级各类学校教师资格评审，制定全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的规章制度，指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，主管全县各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；考核、考试招聘中小学教师。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；组织、管理自学考试、教师资格课程认定考试工作。

8.负责直属学校干部队伍建设，按照干部管理权限，推荐直属学校领导干部人选，并配合县委进行考察、报批。

9.负责全县各级各类学校的安全教育工作和社会治安综合治理工作；规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作。

10.统筹管理教育经费；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责全县教育收费的管理；监测全县教育经费的使用情况；负责全县中小学校点建设的规划、立项和校改工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

12.指导全县教育系统的工会工作；推进学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

13.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为全额供给行政单位，共设置12个内设机构，包括：局办公室、局招办、局人事股、局资助中心、局体育股、局安全股、局党办、局成职教室、局教管所、局教研室、局后勤股、局计财股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府、上级教育主管部门的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党二十大精神，坚持党对教育工作的全面领导，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，坚持高水平普及、高质量发展，聚焦加快教育现代化，聚焦体育事业长远发展，办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制6人，事业编制40人，工勤人员编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入5715.87万元，其中：一般公共预算2461.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入15.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3239.84万元。

与上年预算数对比增加4156.39万元，增长266.5%，主要原因是：本年度增加了自有资金预算，其中学生伙食费预算收入3239.84万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入2461.03万元，其中：本年收入2461.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2461.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加901.55万元，增长57.8%，主要原因是：本年度纳入我单位预算的特岗教师社保费及公积金，营养改善计划后勤人员相关支出预算增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出5715.87万元。财政拨款安排支出2461.03万元，其中：基本支出1453.99万元，与上年预算数对比减少51.49万元，下降3.4%，主要原因是本年度养老保险，医疗保险及住房公积金预算因人员减少相对减少；项目支出1007.04万元，与上年预算数对比增加953.04万元，增长1764.9%，主要原因是：本年度预算了义务教育均衡发展还本付息专项资金953.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出3.00万元，主要用于老体协活动经费补助支出。

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行支出658.73万元，主要用于维持教体局机关正常运转的基本支出和项目支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1349.21万元，主要用于部门举办的小学教育基本和项目支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出204.18万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.67万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801抚恤—死亡抚恤支出4.55万元，主要用于行政事业单位病故人员家属的定期生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出51.23万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21.35万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出156.51万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3248.57万元，其中：政府采购货物预算3248.57万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，与上年预算数对比增加0.14万元，增长3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.11万元，与上年预算数对比减少0.89万元，下降44.5%，国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。

减少的主要原因是：积极响应上级政策，认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，缩减开支，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.49万元，与上年预算数对比增加1.03万元，增长41.9%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算3.49万元，与上年预算数对比增加1.03万元，增长41.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：自疫情解除以来各项公务活动正常开展，单位间线下正常开展业务活动，公务活动相应恢复疫情前状态。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有4个，分别是：职业教育东西协作行动计划（滇西）生活和交通补贴专项经费项目、生源地助学贷款风险补偿金县级补助资金项目、公费师范生培养计划县级专项资金项目、禁毒防艾宣传工作补助经费项目、教育督导工作补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：职业教育东西协作行动计划（滇西）生活和交通补贴专项经费项目3.00万元。

绩效目标：补助参加东西协作行动计划学生生活和交通补贴，确保顺利完成学业。

项目2：生源地助学贷款风险补偿金县级补助资金项目20.00万元。

绩效目标：按文件测算县级承担资金确保助学贷款业务顺利开展，学生得到实惠。

项目3：公费师范生培养计划县级专项资金项目0.94万元。

绩效目标：省级公费师范生培养计划专项资金，用于补助学费住宿费及生活费，确保顺利完成学业。

项目4：禁毒防艾宣传工作补助经费项目2.00万元。

绩效目标：用于县教育督导办公室开展全县教育督导工作，确保我县教育教学质量及各项投入。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排422.45万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少45.05万元，下降9.6%，主要原因是本年度我单位压缩开支，保障机构运转的各项支出相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额4155.98万元，其中，流动资产3816.51万元，固定资产338.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30276.84万元，其中固定资产减少6.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  永平县教育体育局（本级）2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

职业教育东西协作行动计划（滇西）生活和交通补贴专项经费

二、立项依据

大教字〔2018〕49号

三、项目实施单位

永平县教育体育局

四、项目基本概况

为进一步落实好《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省教育厅关于落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策的通知》（云贫开办发〔2017〕335号），规范接受职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生“雨露计划”“润雨计划”、生活和交通补贴等资助资金的管理，确保各项资助项目顺利实施。

五、项目实施内容

州级财政对符合资助条件的学生给予每生每学年2000元的生活和交通补贴；各县市财政对符合资助条件的学生给予每生每学年不少于1000元的生活和交通补贴。

六、资金安排情况

按比例测算本年度县级财政应承担3.00万元。

七、项目实施计划

按实际参与项目学生人数，分别在春秋两季给予在校学生定额补助。

八、项目实施成效

确保就读于东西协作项目的学生正常完成学业，最大限度给予困难家庭帮助。

 

第三部分  永平县教育体育局（本级）2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：附件2：永平县教育体育局（本级）2024年部门预算公开表

 

监督索引号53292802036001300111