永平县教育体育局2024年部门预算编制说明

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永平县教育体育局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  永平县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  永平县教育体育局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   永平县教育体育局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  永平县教育体育局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合全县实际拟订实施办法和政策措施，并组织实施。

2.负责全县教育情况调研，为县委、县政府对全县教育工作的决策提供有关情况和建议。

3.研究提出全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；承办基础教育学校的建立、调整、撤并及其发展规模工作；承办中等职业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审批工作。

4.全面实施素质教育。指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

5.负责全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作；做好“两基”巩固提高工作，统筹和指导全县民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

6.主管全县教师工作，负责中小学校长的培训，组织实施全县各级各类学校教师资格评审，制定全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的规章制度，指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，主管全县各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；考核、考试招聘中小学教师。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；组织、管理自学考试、教师资格课程认定考试工作。

8.负责直属学校干部队伍建设，按照干部管理权限，推荐直属学校领导干部人选，并配合县委进行考察、报批。

9.负责全县各级各类学校的安全教育工作和社会治安综合治理工作；规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作。

10.统筹管理教育经费；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责全县教育收费的管理；监测全县教育经费的使用情况；负责全县中小学校点建设的规划、立项和校改工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

12.指导全县教育系统的工会工作；推进学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

13.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：局办公室、招办、人事股、资助中心、体育股、安全股、党办、成职教室、副局长办公室、纪检办公室、局长办公室、教育教学管理所、教学研究管理所、后勤股、计财股。

所属单位12个，分别是：

1.永平县第一中学

2.永平县第二中学

3.永平县教师进修学校

4.永平县职业高级中学

5.永平县第一幼儿园

6.永平县博南镇中心学校

7.永平县杉阳镇中心学校

8.永平县厂街彝族乡中心学校

9.永平县水泄彝族乡中心学校

10.永平县龙街镇中心学校

11.永平县北斗彝族乡中心学校

12.永平县龙门乡中心学校

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府、上级教育主管部门的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十八大、党的十九大、党的二十大精神，坚持党对教育工作的全面领导，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，坚持高水平普及、高质量发展，聚焦加快教育现代化，聚焦体育事业长远发展，办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1828人，其中：行政编制6人，事业编制1806人，工勤人员编制16人。在职实有1773人，其中：财政全额保障1773人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员813人，其中：离休0人，退休813人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入40,942.27万元，其中：一般公共预算37,507.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入180.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入15.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3,239.84万元。

与上年预算数对比减少5,571.49万元，下降12.0%，主要原因是：本年在职教职工工资福利性支出预算减少，一般公共预算收入合计减少9,006.33万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入37,507.43万元，其中：本年收入37,507.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,507.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少9,006.33万元，下降19.4%，主要原因是：本年度教职工工资福利性支出预算减少9,009.33万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出40,942.27万元。财政拨款安排支出37,507.43万元，其中：基本支出34,987.82万元，与上年预算数对比减少9,267.09万元，下降20.94%，主要原因是本年度教职工工资福利性支出预算减少9,009.33万元；项目支出2,519.61万元，与上年预算数对比增加260.76万元，增长11.5%，主要原因是：本年度保育费预算支出增加；同时学生人数增加相应的生均公用经费及资助等增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出3.00万元，主要用于老体协活动经费补助支出。

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行支出658.73万元，主要用于教体局职工工资福利支出，所辖学校食堂人员及特岗老师费用支出。

2050201教育支出—普通教育—学前教育支出1,170.93万元，主要用于各部门举办的学前教育基本支出和项目支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育15,519.07万元，主要用于各部门举办的小学教育基本支出和项目支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育6,227.56万元，主要用于各部门举办的初中教育基本支出和项目支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育3,189.54万元，主要用于各部门举办的高中教育基本支出和项目支出。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育638.07万元，主要用于各部门举办的初等职业教育基本支出和项目支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出3.22万元，主要用于各部门举办的特殊教育学生项目支出。

2050801教育支出—进修及培训—教师进修97.98万元，主要用于各部门举办的教师进修基本支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休132.64万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,493.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出421.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤145.01万元，主要用于行政事业单位病故人员家属的定期生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗51.23万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,973.59万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助843.70万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出63.29万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,874.54万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入180.00万元，与上年预算数对比增加180.00万元，增长100.0%，主要原因是：永平县第一中学本年度将高中学费纳入财政专户管理资预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额33.40万元，其中：政府采购货物预算33.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，与上年预算数对比减少0.46万元，下降6.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为3.01万元，与上年预算数对比减少0.04万元，下降1.31%，国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。

减少的主要原因是：响应缩减开支政策，严格控制接待标准，杜绝不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.49万元，与上年预算数对比减少0.42万元，下降10.7%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算3.49万元，与上年预算数对比减少0.42万元，下降10.7%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：减少非必要公务活动，严格执行公务用车使用规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有4个，分别是：职业教育东西协作行动计划（滇西）生活和交通补贴专项经费项目、生源地助学贷款风险补偿金县级补助资金项目、公费师范生培养计划县级专项资金项目、禁毒防艾宣传工作补助经费项目、教育督导工作补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：职业教育东西协作行动计划（滇西）生活和交通补贴专项经费项目3.00万元。

绩效目标：补助参加东西协作行动计划学生生活和交通补贴，确保顺利完成学业。

项目2：生源地助学贷款风险补偿金县级补助资金项目20.00万元。

绩效目标：按文件测算县级承担资金确保助学贷款业务顺利开展，学生得到实惠。

项目3：公费师范生培养计划县级专项资金项目0.94万元。

绩效目标：省级公费师范生培养计划专项资金，用于补助学费住宿费及生活费，确保顺利完成学业。

项目4：禁毒防艾宣传工作补助经费项目2.00万元。

绩效目标：用于县教育督导办公室开展全县教育督导工作，确保我县教育教学质量及各项投入。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排422.45万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1509.58万元，下降78.1%，主要原因是：本年度按编报口径只有局机关有运行经费，其它下属事业单位不填报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额16,287.70万元，其中，流动资产7,334.73万元，固定资产8,740.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产162.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31,250.09万元，其中固定资产减少279.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  永平县教育体育局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

职业教育东西协作行动计划（滇西）生活和交通补贴专项经费

二、立项依据

大教字〔2018〕49号

三、项目实施单位

永平县教育体育局

四、项目基本概况

为进一步落实好《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省教育厅关于落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策的通知》（云贫开办发〔2017〕335号），规范接受职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生“雨露计划”“润雨计划”、生活和交通补贴等资助资金的管理，确保各项资助项目顺利实施。

五、项目实施内容

州级财政对符合资助条件的学生给予每生每学年2000元的生活和交通补贴；各县市财政对符合资助条件的学生给予每生每学年不少于1000元的生活和交通补贴。

六、资金安排情况

按比例测算本年度县级财政应承担3.00万元。

七、项目实施计划

按实际参与项目学生人数，分别在春秋两季给予在校学生定额补助。

八、项目实施成效

确保就读于东西协作项目的学生正常完成学业，最大限度给予困难家庭帮助。

 

第三部分  永平县教育体育局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：附件2：永平县教育体育局2024年部门预算公开表20240306112438786

 

监督索引号53292802036000111