永平县水泄彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

监督索引号53292801436101000000

永平县水泄彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县水泄彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县水泄卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县水泄彝族乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县水泄彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永平县水泄彝族乡卫生院主要为人民健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。部门的财务管理制度严格按照基层医疗卫生机构财务制度管理。

（二）机构设置情况

永平县水泄彝族乡卫生院为永平县卫生健康局所属全额拨款事业单位，共设置10个内设机构，包括：包括门诊部、住院部、护理部、收费室、西药房、中医馆、化验室、防保科、医技科、财务科等业务科室。我单位无下属单位。

 

（三）重点工作概述

按照乡镇卫生院的标准开展大部分医疗技术项目。能够开展本乡常见病多发病等基本医疗活动，提供住院，门急诊24小时服务，能够配合上级医院处理突发公共卫生事件、制定有效应急方案。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22，其中：行政编制0人，事业编制21人，工勤人员编制1人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入370.02万元，其中：一般公共预算347.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入22.9万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少37.81万元，下降9.27%，主要原因是：本年财政减少了绩效工资预算60.71万元，我单位增加了事业收入预算22.9万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入347.12万元，其中：本年收入347.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少60.71万元，下降14.88%，主要原因是：本年财政减少了绩效工资预算60.71万元。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出370.02万元。财政拨款安排支出347.12万元，其中：基本支出347.12万元，与上年预算数对比减少60.71万元，下降14.88%，主要原因是本年财政减少了绩效工资预算60.71万元。自有资金支出22.9万元，与上年预算数对比增加22.9万元，增长100%，主要原因是：今年自有资金事业收入22.9万元纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

2080505社会保障缴费支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障缴费支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.36万元，主要用于在职职工离开单位的职业年金清算。

2080801抚恤—死亡抚恤1.14万元，用于去世职工的遗属补助。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出265.62万元，其中：一般财政公共预算242.72万元，主要用于乡镇卫生院基本工资支出241.97万元，工会经费0.75万元；自有资金预算支出22.9万元，主要用于自有资金采购14.5万元，自有资金差旅费报销5万元，自有资金救护车燃油购置3.4万元。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出5.76万元，主要用于乡村医生生活补助。

2101102社会保障缴费支出—行政事业单位医疗保险支出—机关事业单位基本医疗保险缴费支出20.93万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103社会保障缴费支出—行政事业单位医疗保险支出—公务员医疗补助支出8.72万元主要用于机关事业单位医疗补助缴费支出。

2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.65万元用于其他医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出27.96万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比，我单位2024年公务接待费预算与上年一致无增减变动，内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.4万元，与上年预算数对比我单位公务用车购置及运行维护费预算增加100%，其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比与上年预算数对比我单位公务员车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动，公务用车运行维护费预算3.4万元，与上年预算数对比与上年预算数对比我单位公务员车购置及运行维护费预算与上年一致，增加100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

永平县水泄彝族乡卫生院无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额921.53万元，其中，流动资产305万元，固定资产616.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.6万元，其中固定资产增加32.42万元。流动资产减少0.82万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  永平县水泄彝族乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

 

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分 永平县水泄彝族乡卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：水泄卫生院2024年部门预算公开表

 

监督索引号53292801436101000111