大理州永平县龙街镇2023年度部门决算

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大理州永平县龙街镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  大理州永平县龙街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州永平县龙街镇是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。在永平县人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年龙街镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，围绕永平“一地一城”发展定位，聚焦县委“1533”工作目标和镇党委“五镇”发展思路，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的紧迫感和责任感，拼搏奋进、砥砺前行，较好地完成了龙街镇第六届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。

（一）全力以赴抓项目、促投资，基础设施不断完善。 2023年，我们累计投资3129.98万元，实施了龙街镇区域性综合养老服务中心、永平白鹅种鹅场等30个基础设施建设项目。安吉村村容村貌提升建设项目、米路大桥、上村村鸭子山小组道路等26个项目如期完成，龙街镇便民服务中心、田心村“八一爱民学校”等4个项目快速推进。同时，通过镇级积极协调，普龙（普渡至龙街）公路改扩建项目稳步推进，年内完成投资2100万元；龙街片区安吉、贵口等村农村供水保障专项行动项目顺利推进，完成投资1065万元；快速推进永平县畜禽粪污资源化利用整县推进项目，完成投资500万元；累计投资281万元，全面完成2023年度龙街镇变压器增容台变和动力电架设项目，受益农户达170户以上，高效完成古富岔箐、上村阿黑佐、普渡山背后等3个小组低电压村社改造项目；投资105万元，新建5G基站7个，如期完成5G基站建设任务。邑俚水库、吐鲁河河道治理、鸡街河河道治理等重大项目前期工作顺利推进。

（二）突出质效抓转型、显特色，产业结构更加优化。2023年，我们坚持将产业培植壮大作为地区经济社会发展最有效的引擎来深化落实。全年完成粮食播种面积4.9万亩，主粮产量达1.5万吨。持续深化核桃“双绑”利益联结机制，核桃产值达4800万元。种植烤烟8650亩，完成烤烟收购2.4万担，产值4036万元。发展种植高辣度辣椒4700多亩，引进初加工企业2户，产值达2480万元。种植滇红花1200亩，产值达240万元。种植贡菜350亩，产值达250万元。出栏生猪6万头、肉牛7050头、黑山羊2.8万只、活禽19万羽，肉类总产量达7358吨、禽蛋产量5吨。以太阳能光伏为主的新能源产业高效发展，启动实施贵口光伏电站建设项目，如期完成羊街、居居麻2个集中式光伏电站建设项目备案、审批等前期工作；完成党政机关分布式光伏电站建设，装机容量835KW，快速推进农村屋顶分布式光伏电站建设，完成装机容量200KW。十字口景区托管运营顺利完成过渡，十字口自然村获评“乡愁大理·最美乡村”优胜奖，文旅融合发展成效更加凸显。市场主体活力得到充分释放，完成“个转企”130户，成功申报州级农民专业合作社示范社1家、县级农业重点龙头企业1家。第五次全国经济普查完成单位清查个体户3704户、法人和产业活动单位248户。

（三）接续奋斗抓巩固、提成效，乡村振兴成果丰硕。2023年，我们严格落实“四个不摘”要求，精准落实培训就业、雨露计划、跨省务工补助等政策措施，扎实推进防返贫风险动态监测，全年共新纳入监测对象3户9人，消除风险1户3人。紧盯增收目标，持续巩固提升产业、就业等政策帮扶力度，开发公益性岗位414人，开展劳动技能培训3期149人，脱贫户和监测户劳动力转移就业2203人，发放外出务工奖补202人20.2万元，发放雨露计划补助123人24万元，发放产业贴息贷款409笔1808.2万元。2023年全镇脱贫户和监测户人均收入达14459元，同比增长15.7%。深入学习推广浙江“千万工程”经验，以普渡村、古富村“一河一道”乡村振兴示范点建设和安吉村阴阳山自然村、田心村田心自然村人居环境提升示范点建设为抓手，全面推进农村人居环境整治，新建户外吸烟亭2座，投资56.5万元实施田心自然村污水收集处理设施建设。完成100户以上自然村公厕建设2座，改造农村卫生户厕500座，邑俚村被推荐参加全省农村“厕所革命”户厕改造“大比武”活动，并取得全州第一名的优异成绩。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，大力开展村庄清洁行动，持续推进集镇区网格化管理，古富村、上村村和龙街村成功创建为县级健康村。

（四）铁腕发力抓保护、严管控，绿美品质成色更足。2023年，我们坚持以习近平生态文明思想为指导，深入践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，让“森林龙街”绿意更浓。全面完成2021—2022年度耕地流出问题图斑整改，累计整改图斑352个201亩，依法拆除普渡村、羊街村等违法图斑350平方米，深入推进国土变更调查，完成现场图斑核查788个。坚持规划先行，全面完成龙街村、上村村等5个村年度村庄规划编制任务，稳步推进镇级国土空间规划编制和集镇区规划修编。切实规范用地审批管理，规范开展农村宅基地审批，2023年共审批农村宅基地60宗，1.6万平方米。严格落实林长制，实施退耕还林1665亩，查处各类林业行政案件8起，2023年未发生重特大森林草原火情，全镇60.9万亩森林得到有效管护，古富村弯加湾等12个村民小组被命名为州级绿美村庄。深入推进河长制，顺利完成大寨子水塘、小花箐水塘等4个绿美河湖点位创建工作，不断规范人饮工程后续管理，全镇集中饮用水水源地水质实现全达标，水质保持在Ⅲ类以上。

（五）尽心竭力抓保障、惠民生，人民福祉持续增进。2023年，我们紧盯教育、医疗、卫生等重点民生领域，优措施、强保障，让保民生、促民生、惠民生的政策红利效能更足。全镇适龄儿童实现100%入学，有意愿的脱贫户和监测户“两后生”100%就读职业院校，“护苗”行动和控辍保学工作扎实开展，普渡村完小食堂等3个项目进入扫尾阶段，龙街中心完小食堂启动建设。全镇养老保险、医疗保险参保率分别达96.31%和97.34%，龙街镇中心卫生院成功创建大理州示范中医馆，顺利完成龙街镇中心卫生院中心供氧建设和规范化预防接种门诊建设。殡葬改革有力有序推进，完成桂新镇级农村公益性公墓建设，有序推进上村村、羊街村农村公益性公墓建设。兜底保障作用更加凸显，精准实施临时救助88户252人，发放临时救助资金16.5万元；补助2023—2024年度受灾人员中央冬春救助130户497人，发放救助资金9.2万元。全年完成两个民兵营和5个普通民兵连整组及训练，完成兵役登记148人，应征入伍9人，圆满完成年度兵员征集任务。大力推进武装部和退役军人服务站融合建设，认真做好退役军人服务，全年累计发放优抚金110余万元，发放大学生入伍奖励金14余万元。

（六）凝心聚力抓治理、防风险，平安建设成效突出。2023年，我们牢固树立安全发展理念，严格贯彻落实安全生产十五条硬措施，深入开展燃气、消防、食品等安全专项整治行动，全年共排查整治安全隐患302条。实行道路交通安全严管、严控，实施生命防护工程20公里，在重要路段设置警示标识标牌120个。深入推进“八五”普法，顺利完成中期评估，扎实开展普法强基补短板专项行动。健全信访事项精准化管理机制，全年共接待群众来信来访60人次，现场办结21件，答复办理7件。常态化开展基层矛盾纠纷排查化解，共排查各类矛盾纠纷和信访隐患595起，化解503起。组织开展“平安建设”进校园宣传活动10场次、“平安建设”进村入户宣传活动42场次。全镇连续5年未发生刑事命案，4年未出现交通亡人事故。古富村被列为永平县第一批州级城乡社区治理能力现代化试点村，龙街派出所被推荐为省级“枫桥式公安派出所”，桂新村成功创建为县级“平安家庭”示范村，龙街镇被纳入州级道路交通安全示范乡镇。修编完善水库汛期应急预案、山洪灾害应急预案等系列应急预案，严格落实汛期强降水“1262”气象预警与响应联动机制，妥善处置龙街“9.01”强降雨灾情，有效完成灾后隐患整治、河道疏通、紧急避险等各项工作。

（七）持之以恒抓作风、树形象，政府建设全面加强。2023年，我们深入学习贯彻党的二十大精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，持续加强党对政府工作的全面领导。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，驰而不息纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义，全面从严治党主体责任有效落实，党风廉政建设和反腐败工作纵深推进。严格落实“四重一大”议事决策制度，严格公务接待、办公用房和公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。持续优化营商环境，不断提高政务服务质量，“12345”政务服务便民热线诉求件办结率达100%，群众满意率达100%。大力弘扬“四下基层”优良传统，不断深化“我为群众办实事”和“立足岗位作贡献”活动，深入基层一线和群众身边，解民忧、办实事。扎实推进乡镇综合执法队伍改革，基本理顺县级下放和赋权的214项行政职权执法主体、执法依据和执法流程。深入开展“躺平式”干部专项整治，弘扬真抓实干作风，大力发扬“钉钉子”精神，坚决做到矛盾面前不绕道、问题面前不回避、困难面前不退缩。自觉接受镇人大主席团监督，认真办理县、镇人大代表建议和县政协委员提案，共答办意见建议和提案44件，答办率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州永平县龙街镇部门共设置11个内设机构，包括：设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室、永平县龙街镇财政所、永平县龙街镇农业综合服务中心、永平县龙街镇社会保障服务中心、永平县龙街镇文化旅游体育广播电视服务中心、永平县龙街镇国土和村镇规划建设服务中心、永平县龙街镇重点项目建设服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州永平县龙街镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：永平县龙街镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州永平县龙街镇2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州永平县龙街镇2023年度收入合计36742736.80元。其中：财政拨款收入28968953.24元，占总收入的78.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7773783.56元，占总收入的21.16%。与上年相比，收入合计减少23261376.57元，下降38.77%。其中：财政拨款收入减少6038612.04元，下降17.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少17222764.53元，下降68.9%。

二、支出决算情况说明

大理州永平县龙街镇2023年度支出合计39623581.35元。其中：基本支出21586069.42元，占总支出的54.48%；项目支出18037511.93元，占总支出的45.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少12919731.84元，下降25%。其中：基本支出增加5077026.4元，增长31%；项目支出减少17996758.24元，下降50%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州永平县龙街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21586069.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14270311.76元，占基本支出的66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7315757.66元，占基本支出的34％。人均公用经费支出104510.82元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州永平县龙街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18037511.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县级领导切块资金259198.88元，主要用于村级日常运转支出；

2.龙街镇个转企转型升级成功企业奖励金资金45000.00元，主要用于龙街镇个转企商户奖励资金支出；

3.永平县龙街镇便民服务中心建设项目资金100000.00元，主要用于永平县龙街镇便民服务中心建设目支出；

4.永平县龙街镇2017年义务教育均衡发展附属工程建设项目资金300000.00元，主要用于永平县龙街镇2017年义务教育均衡发展附属工程建设项目支出；

5.龙街镇普渡村梦里原乡十字口国家AAA级旅游景区创建工作经费444296.00元，主要用于龙街镇普渡村梦里原乡十字口国家AAA级旅游景区创建工作相关支出；

6.2022年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金1080.00元，主要用于平县龙街镇文化旅游体育广播电视服务中心公共图书馆免费开放相关运行支出；

7.2021年永平县龙街镇民族团结进步示范乡镇建设项目资金2459069.59元，主要用于永平县龙街镇民族团结进步示范乡镇建设项目普渡村桃源水塘工程和永平县龙街镇民族团结进步示范乡镇建设项目普渡村十字口板桥沟工程建设支出；

8.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项第二批资金龙街镇综合文化站建设专项经费100000.00元，主要用于龙街镇综合文化站建设支出；

9.其对个人和家庭的补助追加遗属补助补助经费2104.00元，主要用于遗属补助支出；

10.龙街镇一县一业示范创建核桃有机基地建设核桃抚育项目99580.00元，主要用于龙街镇一县一业示范创建核桃有机基地建设支出；

 

11.2022年中央农业生产和水利救灾项目53220.00元，主要用于龙街镇农业生产和水利救灾支出；

12.龙街镇农村基础设施建设项目3350274.72元，主要用于龙街镇农村道路等基础设施建设支出；

13.龙街镇安吉村民族团结进步示范村建设项目专项资金1000000.00元，主要用于龙街镇安吉村民族团结进步示范村建设项目工程款支出；

14.上村村鸭子山小组道路硬化项目专项资金720000.00元，主要用于龙街镇上村村鸭子山小组道路硬化项目工程款支出；

15.永平县2023年人居环境提升乡村串户路硬化补助水泥项目专项资金600000.00元，主要用于龙街镇农村串户路硬化水泥购买支出；

16.龙街镇羊街村下街村道路硬化工程专项资金115142.81元，主要用于龙街镇羊街村下街村道路硬化工程款支出；

17.龙街镇安吉村城汉小组石龙小组村寨村容村貌提升项目专项资金1000000.00元，主要用于龙街镇安吉村城汉小组石龙小组村寨村容村貌提升项目工程款支出；

18.永平县龙街镇上村村下村小组道路建设项目专项资金33705.95元，主要用于永平县龙街镇上村村下村小组道路建设项目工程款支出；

19.永平县永平白鹅种鹅场建设项目专项资金4600000.00元，主要用于永平县永平白鹅种鹅场建设工程款支出；

20.永平县田心村青贮饲料加工厂建设项目专项资金49447.98元，主要用于永平县田心村青贮饲料加工厂建设项目工程款支出；

21.龙街镇2022年全省驻村第一书记工作经费3000.00元，主要用于村级日常运转支出。

22.2020年上海市对口帮扶龙街镇贫困村产业发展示范区功能提升项目等6个项目设计经费130000.00元，主要用于龙街镇项目前期费支出；

23.龙街镇青禾早村七组桥梁建设项目乡村振兴补助资金180000.00元，主要用于龙街镇青禾早村七组桥梁建设项目工程款支出；

24.永平县2023年边缘易致贫户和突发严重困难户不含脱贫户公益性岗位开发项目专项资金140000.00元，主要用于村级边缘易致贫户和突发严重困难户公益性岗位开发劳务费支出；

25.龙街镇普渡村小麦庄安置点人居环境提升工程一事一议财政奖补项目缺口资金160392.00元，主要用于龙街镇普渡村小麦庄安置点人居环境提升工程支出；

26.贵口村村公所修缮经费10000.00元，主要用于龙街镇贵口村村公所修缮支出；

27.永平县龙街镇2023年民族地区农房功能提升农村危房改造接续支持试点补助资金868000.00元，主要用龙街镇2023年民族地区农房功能提升农村危房改造接续支持试点补助支出；

28.永平千年古核桃园梦里原乡龙街十字口国家AAA级景区标识牌项目债务债券置换资金250000元，主要用于永平千年古核桃园梦里原乡龙街十字口国家AAA级景区标识牌项目工程款支出；

29.普龙公路改扩建项目征地补偿资金964000元，主要用于普龙公路改扩建项目征地补偿支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州永平县龙街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出28718953.24元,占本年支出合计的72.50%。与上年相比减少5448357.66元，下降15.95%,主要原因是：单位今年厉行节约要求，收入减少导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4889749.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于政府、财政所等单位职工工资福利支出、交通补贴等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出60500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于发放小组干部待遇补助（一村一辅警）；

5.教育（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于永平县龙街镇2017年义务教育均衡发展建设项目支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1014766.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于龙街镇文化旅游体育广播电视服务中心单位基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出；美术馆图书馆文化馆（站）免费开放省级补助专项资金、2021年文化站免费开放专项资金、龙街镇普渡村梦里原乡十字口国家AAA级旅游景区创建工作经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1904761.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险和职业年金支出及社会保障服务中心单位职工工资福利支出等人员经费及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出884983.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出344615.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于龙街镇国土和村镇规划建设服务中心单位职工工资福利支出等人员经费及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出；

12.农林水（类）支出17579738.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%。主要用于龙街镇农业综合服务中心正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，同时也包括2021年永平县龙街镇民族团结进步示范乡镇建设项目、扶贫开发项目、农村基础设施建设，永平县永平白鹅种鹅场建设项目、永平县田心村青贮饲料加工厂建设项目等项目建设支出、村干部工资、村级公务费等村级支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1657529元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费、永平县龙街镇2023年民族地区农房功能提升农村危房改造接续支持试点项目支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出82309元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于龙街镇农业综合服务中心消防员劳务费支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148058.17元，决算为148058.17元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为101496.17元，决算为101496.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69%，完成年初预算的69%；公务接待费支出年初预算为46562元，决算为46562元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31%，完成年初预算的31%，具体是国内接待费支出决算46562元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州永平县龙街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148058.17元，支出决算为148058.17元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为101496.17元，决算为101496.17元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为46562元，决算为46562元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5808.25元，增长4.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加42496.15元，增长72.03%；公务接待费支出决算减少36687.9元，下降44.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未支付部分在本年度支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于龙街镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次901人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作、重点工作的检查及上级部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州永平县龙街镇2023年度无政府性基金财政拨款预决算支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州永平县龙街镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款预决算支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州永平县龙街镇2023年机关运行经费支出329421.66元，与上年相比，减少28248.34元，下降7.9%,主要原因是相关支付指标已录入但未支付成功，导致本年度减少，待后续资金到位再行支付。部门机关运行经费主要用于保持正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州永平县龙街镇资产总额60631572.02元，其中，流动资产58172214.17元，固定资产1278787.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1180570.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3358349.95元，其中固定资产减少165728.67元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1317884元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出850000元；政府采购服务支出467884元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州永平县龙街镇2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    附件：大理州永平县龙街镇2023年度部门决算表

监督索引号53292819056001111