永平县教育体育局部门2023年度部门决算

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永平县教育体育局部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永平县教育体育局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合全县实际制定实施办法和政策措施，并组织实施。

2.负责全县教育情况调研，为县委、县政府对全县教育工作的决策提供有关情况和建议。

3.研究提出全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；承办基础教育学校的建立、调整、撤并及其发展规模工作；承办中等职业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审批工作。

4.全面实施素质教育。指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

5.负责全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作；做好“两基”巩固提高工作，统筹和指导全县民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

6.主管全县教师工作，负责中小学校长的培训，组织实施全县各级各类学校教师资格评审，制定全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的规章制度，指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，主管全县各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；考核、考试招聘中小学教师。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；组织、管理自学考试、教师资格课程认定考试工作。

8.负责直属学校干部队伍建设，按照干部管理权限，推荐直属学校领导干部人选，并配合县委进行考察、报批。

9.负责全县各级各类学校的安全教育工作和社会治安综合治理工作；规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作。

10.统筹管理教育经费；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责全县教育收费的管理；监测全县教育经费的使用情况；负责全县中小学校点建设的规划、立项和校改工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

12.指导全县教育系统的工会工作；推进学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

13.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县委、县人民政府正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进、高水平普及、高质量发展，聚焦加快教育现代化发展，聚焦教育强县，咬定目标、久久为功，努力办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永平县教育体育局部门共设置12个内设机构，包括：安全股、体育股、资助中心、人事股、局办公室、招生办、党办、成职教室、教管所、教研室、后勤股、计财股。

所属单位12个，分别是：

1.永平县第一中学

2.永平县第二中学

3.永平县职业高级中学

4.永平县教师进修学校

5.永平县第一幼儿园

6.永平县博南镇中心学校

7.永平县杉阳镇中心学校

8.永平县厂街彝族乡中心学校

9.永平县水泄彝族乡中心学校

10.永平县龙街镇中心学校

11.永平县北斗彝族乡中心学校

12.永平县龙门乡中心学校

（二）决算单位构成

纳入永平县教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1.永平县第一中学

2.永平县第二中学

3.永平县职业高级中学

4.永平县教师进修学校

5.永平县第一幼儿园

6.永平县博南镇中心学校

7.永平县杉阳镇中心学校

8.永平县厂街彝族乡中心学校

9.永平县水泄彝族乡中心学校

10.永平县龙街镇中心学校

11.永平县北斗彝族乡中心学校

12.永平县龙门乡中心学校

13.永平县教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县教育体育局部门2023年末实有人员编制1822人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制1815人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1847人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员348人（离休0人，退休348人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生22956人。年末遗属154人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

永平县教育体育局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县教育体育局部门2023年度收入合计399347880.39元。其中：财政拨款收入388982264.30元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2003022.98元（含教育收费0.00元），占总收入的0.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8362593.11元，占总收入的2.09%。与上年相比，收入合计减少65105789.82元，下降14.02%。其中：财政拨款收入减少69236017.24元，下降15.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1912937.98元，增长2123.48%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2217289.44元，增长36.08%。主要原因是本年度财政安排的工资福利减少，教师月绩效奖励性工资标准降低。

二、支出决算情况说明

永平县教育体育局部门2023年度支出合计400674083.84元。其中：基本支出326082156.02元，占总支出的81.38%；项目支出74591927.82元，占总支出的18.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少68085024.38元，下降14.52%。其中：基本支出减少21583363.57元，下降6.21%；项目支出减少46501660.81元，下降38.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度财政安排的工资福利支出减少，教师月绩效工资标准降低；同时本年度规划投入及实际支付建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326082156.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出316489223.48元，占基本支出的97.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9592932.54元，占基本支出的2.94%。人均公用经费支出5174.18元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县教育体育局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74591927.82元。其中：基本建设类项目支出15004995.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.以前年度非财政资金结转项目经费819249.00元，主要用于支付以前年度建设项目尾款；

2.生源地助学贷款补偿金项目经费89600.00元，主要用于生源地助学贷款相关支出；

3.第一批优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金项目经费195000.00元，主要用于支付优秀贫困学子奖金及脱贫家庭子女普通高校学费补助；

4.公费师范生培养计划补助资金项目经费254800.00元，主要用于公费师范生住宿交通及伙食费补助；

5.安排教育的债券置换资金项目经费3300000.00元，主要用于支付以前年度建设项目欠款；

6.彩票公益金项目资金项目经费366425.60元，主要用于彩票公益金项目下的体育类相关支出；

7.偿还义务教育均衡发展银行贷款专项资金项目经费2085000.00元，主要用于偿还银行贷款；

8.义务教育薄弱环节改善和能力提升专项资金项目经费1860000.00元，主要用于义务教育阶段校舍维修建设；

9.蒋巧玲切块工作经费项目经费10000.00元，主要用于教体局本级日常运转相关支出；

10.老体协全民健身活动补助经费项目经费20000.00元，主要用于老年人活动相关支出；

11.拨付春节建设项目专项资金项目经费3229995.00元，主要用于支付教育建设项目工程款；

12.永平一中初中部建设前期费项目经费150000.00元，主要用于永平一中初中部建设项目前期费；

13.教师节先进表彰专项经费项目经费98000.00元，主要用于表彰教师节获评优秀教职工奖金；

14.从教20年以上乡村优秀教师奖金专项资金项目经费300000.00元，主要用于荣获省级优秀教师表彰奖金；

15.大理州职工运动会补助资金项目经费100000.00元，主要用于参加职工运动会相关支出；

16.思源实验学校设备采购专项资金项目经费150000.00元，主要用于支付以前年度思源学校设备采购尾款；

17.教育强国推进工程中央基建永平一中初中部建设项目专项资金项目经费2700000.00元，主要用于永平一中初中部建设项目工程款；

18.乒乓球协会补助专项资金项目经费50000.00元，主要用于乒乓球协会开展活动相关支出；

19.国家义务教育质量监测购买服务和实施工作经费县级补助资金项目经费150000.00元，主要用于支付国家义务教育质量监测服务购买支出；

20.教育督导经费项目经费58773.00元，主要用于政府对教育督导工作的相关支出；

21.教育系统党建工作经费项目经费26645.00元，主要用于教育系统内开展党建相关工作支出；

22.教育系统禁毒防艾工作经费项目经费8781.47元，主要用于向学生宣传禁毒防艾知识的相关支出；

23.春节走访慰问金项目经费7800.00元，主要用于春节走访慰问困难教职工支出；

24.初中学生英语口语听力考试标准化考场建设专项资金项目经费1000000.00元，主要用于支付下辖初中英语口语听力教室建设项目资金；

25.老体协活动中心大楼项目建设资金项目经费1000000.00元，主要用于支付老体协活动大楼建设工程款；

26.2023年城乡义务教育公用经费项目经费311490.08元，主要用于义务教育学校日常公用支出，保障义务教育学校正常运转；

27.2023年城乡义务教育寄宿制生活补助项目经费364624.76元，主要用于发放寄宿制困难家庭学生补助，确保宿制困难家庭学生顺利完成学业；

28.农村义务教育学生营养改善计划项目经费240331.95元，主要用于保障农村义务教育学生按时吃到营养餐，保障学生健康成长，确保学生顺利完成学业；

29.2023年普通高中脱贫经济困难学生生活补助项目经费448750.00元，主要用于保障普通高中脱贫经济困难学生按时足额领到补助，确保学生顺利完成学业；

30.2023年普高建档立卡困难学生免学费项目经费286972.40元，主要用于保障普通高中学校正常运转，确保困难学生顺利完成学业；

31.2023年普通高中生均公用经费项目经费613057.60元，主要用于保障普通高中学校正常运转，确保困难学生顺利完成学业；

32.普通高中国家助学金项目经费766220.00元，主要用于保障普通高中困难学生按时足额领到补助，确保学生顺利完成学业；

33.普通高中学费住宿费项目经费3165694.15元，主要用于保障普通高中学校正常运转，依法依规按时足额向学生收取后上缴财政专户；

34.对个人和家庭的补助（追加遗属补助）项目经费13008.00元，主要用于保障遗属人员正常生活；

35.改善普通高中办学条件项目经费322335.00元，主要用于保障普通高中学校正常发展，进一步提高办学基本条件；

36.城乡义务教育学生营养改善计划补助项目经费846928.65元，主要用于义务教育学校学生营养改善计划；

37.城乡义务教育中小学公用经费项目经费649607.44元，主要用于义务教育学校的运转支出；

38.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1212125.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助；

39.以前年度非财政结转资金个税代扣代缴手续费项目经费2733.94元，主要用于学校日常办公开支；

40.普通高中生均公用经费项目经费79608.80元，主要用于普通高中教育学校的运转支出；

41.普通高中国家助学金项目经费307390.00元，主要用于普通高中学生资助；

42.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费295800.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生生活补助；

43.普通高中建档立卡困难学生免学杂费补助项目经费76843.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生免学费；

44.以前年度非财政结转资金校园足球啦啦操联赛项目经费5401.16元，主要用于校园足球篮球啦啦操联赛训练的相关支出；

45.中等职业学校国家助学金项目经费1087000.00元，主要用于发放学生国家助学金；

46.中等职业学校免学费补助项目经费1896601.08元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等商品服务支出1554491.08元，助学金等对个人和家庭的补助费用13150.00元，办公设备购置等资本性支出328960.00元；

47.其他公用支出项目经费173379.96元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等商品服务支出34924.96元，助学金等对个人和家庭的补助费用34400.00元，办公设备购置、专用设备购置等资本性支出104055.00元；

48.拨付2023年春节建设项目经费100000.00元主要用于基础设施建设等资本性支出；

49.中等职业学校省政府奖学金项目经费4000.00元，主要用于助学金等对个人和家庭的补助费用；

50.现代职业教育质量提升计划项目经费61016.80元，主要用于劳务费等商品服务支出；

51.中餐烹饪专业社会实践活动项目经费201435.20元，主要用于学生实践活动的办公费、差旅费等商品服务支出；

52.对个人和家庭补助（追加遗属补助）项目资金1062.00元，主要用于发放遗属补助；

53.姚光寿同志去世后一次性抚恤丧葬费补助资金项目经费78562.60元，主要用于姚光寿同志去世后一次性抚恤丧葬费；

54.对个人和家庭的补助追加遗属补助项目经费1116.00元，主要用于对个人和家庭的遗属补助经费；

55.2023年学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金83400.00元，主要用于发放2023年永平县第一幼儿园家庭经济困难儿童补助278人；

56.公办幼儿园生均公用经费补助资金309072.65元，主要用于幼儿园正常运转支出，包括商品和服务支出271752.65元，其中办公费254999.46元，水费1871.80元，电费1111.39元，维护费13770.00元；资本性支出37320.00元，其中办公设备购置37320.00元；

57.公办幼儿园保育费返回补助资金1832069.09元，主要用于支付幼儿园正常运转费用和幼儿园劳务费，包括商品和服务支出1798769.09元，其中办公费821812.60，水费37059.70元，电费24911.07元，邮电费6978.72元，差旅费22216.00元，维护费4444.00元，培训费1575.00元，劳务费879772.00元；资本性支出33300.00元，其中办公设备购置33300.00元；

58.非财政资金结转4084.20元，用于支付幼儿园正常运转费用，包括商品和服务支出884.20元，其中办公费884.20元；对个人和家庭补助3200.00元，其中生活补助3200.00元；

59.城乡义务教育公用经费项目经费4490611.88元，主要用于开展义务教育阶段教育教学活动的相关支出；

60.城乡义务教育家庭困难学生生活补助项目经费1978000.00元，主要用于义务教育阶段家庭困难学生生活补助；

61.城乡义务教育学校营养改善计划资金项目经费4226264.50元，主要用于享受营养改善计划学生膳食补助；

62.学前教育保育费项目经费712970.62元，主要用于保障学前教育教学工作正常运转支出；

63.公办幼儿园生均公用经费项目经费119900.00元，主要用于公办幼儿园日常教育教学相关工作支出；

64.学前教育家庭经济困难学生生活补助项目经费273450.00元，主要用于学前教育阶段困难家庭学生生活补助；

65.对个人和家庭的补助项目经费447436.60元，主要用于行政事业单位职工福利及去世教职工抚恤费、家属遗属补助等支出；

66.其他公用支出项目经费1397916.04元，主要用于中心校统筹开展教育教学相关工作及校舍维修、设备购买等方面支出；

67.博南镇老街第一完小珠心算推广专项资金项目经费6460.00元，主要用于试点学校开展珠心算教学相关支出；

68.城乡义务教育校舍改造中央专项资金项目经费230000.00元，主要用于改造校舍方面支出；

69.中央体彩公益金少年宫项目资金项目经费7477.00元，主要用于少年宫项目学校开展活动支出；

70.公办幼儿园保育费返还补助项目经费734876.14元，主要用于公办幼儿园的运转支出；

71.学前教育庭经济困难学生补助项目经费157350.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助；

72.支持学前教育发展中央专项租金项目经费700000.00元，主要用于新建2所幼儿园；

73.义务教育家庭经济困难学生生活补助中小学补助项目经费874250.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助；

74.义务教育中小学公用经费补助项目经费2959034.50元，主要用于义务教育学校的运转支出；

75.城乡义务教育学校营养改善计划补助项目经费1821921.60元，主要用于义务教育学校营养改善计划；

76.城乡义务教育学校其他公用支出补助项目经费254297.12元，主要用于义务教育学校正常运转及个人及家庭的补助；

77.校舍维修长效机制中央补助项目经费139800.00元，主要用于义务教育校舍修缮；

78.丧葬抚恤待遇补助项目经费391266.80元，主要用于死亡职工家属丧葬抚恤经费的发放。

79.追加遗属补助项目经费8268.00元，主要用于死亡职工遗属的待遇发放。

80.彩票公益金支持乡村学校少年宫运转项目经费14244.00元，主要用于九年制学校少年宫项目实施；

81.城乡义务教育公用经费1972273.89元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等；

82.城乡义务教育困难学生生活补助863000.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活补助，确保学生不因经济困难而失学；

83.城乡义务教育营养改善计划资金1465013.45元。主要用于改善农村学生的营养状况，提高农村学生健康水平，切实减轻家长的供读负担；

84.省级专项彩票公益金项目补助资金29985.00元。主要用于弥补公用经费的不足，为学生开展多种丰富多彩的课外活动提供经费保障和经费支持；

85.学前教育家庭经济困难学生生活补助81000.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活补助，提升困难儿童的入园率；

86.追加遗属补助经费6588.00元。主要用于按时、足额支付退休死亡教师遗属困难生活补助，切实保障遗属的基本生活；

87.公办幼儿园公用经费补助资金255405.61元。主要用于主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等；

88.县级切块补助资金14995.00元。主要用于改善学校办公条件和办学环境；

89.校舍维修改造补助资金239300.00元。主要用于改造学校师生厕所和污水排放管道修复，进一步改善学校的办学环境；

90.山区从教优秀教师奖励金131000.00元。主要用于省州表彰奖励乡村从教的优秀教师奖金；

91.城乡义务教育学校困难学生补助项目经费665187.50元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助；

92.城乡义务教育学校公用经费项目经费1233294.13元，主要用于义务教育学校的运转支出；

93.城乡义务教育学校营养改善计划补助项目经费1066784.15元，主要用于义务教育学校营养改善计划；

94.学前教育家庭经济困难学生补助项目经费42750.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助；

95.公办幼儿园生均公用经费补助项目经费2739.72元，主要用于公办幼儿园的运转支出；

96.公办幼儿园保育费返还补助项目经费197324.19元，主要用于公办幼儿园的运转支出；

97.县领导预算切块补助项目经费19800.00元，主要用于弥补公用经费的不足，改善学校的办公条件；

98.城乡义务教育学校其他公用支出补助项目经费233181.54元，主要用于义务教育学校正常运转及个人及家庭的补助；

99.校舍维修补助项目经费70000.00元，主要用于改造学校师生厕所和学校污水排放管道修复，进一步改善学校的办公环境；

100.丧葬抚恤待遇及追加遗属补助项目经费9546.20元，主要用于死亡职工、遗属的待遇发放；

101.中小学城乡义务教育公用经费项目经费1341075.43元，主要用于义务教育学校的运转支出；

102.中小学城乡义务教育困难学生生活补助项目经费1016875.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助；

103.中小学城乡义务教育营养改善计划资金项目经费1061387.50元，主要用于中小学义务教育学校营养改善计划；

104.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费23743.00元，主要用于乡村少年宫运转，为学生开展多种丰富多彩的课外活动提供经费保障和经费支持；

105.城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金项目经费118554.08元，主要用于维修教学楼楼顶漏雨及教室墙面修复，进一步改善学校的办学条件；

106.丧葬抚恤费待遇经费项目经费126393.40元，主要用于死亡职工的丧葬抚恤；

107.公办幼儿园保育费返还补助资金项目经费535001.60元，主要用于公办幼儿园的运转支出；

108.公办幼儿园生均公用经费补助资金项目经费1028.99元，主要用于公办幼儿园的运转支出；

109.学前教育家庭经济困难学生生活补助项目经费70,650.00元，主要用于公办幼儿园的运转支出；

110.城乡义务教育学校其他公用支出补助项目经费256756.10元，主要用于义务教育学校正常运转及办公设备购置，改善办公条件；

111.学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目经费37950.00元，主要用于学前教育困难学生资助，提升困难儿童的入园率及在园率；

112.农村义务教育学校营养改善计划资金项目经费766107.70元，主要用于改善农村学生的营养状况，提高农村学生健康水平。其中：小学营养改善计划资金582223.05元、初中营养改善计划资金183884.65元；

113.公办幼儿园保育费返还补助资金项目经费136000.00元，主要用于公办幼儿园正常日常管理及劳务支出。其中：办公费28892.93元、电费3711.00元、培训费330.00元、专用材料费9500.00元、劳务费93566.07元；

114.农村义务教育学校专项寄宿制及非寄宿制困难学生补助资金项目经费624803.90元，主要用于困难学生资助，保障困难学生全面完成义务教育，提升学校巩固率。其中：小学394491.40元；初中230312.50元；

115.中心学校公用经费项目经费57891.00元，主要用于中心学校日常行政管理方面支出。其中：办公费13980.00元、差旅费7090.00元、维修费21090.00元、会议费8044.00元、培训费7387.00元、其他对个人和家庭补助中助学金300.00元；

116.追加遗属补助资金项目经费4476.00元，主要用于帮助遗属在失去主要经济来源后维持遗属人员基本生活水平的基本保障；

117.城乡义务教育学校生均公用经费项目经费1123704.41元，主要用于保证学校日常运转和改善办学条件的公共开支部分。其中：办公费315644.92元、印刷费33385.00元、水费28164.00元、电费134857.11元、邮电费22720.00元、差旅费47263.26元、维修（护）费114759.00元、会议费20207.00元、培训费36900.00元、专用材料费13391.00元、劳务费356413.12元；

118.公办幼儿园生均公用经费补助资金项目经费39873.04元，主要用于保证学校日常运转支出。其中：办公费12594.00元、水费488.40元、电费11227.56元、差旅费512.00元、专用材料费支出2051.08元、劳务费13000.00元；

119.城乡义务教育公用经费1024784.33元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等；

120.城乡义务教育困难学生生活补助393937.50元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活补助，确保学生不因经济困难而失学；

121.城乡义务教育营养改善计划资金794935.7元。主要用于改善农村学生的营养状况，提高农村学生健康水平，切实减轻家长的供读负担；

122.中央专项彩票公益金项目补助资金15065.00元。主要用于弥补公用经费的不足，为学生开展多种丰富多彩的课外活动提供经费保障和经费支持；

123.学前教育家庭经济困难学生生活补助58500.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活补助，提升困难儿童的入园率；

124.遗属抚恤补助经费110625.40元。主要用于按时、足额支付退休死亡教师遗属困难生活补助，切实保障遗属的基本生活；

125.公办幼儿园公用经费补助资金189095.80元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

126.校舍维修改造补助资金130000.00元。主要用于改造学校师生厕所和污水排放管道修复，进一步改善学校的办学环境；

127.中心学校其他公用经费补助资金115599.18元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县教育体育局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出385225324.70元，占本年支出合计的96.14%。与上年相比减少72618869.84元，下降15.86%,主要原因是：年度财政安排的工资福利支出减少，教师月绩效工资标准降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他群众团体事务项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出294983646.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于保障各学段教育教学运转支出等，其中：

（1）教育管理事务支出6031450.41元；

（2）普通教育支出278995343.07元；

（3）职业教育支出8641107.24元；

（4）进修及培训支出865346.58元；

（5）教育附加费安排的支出201435.20元；

（6）其他教育支出248964.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于体育类项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出41396286.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、离退休费及死亡抚恤等基本支出和项目支出；

9.卫生健康（类）支出26382064.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等缴费基本支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出22383327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金缴费基本支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为24497.31元，完成年初预算的40.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为14393.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.75%，完成年初预算的71.97%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10104.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.25%，完成年初预算的25.26%，具体是国内接待费支出决算10104.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县教育体育局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为24497.31元，完成年初预算的40.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为14393.31元，完成年初预算的58.75%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10104.00元，完成年初预算的41.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11261.96元，下降31.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4553.54元，增长46.28%；公务接待费支出决算减少15815.50元，下降61.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学相关的检查指导及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县教育体育局部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县教育体育局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县教育体育局部门2023年机关运行经费支出4370724.08元，比上年增加1033205.92元，增长30.96%，主要原因是本年度劳务费预算增加4044232.19元。单位机关运行经费主要用于保障教育教学工作正常运转，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县教育体育局部门资产总额181801979.21元，其中，流动资产78603346.59元，固定资产98585581.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程500000.00元，无形资产4113051.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少313193248.20元，其中固定资产减少3302466.56元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6773400.27元，其中：政府采购货物支出6773400.27元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3269974.72元，其中：授予小微企业合同金额3269974.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县教育体育局部门2023年缴入财政专户管理资金2003022.98元，其中：缴入本级财政专户2003022.98元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件.永平县教育体育局2023年部门决算公开表(1)

监督索引号53292802036001111