永平县融媒体中心2023年度部门决算

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永平县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持为党和人民传播新闻的立场，以顺应新闻规律的方法、贴近受众心理的话语、适应分众传播的渠道、切中现实热点的议题，坚定不移传播党的声音、反映党的主张，巩固壮大主流思想舆论、弘扬主旋律、传播正能量。

2.按照“三贴近”原则以及“团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主”的方针，主动宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪，紧紧围绕把永平建设成为“中缅陆路大通道上农产品加工贸易集散地、云南省绿色产业创新示范区、滇西生态休闲文化旅游目的地”的目标，着力讲好永平故事、传递好永平声音。

3.宣传报道好县委、县政府的重大决策和各个时期的中心工作，准确把握时、度、效，充分展示永平改革发展新风貌、新成就，为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。

4.加强对乡镇、县级部门新闻舆论宣传工作的业务指导，协助抓好全县新闻舆论宣传阵地建设和宣传队伍建设。

5.协助配合做好上级媒体和新闻单位到永平采访及其他工作，维护县内舆论安全。

6.研究制定新闻舆论宣传计划和方案，组织策划新闻宣传活动。

7.负责县广播电视节目传输、监测和安全播出；做好县广播电视台、内刊资料及“两微一端”等媒体的新闻信息采编、制作、审核、刊播工作。

8.依法依规开展公益广告的审核、刊播工作，确保新闻舆论宣传优质高效。

9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

充分发挥融媒体传播优势，规范建设运营永平“两微一端五号、一台一刊”等平台，用“接地气”、“有底气”、“聚人气”的新闻作品，切实传播永平声音，展现永平形象。2023年，“永平之声”微信公众号、“永平发布”微博号等新媒体平台共推送信息、发布视频作品12560条次，累计阅读量达3204.5万；我县宣传报道作品被人民日报客户端、新华社客户端、学习强国平台等中央级主流媒体采用130多件，被省州级主流媒体采用500多件，在大理电视台的《大理新闻》节目中播出永平的宣传报道136条。其中被新华社客户端采用的《大理永平黄焖鸡入选全国“土特产”推介名录》《大理永平:山茶花开千万朵，争奇斗艳满是春》2件作品单条浏览量达100多万。永平融媒平台发布的《97小伙子陈新的创业之路，越走越“牛”气》短视频浏览量达386万、点赞量达1.3万；永平融媒平台发布的《“樱桃姑姑”樱桃增收入，甜到心里》浏览量达216.8万，点赞量达1.5万，并被新华社云南新闻信息中心评选为2023年3月份快手优秀爆款作品。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永平县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、技术部、采集部、制作部、发布室、通联部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永平县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为永平县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县融媒体中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）,年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县融媒体中心2023年度收入合计3992850.16元。其中：财政拨款收入3979003.02元，占总收入的96.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13847.14元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计减少597995.37元，下降13.03%。其中：财政拨款收入减少556513.08元，下降12.27%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少41482.29元，下降74.97%。主要原因是上级部门和同级部门拨入相关业务工作经费减少。

二、支出决算情况说明

永平县融媒体中心2023年度支出合计3991601.23元。其中：基本支出3637490.72元，占总支出的91.13％；项目支出354110.51元，占总支出的8.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少643922.76元，下降13.89%。其中：基本支出减少400014.99元，下降9.9%；项目支出减少243907.78元，下降40.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是单位人员变动，职工调出、退休，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县融媒体中心部门机构正常运转的日常支出3624892.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3477436.48元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147456.03元，占基本支出的4.05％。人均公用经费支出5266.28元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县融媒体中心部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354110.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.永财预〔2023〕5号提前下达2022年中央补助地方公共文化体系建设专项资金43230.00元，主要用于永平县融媒体中心广播电视安全播出相关业务支出；

2.永财预〔2023〕136号《永平之声》微信公众号等六个新媒体运行维护专项经费3525.00元，主要用于《永平之声》微信公众号等六个新媒体的日常运行维护等业务费用；

3.永财预〔2023〕136号《永平新闻》运行维护专项经费3769元，主要用于《永平新闻》电视新闻的日常运转费用；

4.永财预〔2023〕136号信息安全互联网100M专线链路服务专项经费12000.00元，主要用于做好融媒体中心全年信息安全互联网100M专线链路服务；

5.永财通〔2023〕629号融媒体中心建设专项资金211128元，主要用于支付永平县县级融媒体中心建设项目设备购置费；

6.永财预〔2023〕136号《永平通讯》办刊经费34158.00元，主要用于支付《永平通讯》月刊相关业务费用；

7.永财教〔2023〕53号2023年广播电视事业发展专项资金4265.51元，主要用于永平县融媒体中心广播电视事业发展相关业务支出。

8.永财教〔2023〕22号2021年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费专项资金19465.00元，主要用于永平县融媒体中心广播电视节目无线覆盖模拟运行维护相关业务支出。

9.永财教〔2023〕22号中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护专项经费22570.00元，主要用于永平县融媒体中心广播电视节目无线覆盖数字运行维护相关业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县融媒体中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3979003.02元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少556513.08元，下降12.27%，主要原因是：单位人员变动，职工调出、退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3017984.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出388793.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出299801.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出272424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为763.00元，完成年初预算的2.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为763.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.178%，具体是国内接待费支出决算763元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县融媒体中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为763.00元，完成年初预算的2.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000元，决算为763.00元，完成年初预算的2.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少326.00元，下降29.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少326.00元，下降29.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少326.00元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委厉行节约等有关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永平县融媒体中心相关工作推进，共接待3批次，接待13人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县融媒体中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县融媒体中心资产总额5117531.09元，其中，流动资产492910.94元，固定资产4624620.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365662.4元，其中固定资产减少265148.12元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县融媒体中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：永平县融媒体中心2023年部门决算表

监督索引号53292802035801111