永平县图书馆2023年度部门决算

监督索引号53292802035700101000

永平县图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导，深刻领会、践行科学发展观，认真贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。

2.保存我县文化遗产。永平县图书馆的产生是保存全县文化遗产的需要。成立永平县图书馆是为了保障我县社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传，成为今天以及人类宝贵的文化遗产和精神财富。每年对我县重要的著作、书画等进行鉴定并进行收集、征集。

3.积极开展开展免费开放、开展社会教育。永平县图书馆认真开展免费开放活动，保障县内人民群众的学习需求。为保障人民群众适应社会发展要求拥有有较多的劳动知识和劳动技能，永平县图书馆让知识真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。将图书馆建设成为继续教育、终身教育的基地，担负起更多的社会教育职能。

4.图书馆及时更新图书，宣传新的党的政策和传递科学情报以及最新的人类文化文明成果。同时满足了群众对文化娱乐的需求，丰富和活跃人民群众的文化生活，在我县精神文明建设中起到不可或缺的作用。

5.积极配合省州图书馆做好对图书资源的加工、处理并进行开发利用于社会主义建设发展。

6.管理和指导好本辖区的各乡镇和村级图书室的开放工作。

7.完成上级主管部门交办的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重图书阵地服务工作扎实开展。在永平县图书馆上架新书980余册，接待读者20000余人次，借阅书刊5300余册。积极开展红色经典阅读、家庭亲子阅读等全民阅读推广活动；依托微信公众号推出天下书迷故事展等3类图书推广栏目，开展线上答题、阅读推广活动5次、“书香永平·阅享未来”阅读推广分享活动9期，不断丰富推广形式，激发群众阅读兴趣；创建博南镇花桥村“博南书院”、龙门乡龙门村官庄综合文化活动中心2个最美公共文化空间；设立古道书屋永平县图书馆流动图书服务点、武警永平县中队图书馆分馆，在曲硐村建立永平县图书馆首个民间流动图书服务点，全县流动图书点达到15处，75个村（社区）综合文化服务中心设置了图书室，阵地服务不断提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：电子阅览室、图书借阅室、综合展览室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永平县图书馆作为二级预算单位纳入永平县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永平县图书馆2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收，无三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县图书馆2023年度收入合计894471.28元。其中：财政拨款收入878950.28元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15521.00元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计增加23823.28元，增长2.74%。其中：财政拨款收入增加21349.82元，增长2.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加2473.46元，增长18.96%。主要原因是：财政拨款收入增加原因是今年度财政加大放款力度，将日常运行及免费开放活动资金放出，其他收入增加的原因有公益性岗位工作横向拨款。

二、支出决算情况说明

永平县图书馆2023年度支出合计896610.87元。其中：基本支出740353.86元，占总支出的82.57%；项目支出156257.01元，占总支出的17.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32239.86元，增长3.73%。其中：基本支出减少49132.87元，下降6.22%；项目支出增加81372.73元，增长108.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出减少的原因是工资降低及中途有人退休，项目支出增加的原因是财政加大对免费开放活动资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县图书馆单位机构正常运转的日常支出740353.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702587.55元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37766.31元，占基本支出的5.10％。人均公用经费支出7553.26元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156257.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.永平县图书馆报刊杂志购书保障经费20000.00元，主要用于每年度杂志、包刊及重要图书更新；

2.两馆免费开放项目136257.01元，主要用于每年度图书馆书画展、培训、春节等重要节日送春联等文化惠民活动；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出878950.28元,占本年支出合计的98.03%。与上年相比增加21349.82元，增长2.49%,主要原因是:财政加大了免费开放活动资金的放款额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出620988.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.65%。主要用于本单位职工工资及日常办公费用支出；

8.社会保障和就业（类）支出144747.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于单位职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出64822.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出48392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于单位职工养老保险缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数没有变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人.

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县图书单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县图书单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县图书馆资产总额1055073.92元，其中，流动资产11818.62元，固定资产1043255.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66752.56元，其中固定资产减少28570.92元，主要原因是折旧提取。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县图书馆2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292802035700101111

附件4永平县文化馆2023年公开表20240817031622048