永平县水泄彝族乡人民政府2023年度部门决算

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永平县水泄彝族乡人民政府2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 水泄彝族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。乡人民政府在县人民政府和乡党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡人民政府的基本职能是：

1.负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3.研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

5.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族、宗教及民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7.协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、县驻本乡机关和企事业单位。

10.负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11.负责办理县人民政府交办的其他事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

持续强巩固促振兴，乡村振兴成效日益凸显。认真开展“村级一月一分析、乡级一月一研判”，对全乡717户2406人脱贫人口进行全面排查，对“三类重点对象”91户270人进行重点监测帮扶，新纳入监测对象1户5人，并制定落实帮扶措施，对人均纯收入低于1万元的9户脱贫户和监测对象，开展“一对一”结对帮扶。完成脱贫人口劳动力转移就业1625人次，发放务工补贴159人15.9万元，办理脱贫户贴息贷款213户976.45万元，808户贫困户及监测对象收入由去年同期的15449元增长至17418元，增幅为12.7%，脱贫成果稳固牢靠。乡村振兴“百千万”示范工程加快推进，统筹整合财政涉农资金786.32万元，争取到沪滇资金105万元，实施了阿林村、世兴村民族团结进步示范村建设、咱咧村村集体经济建设等8个乡村振兴建设项目，村级光伏发电累计收益达428.19万元，乡村振兴成效初显。

聚力抓项目利长远，基础设施建设不断夯实。牢固树立“项目为王”鲜明工作导向，全力做好项目谋划、包装和资金争取等各项工作，年内总投资6662万元，实施了狮子窝村江边小组道路提升、文库村阿白地至张家小组道路硬化、水泄乡农业综合服务中心综合业务用房及公益林管护站建设、文库片区电网改造工程等18个项目。乐把阿朗自然村肉牛养殖示范基地（二期）项目建设、阿波村自然能提水工程、分布式光伏等6个项目前期工作顺利完成。永昌高速公路（水泄段）建设工作有序推进，完成（主线土地及其地上附着物、临时用地、占路还路流转用地、房屋、企业拆补）补偿资金兑补共计1.01亿元，小团山隧道右幅已贯通，其余各节点性工程顺利推进。

突出增优势添活力，产业发展格局逐步优化。完成粮食种植面积5.58万亩，年产量1.52万吨，发放耕地地力补贴297.72万元、种粮一次性补贴20.76万元；烤烟种植面积4423亩，年产量1.258万担，烟农收入2044万元，纳入“2260高端特色烟叶开发项目”2293亩发放补助137.12万元。实施核桃抚育管理2.03万亩，打造有机示范基地4500亩，泡核桃种植面积达27.3万亩，产值达3800万元。完成4500亩生态茶的抚育管理，狮子窝村2277棵古树茶获得省级有机认证，古树茶鲜叶年产量40余吨，产值达900多万元。生猪出栏3.39万头、肉牛出栏3237头、山羊出栏1.32万只、禽类出栏9.15万羽，“春秋防”工作扎实开展，重大动物集中应免畜免疫密度达100%。新兴产业培植力度不断加大，年内示范种植高辣度辣椒380亩、冬早玉米100亩、制种玉米380亩，澳洲坚果1050亩。

全心解民忧纾民困，民生福祉改善愈加温暖。坚持把增进民生福祉作为发展的根本目的，75%的财政支出用于民生事业，民生支出在公共财政支出占比逐年增长。教育事业发展扎实推进。围绕“建设教育强国”目标，“双减”政策落实见效，“护苗”行动有力开展，抓实全乡义务教育阶段公民办学校15所1797人控辍保学，确保6-15周岁适龄儿童全部接受九年义务教育；今年水泄彝族乡筹集教育帮扶专项资金23.5万元为112名学生发放助学金15.2万元，通过雨露计划为82名学生发放助学金15.05万元。民生底线持续兜牢。把稳就业放在突出位置，全力做好劳动力技能培训和转移就业工作，完成新增劳动力转移就业9508人次，完成劳动力培训2488人次，为47户农户发放创业扶持贷款470万元。“两险”均实现应保尽保，城乡居民养老保险参保11469人，参保率达96.34%；城乡居民基本医疗保险参保15412人，参保率达97.47%。重点人群关注力度不断强化，发放城乡低保、农村特困人员补助、临时救助资金486.27万元，发放孤儿及高龄老年人补贴资金39.37万元，发放残疾人两项补贴46.59万元，发放退役军人优抚补助资金65.67万元。

坚定防风险守底线，安全发展屏障更加筑牢。严守环保底线。纵深推进“河长制”“林长制”工作，乡村两级河长累计巡河1341人次，开展“清河行动”10余次，清理河道191公里，清理垃圾25.8吨。森林草原防灭火工作扎实推进，实现了全年“零火情”。严守安全底线。积极探索水泄乡“3+6”基层治理新模式，充分发挥干部在基层治理中的关键作用，健全完善乡村干部包保到户机制和矛盾纠纷化解任务交办机制，全乡矛盾纠纷化解销号率达90%以上，群众安全感进一步提升。严守耕地红线。实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，完成796个共计9445.91亩疑似耕地流出图斑核查工作，完成25个共计130余亩耕地流出图斑的整改恢复，坚决遏制新增乱占耕地建房行为，拆除违规建筑5起，切实守住耕地保护和粮食安全底线。

深入转作风提效能，政府自身建设全面加强。坚持民主集中制，严格执行“四重一大”集体决策制度，重大事项向乡党委报告，做到依法履职、依法行政、依法办事，严格落实中央八项规定及其实施细则，“三公”经费实现零增长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：党政办、党建办、社会事务办、经济办、乡村振兴办、乡妇联、乡团委、乡纪委、乡武装部、乡消防站、乡财政所、乡农综中心、乡文化中心、乡国土中心、乡社保中心、乡重点项目中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永平县水泄彝族乡人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位0个，其他事业单位0个。即是：永平县水泄彝族乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州永平县水泄彝族乡2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州永平县水泄彝族乡2023年度收入合计95117134.53元。其中：财政拨款收入23039081.85元，占总收入的24.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入72078052.68元，占总收入的75.78%。与上年相比，收入合计增加59123235.04元，增长164.26%。其中：财政拨款收入减少12954817.64元，下降35.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加72078052.68元，增长100%。

二、支出决算情况说明

大理州永平县水泄彝族乡2023年度支出合计93664073.71元。其中：基本支出13160401.74元，占总支出的14.05％；项目支出80503671.97元，占总支出的85.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55709690.59元，增长146.78%。其中：基本支出减少1946702.64元，下降12.89%；项目支出增加57656393.23元，增长252.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州永平县水泄彝族乡人民政府机构正常运转的日常支出13160401.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11966112.62元，占基本支出的90.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1194289.12元，占基本支出的9.08％。人均公用经费支出17825.21元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州永平县水泄彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73103671.97元。其中：基本建设类项目支出7400000元。具体项目开支及开展工作情况：

1.永平县高速办拨入永昌高速征地补偿金项目经费63467923.87元，主要用于永昌高速建设项目征地补偿；

2.林业站2022年森林防火经费303500.01元，主要用于水泄乡森林防火工作；

3.水泄乡美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金37473.50元，主要用于水泄乡文化站图书馆开放共享工作；

4.城乡社区服务人员岗位补贴1812910.92元，主要用于发放水泄乡城乡社区服务人员工资；

5.2023年农村公路第一批补助资金5038836.06元，主要用于水泄乡农村公路建设；

6.水泄乡人民政府疫情防控专项资金20000.00元，主要用于水泄乡疫情防控工作；

7.水泄乡乐把村阿郎自然村肉牛养殖示范基地建设项目资金408322.00元，主要用于乐把村阿郎自然村肉牛养殖示范基地建设；

8.水泄乡水泄村马板水池及挡墙修建项目补助资金40000.00元，主要用于水泄村马板水池及挡墙修建项目建设；

9.水泄乡人民政府工作经费12000.00元，主要用于水泄乡日常工作运转；

10.水泄乡各村村委会工作经费104886.19元，主要用于村级日常工作运转；

11.水泄乡阿车度自然村村组道路硬化资金80000.00元，主要用于阿车度自然村村组道路硬化及修复工程；

12.水泄乡咱咧村村民小组道路硬化项目资金600000.00元，主要用于咱咧村村民小组道路硬化及修复工程；

13.水泄乡2022年全省驻村第一书记工作经费38840.00元，主要用于村级日常运转；

14.水泄乡农业综合服务中心水务站补助经费41625.00元，主要用于水泄乡农业综合服务中心水务站日常工作；

15.水泄乡爱国卫生7个专项行动专项经费66710.00元，主要用于爱国卫生7个专项行动相关费用；

16.水泄乡咱咧村村集体经济建设项目资金300000.00元，主要用于咱咧村村集体经济建设项目；

17.水泄乡乡村振兴产业发展经费补助资金45526.72元，主要用于水泄乡乡村振兴产业发展；

18.国土和村镇规划中心集镇管理及垃圾清运工作经费2000.00元，主要用于水泄乡集镇管理及垃圾清运工作；

19.水泄乡人民政府人居环境提升工作经费54900.00元，主要用于水泄乡人居环境提升工程；

20.水泄乡2022年农业专项补助资金50000.00元，主要用于农业专项补助；

21.太平洋集团股份有限公司2021年结对帮扶世兴村产业发展项目专项资金147900.00元，主要用于世兴村产业发展项目建设；

22.永平县2023年边缘易致贫和突发严重困难户公益性岗位开发项目资金95200.00元，主要用于发放边缘易致贫和突发严重困难户公益性岗位工资；

23.瓦厂村阿勒则民族团结进步项目补助经费10000.00元，主要用于瓦厂村阿勒则民族团结进步项目建设；

24.水泄乡人民政府职工宿舍楼改造提升项目补助经费50000.00元，主要用于水泄乡人民政府职工宿舍楼改造提升项目；

25.水泄乡政府工作经费20000.00元，主要用于水泄乡政府日常工作运转；

26.阿波村综治维稳工作经费7945.70元，主要用于阿波村综治维稳工作；

27.水泄乡遗属补助经费4382.00元，主要用于发放遗属补助；

28.水泄乡退耕还林专项资金49760.00元，主要用于退耕还林整治工作及发放林业员补助；

29.水泄乡银江河流域面源污染防治专项资金150000.00元，主要用于银江河流域面源污染防治；

30.水泄乡农业综合服务中心林业站补助经费43030.00元，主要用于林业站日常工作运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州永平县水泄彝族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出23039081.85元,占本年支出合计的24.60%。与上年相比减少12954817.64元，下降35.99%,主要原因是：部分项目已完成，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3918096.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.01%。主要用于乡政府及乡级各站所工资福利支出，日常公用经费、会议费、接待费、车辆运行经费等基本支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出7945.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于开展综治维稳工作；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出638908.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于文化中心工资福利支出、办公经费及图书馆免费开放共享工作；

8.社会保障和就业（类）支出1592060.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于社会保障中心工资福利支出及办公经费支出；

9.卫生健康（类）支出739421.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于疫情防控相关支出；

10.节能环保（类）支出49760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于生态草原资金兑补及退耕还林还草资金兑补；

11.城乡社区（类）支出520118.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”支出、牛街河集镇社区垃圾清运人员工资及油料费、牛街河集镇区排水管道处理等；

12.农林水（类）支出14813581.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.3%。主要用于农村半供养人员补助、扶贫整合项目资金支出、农业综合服务中心工资福利支出、农业综合服务中心日常公用经费支出、农村道路建设项目资金；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出694410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于农村危房改造资金兑补；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出64779.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于地震应急救援及自然灾害救灾补助；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167600.00元，决算为187010.65元，完成年初预算的1.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为163600.00元，决算为108171.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的66.12%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为78838.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.16%，完成年初预算的1900.97%，具体是国内接待费支出决算78838.92元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州永平县水泄彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167600.00元，支出决算为187010.65元，完成年初预算的1.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为163600.00元，决算为108171.73元，完成年初预算的66.12%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为78838.92元，完成年初预算的42.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务接待费年初预算较少，不符合本单位实际情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5803.83元，下降3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加51946.6元，增长46.52%；公务接待费支出决算减少2322.16元，下降2.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位落实“过紧日子”要求，厉行节俭。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展下村入户及到现场调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待下乡调研考察的部门及单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州永平县水泄彝族乡2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州永平县水泄彝族乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州永平县水泄彝族乡2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，减少1,186,988.48元，下降100%,主要原因是本年度机关运行经费合并为其他收入计算，故本年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州永平县水泄彝族乡资产总额15728148.63元，其中，流动资产12373593.42元，固定资产3354555.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7346227.92元，其中固定资产减少129090.29元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额95578.00元，其中：政府采购货物支出95578.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州永平县水泄彝族乡2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292819056201111

永平县水泄彝族乡人民政府2023年度部门决算表20240815092819341