2023年永平县文化馆决算公开

监督索引号53292802035700201000
永平县文化馆2023年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分名词解释













第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）坚持“为人民服务、为社会主义服务的”方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
（2）组织开展各类群众文化活动，承担大型文化活动的策划、组织和实施工作，联系制度县文化共建联谊会工作。
（3）指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位
（4）开展非物质文化艺术遗产保护和传承工作
（5）加强全县文化艺术培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的工作队伍。
（6）建立健全群众文化艺术档案。
（7）组织完成或配合县有关单位参加上级有关部门举报的文艺调演和各类比赛以及文艺各类考级。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年文化服务体系建设不断完善。一是文化惠民工程扎实推进。图书馆、文化馆和博物馆三馆免费开放工作有序推进，举办“建设健康家园·共享健康佳节”迎新春、送春联文化惠民进万家活动及“共谋发展从心做起”2022年读者座谈会，送出春联300多对；完成免费培训13期、讲座3场、橱窗展览4期；完成戏曲进乡村等文化惠民演出78场次。二是群文品牌活动有声有色。举办了“喜迎二十大·奋进新征程”第二届博南歌手大赛、永平县2023年第六届广场舞大赛；完成《新生活新风尚》第七届中学生书画巡展，开展美术公开课12场次、阅读推广12场次，书画进校园12场次，观展人数达11439人，公开课培训1392人。三是文艺创作亮点纷呈，新创节目7个，其中戏剧曲艺节目3个、广场舞1支、舞蹈节目2支、歌曲1首。创作民族团结进步题材广场舞《乐乐起》、宣传党的二十大精神及乡村振兴题材音乐群口快板《永记初心齐奋进，永平处处气象新》、彝族舞蹈《幸福彝山》、廉政教育题材小品《法与情》、舞蹈《花之魂》等精品节目
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合公室、群众文化活动室、多功能培训室、辅导培训部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
永平县文化馆作为二级预算单位纳入永平县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
永平县文化馆2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆.
第二部分  2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收，无三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永平县文化馆2023年度收入合计2645818.24元。其中：财政拨款收入2643318.24元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2500.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少138369.51元，下降4.97%。其中：财政拨款收入减少71007.94元，下降2.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少67361.57元，下降96.42%。主要原因是：下降的原因是本年度送戏下乡部分资金财政未在当年放款，本年度本单位没有公益性岗位人员横向拨款减少。
二、支出决算情况说明
永平县文化馆2023年度支出合计2652194.43元。其中：基本支出2221357.87元，占总支出的83.76%；项目支出430836.56元，占总支出的16.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少90132.13元，下降3.29%。其中：基本支出减少159292.72元，下降6.69%；项目支出增加69160.59元，增长19.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是下降的原因是本年度送戏下乡部分资金财政未在当年放款，本年度本单位没有公益性岗位人员横向拨款减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障永平县文化馆单位机构正常运转的日常支出2221357.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2176251.60元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45106.27元，占基本支出的2.03％。人均公用经费支出3221.88元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障永平县文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430836.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.文化馆公共文化建设保障经费214803.10元，主要用于保障文化惠民活动的开；
2.送戏下乡及数字文化中央专项资金107874.9元，主要用于保障数字文化云建设及送戏下乡活动开展；
3.退休职工李剑虹一次性抚恤金补助经费43,988.00元，主要用于保障退休人员抚恤金补助；
4.两馆免费开放资金64170.56元，主要用于保障书画展、送春联等免费开放工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永平县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2643318.24元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少71007.94元，下降2.62%,主要原因是:本年度部分送戏下乡活动支出财政未放款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1923138.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于本单位职工工资及日常办公经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出350825.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于本单位职工养老保险上缴；
9.卫生健康（类）支出203389.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于上缴单位职工医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出165965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于单位职工住房公公积金上缴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永平县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数的没有变动。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
永平县文化单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
     永平县文化馆单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，永平县文化馆资产总额134962.72元，其中，流动资产25,064.00元，固定资产109,898.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195085.63元，其中固定资产减少39885.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
永平县文化馆2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。
六、其他重要事项情况说明
本年度本单位没有重要事项说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53292802035700201111

附件4单位公开表20240817031147003