永平县文化和旅游局2023年度部门决算

监督索引号53292802035701000

永平县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家、省、州有关文化艺术、及创作、旅游工作的方针政策和法律法规；起草地方性文化、及创作、旅游产业开发的政策措施并组织实施和监督检查。

（2）研究制定文化艺术事业、旅游开发的发展规划并组织实施；推进文化、旅游领域体制机制改革；推进文化事业发展以及文化遗产保护，推动统筹协调全县旅游事业发展。

（3）管理、指导全县文化事业，指导艺术创作与生产，发展文化产业，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化活动；指导、协调全县文化遗产保护、抢救、发掘、研究、管理、宣传等工作；指导图书文献资源的建设、保护、开发和利用；指导机关、校园、军营、社区、农村等社会文化活动；指导重点文化设施和基层文化设施建设。

（4）指导、监督全县文化、旅游、文化市场管理工作，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管；对互联网出版活动和电子书刊、电子文学业务进行审核报批和监管；对互联网上网服务营业场所等实行经营许可证管理；开展旅游行业经营审查、资质评定，对经营组织、单位和人员监管；组织查处文化、旅游违法违纪案件；组织查处非法出版物和非法出版活动违法案件；组织查处著作权侵权案件、处理涉外著作权关系、负责著作权涉外管理。

（5）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在县委、县政府的正确领导下，加强组织领导、限时完成各项目标任务：继续开展好群众文化服务工作，完成免费开放、三月街演出、文艺调演及文化节汇演、文化惠民演出等工作。努力做好非物质文化遗产保护工作，保护和传承我县优秀民族文化，进一步提高各民族干部群众文化自觉和文化自信。扎实开展旅游革命工作，启动大滇西旅游环线前期工程，坚持推进文化和旅游融合，用文化发展来带动旅游品质的总体提升，用旅游发展促进区域经济文化的飞速发展。文物保护工作取得新进展，博南古道、新光遗址等前期工作取得成效。加大文化执法力度保障全县文化市场次序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永平县文化和旅游局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、文化艺术股、旅游开发股、文物股、行业监管股

所属单位6个，分别是：

1.永平县图书馆

2.永平县文化馆

3.永平县文物管理所

4.永平县非遗中心

5.永平县风景区管理所

6.永平县文化和旅游局（本级）

（二）决算单位构成

纳入永平县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.永平县图书馆

2.永平县文化馆

3.永平县文物管理所

4.永平县非遗中心

5.永平县风景区管理所

6.永平县文化和旅游局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县文化和旅游局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县文化和旅游局2023年度收入合计77320357.33元。其中：财政拨款收入77218994.01元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101363.32元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加61229846.13元，增长380.53%。其中：财政拨款收入增加62326278.61元，增长418.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1096432.48元，下降91.54%。主要原因是：总收入增加的原因年内中途预算增加专债资金60000000.00万元；其他收入减少的原因上年度有疫情防控资金横向拨入本年度没有类似资金拨入。

二、支出决算情况说明

永平县文化和旅游局2023年度支出合计77421361.61元。其中：基本支出6564308.74元，占总支出的8.48%；项目支出70857052.87元，占总支出的91.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61488939.38元，增长385.94%。其中：基本支出减少187337.25元，下降2.77%；项目支出增加61676276.63元，增长671.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出减少是因为总体平均工资减少造成；项目资金增加是因为年中增加国债资金预算60000000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6564308.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5983112.09元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581196.65元，占基本支出的8.85％。人均公用经费支出14529.92元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70857052.87元。其中：基本建设类项目支出60000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出60000000.00元，主要用于曲硐4A及景区基础建设；

2.图书馆项目经费25740.46元，主要用于新报刊、杂志及重要刊物购置；

3.艺术表演团体项目经费23000.00元：县内通火车，重要场合、重要事件开展文化表演支出；

4.文化活动保障经费247680.30元：开展三月街活动及开展庆祝党建100周年重要节日活动支出；

5.群众文化保障经费214803.10元：县级配套公共文化服务体系建设项目资金，主要保障县内文化惠民活动；

6.文化创作与保护项目经费234776.6元：项目主要用于永平县生态区非遗项目建设，州、县传承人补助支出；

7.旅游宣传项目经费5000.00元：主要用于一机游旅游宣传支出；

8.文化和旅游管理事务388200.00元：主要用于支付债务利息支出；

9.其他文化和旅游支出7854385.01元：主要用于支出曲硐、宝台山景区基础实施前期支出；

10.文物保护项目1706560.00元：主要用于茶马古道文物保护工程建设支出；

11.博物馆保障经费10000.00元：主要保障博物馆免费开放；

12.其他文化旅游体育与传媒支出1200.00元：县级预算用于春节慰问特殊岗位及退休特殊职工；

13.死亡抚恤45728.00元：用于退休人员死亡抚恤补助；

14.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99979.4元：主要用于建设曲硐A级景区宣传建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出17218994.01元,占本年支出合计的22.24%。与上年相比增加2326278.61元，增长15.62%,主要原因是本年度年中增加旅游基础建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出44921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于补助傈僳族协会开展特色特少民族文化活动；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15133331.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于局机关本级及下属单位人员工资和公务费用支出；

8.社会保障和就业（类）支出949724.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于单位职工失业保险缴费；

9.卫生健康（类）支出533878.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于局机关及下属事业单位养老保险等社会保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出99979.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于博南镇曲硐村乡村示范项目建设；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出457159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于局机关及下属事业单位的住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为92480.43元，完成年初预算的54.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为86369.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.39%，完成年初预算的71.98%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为6110.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.61%，完成年初预算的12.23%，具体是国内接待费支出决算6110.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为92480.43元，完成年初预算的54.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为86369.93元，完成年初预算的93.39%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为6110.50元，完成年初预算的12.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:车辆运行费小于决算的原因是部分车辆保险变化及部分支出未放款；公务接待费小与预算数的原因是受疫情后遗症影响部分部分工作转变工作方式以及部分接待费支出财政未放款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1721.77元，下降1.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加17283.73元，增长25.02%；公务接待费支出决算减少19005.50元，下降75.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：疫情结束下乡出差工作正常开展车辆运行费用逐步回复到正常，公务接待下降较大的原因部分接待费财政未放款以及疫情后遗症影响工作方式转变。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于文化旅游宣传、执法、文化惠民等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游宣传、执法、文化惠民等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县文化和旅游局部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县文化和旅游局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县文化和旅游局2023年机关运行经费支出309579.75元，比上年增加32650.87元，增长11.79%，主要原因分析:本年度财政将加大了运行经费保障。主要用于办公经费、出差费、培训费、劳务费、接待费、车辆运行费等保障单位的正常工作运行，履行基本职能职责。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县文化和旅游局资产总额4,297,199.68元，其中，流动资产116,760.62元，固定资产3,794,220.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程386,218.84元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县文化和旅游局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292802035701111

附件4永平县文化和旅游局2023年公开表20240817031622048（本级）