大理州永平县博南镇2023年度部门决算

监督索引号53292819055801000

大理州永平县博南镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，永平县博南镇人民政府的主要职能有：

1.执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其他重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况。

2.管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况；对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者的合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。

3.管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。

4.管理本区域的民政及残疾人工作，做好劳动保障、优抚、安置、社会救济、救灾、低保工作，积极发展社会福利事业。

5.管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种义务教育，普及文化科学技术知识，广泛开展文明村镇建设活动和爱国卫生运动，做好计划生育的宣传教育工作，控制人口增长。

6.管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理。

7.保护森林资源，大力发展林业，搞好经济林、用材林的管理和营造工作，不断提高森林覆盖率；加强对水利资源的管理，搞好水资源综合开发利用。

8.深入开展调查研究，充分发挥当地资源优势，动员各种社会力量，巩固拓展脱贫攻坚成果，使全镇人民尽快致富奔小康。

9.贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。

10.负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，今年以来，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在省、州、县党委政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督和关心支持下，聚焦省委“3815”战略目标，围绕县委“一地一城”战略定位，紧盯县委“1533”战略任务，团结带领全镇各族群众，以乡村振兴为主线，紧抓“项目建设、产业发展、民生保障”三个关键，有效处理好“发展与生态、发展与稳定、城镇与乡村”重要关系，较好地完成了各项工作目标，全镇高质量跨越式发展迈出了坚实步伐。我们重点做了以下工作：

（一）铸牢思想之基，始终坚持深化党的领导。镇人民政府始终把政治建设放在首位，严格落实全面从严治党要求，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把拥护“两个确立”的政治坚定转化为做到“两个维护”的实际行动，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致，以统一的思想、负责的态度、协调的行动，不折不扣贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府的决策部署，始终拥护党的全面领导，真正把党的全面领导贯穿于镇人民政府工作的各领域、全过程。

（二）推动发展之要，全力提升增强综合实力。穷尽一切办法应对经济下行压力，千方百计完成经济指标任务。今年，全镇规模以上固定资产投资完成31506万元，同比增长204.82%；规模以上工业总产值完成59779.2万元，同比增长13.82%；一般公共预算收入完成7143万元，同比增长9.4%；一般公共预算支出完成5458.91万元，同比下降13.37%。持续优化营商环境，曲硐牛羊屠宰场等项目招租协议签订，完成招商引资5532万元。多措并举推进市场主体总量增长，完成“个转企”623户，年内企业新增743户，个体工商户新增297户，完成年度目标数108.27%。扎实开展第五次全国经济普查基本单位清查工作，共清查法人和产业单位2783户，清查个体户10609户，为正式普查提供科学准确的统计信息支持。

（三）迈出振兴之步，全面巩固抓实乡村振兴。全面落实“四个不摘”、紧紧围绕“五大振兴”，不断推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实防止返贫动态监测机制，全年新识别纳入监测户3户17人、消除返贫致贫风险1户5人、在册监测户83户279人,政府救助平台申请办结率达95%，脱贫户“双绑”利益联结率达100%。“雨露计划”、就业帮扶等各类政策精准落实，审核办理小额信贷274户1302万元，脱贫人口和监测对象人均纯收入达19380.83元。积极争取脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金1300万元，实施博南镇花桥村基础设施提升等衔接资金项目14个。争取沪滇协作、“携手兴乡村”资金1140万元，实施博南镇花桥村乡村振兴示范村建设等4个项目。深化开展农村生活垃圾、污水、厕所“三大革命”，2023年完成百户以上自然村公厕改造5座，农村户厕、旱厕改造1000座。曲硐村、花桥村入选大理州首届“乡愁大理·最美乡村”，胜泉村被云南省科技厅评为“云南省科技创新示范村”。

（四）拓展产业之路，创新培育壮大特色产业。认真落实粮食稳产保供要求，全年完成粮食播种面积67541亩，粮食产量达22640吨，同比增长1.8%。持续发展高原特色农业，全年种植烤烟4170亩、实现烟农收入1797.46万元，出栏生猪88890头、肉牛7030头、羊21478只、家禽214034羽，肉类总产量达8776.4吨。初一铺东方希望百万头生猪养殖建设项目有序推进，胜泉村特色种植成效明显。1950亩高标准农田项目完成建设。注重文旅产业发展，有序推进曲硐4A级旅游景区创建，依托“博南古道”深厚历史文化资源，成功举办2023年云南·永平“花桥69”博南古道徒步越野赛，曲硐村被评选为云南省金牌旅游村，曲硐自然村被评选为云南省最美乡愁旅游地。

（五）抓牢更新之机，精心补齐城乡短板弱项。抢抓县级“五城同创”发展机遇，不断夯实城乡发展基础，配合做好新光街道路改造等项目建设，全力服务保障重大项目建设，云永昌高速公路96户房屋搬迁农户协议签订完成，9户企业征迁工作有序推进，圆满完成青羊厂铜矿等项目征地拆迁和矛盾纠纷调处工作。认真落实属地责任，创新开展“爱卫创卫敲门行动”和“每周一街”专项行动，助推病媒生物防治通过省级验收，国家卫生县创建取得阶段性成果。持续开展农村供水保障专项行动，完成2023年保山隆阳区“5·02”地震抗震救灾等13个临时抢险工程，配合县级部门实施博南镇新田村新海片区农村集中供水工程。扎实推进城乡绿化美化，投入资金40余万元，完成绿化面积12000多平方米，坚持“增绿提质”，完成博南郡城小区、龙盘社区办公场所、河湾自然村3个绿美社区点位建设任务。立足古梅资源优势，在花桥村种植梅树69棵。博南镇成功入选省级“绿美社区”示范点。

（六）探索治理之本，严防死守生态保护红线。加强国土资源管理，加大耕地保护执法监查力度，加强永久基本农田动态巡查和监测，做好宅基地管理审批、卫片执法图斑整改、“两违”“大棚房”整治和拆除工作，完成宅基地审批163宗，查处整改卫片图斑、农村乱占耕地建房及“两违”建筑10起6.06亩，完成2021—2022年耕地流出图斑整改827个898亩，2023年疑似耕地流出问题整改534.66亩，完成“三区三线”永久基本农田核实处置1543个184.51亩，国土变更调查现状核实136个147.9亩。老街社区等14个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划通过州县联合技术审查。强化水资源和林政资源管理保护，督促河（湖）长、林长常态化巡河、巡林，完成5座绿美河湖（坝塘）建设，积极抓实抓牢农村饮用水源地保护工作，加强对全镇范围内畜禽养殖户的跟踪管理，进一步规范畜禽粪污排放。查处破坏森林资源林政案件39件，移送森林公安立案侦查5件，收回林地192.4亩，完成新一轮退耕还林地块核实1825亩。组建28人的镇级专业扑火队，有效应对处置火情火灾14起。认真细致开展好自然灾害风险隐患排查，切实做好地质灾害防治、防汛抗旱等各项工作。

（七）办好群众之事，防止政策方针基层走偏。医疗卫生健康发展。新爱国卫生运动“7个专项行动”持续开展，健康乡镇、健康村创建工作成效显著，博南镇被评为2023年度州级健康乡镇，苏屯村、七屯村被评为2023年度州级健康村。教育事业提质增效。扎实开展“护苗”行动，完成青羊厂完小、东庄村完小“班改幼”项目建设，全面推进“控辍保学”工作，全力配合完成第四轮县级人民政府履行教育职责省级督导评估。社会保障不断完善。城乡居民基本医疗保险、养老保险收缴率分别达97.8%和96.26%，电子医保凭证激活率达91.66%，排名全县第一。完成农村劳动力转移22201人。开展电工、中式烹调师等技能培训和引导性培训共48期，培训农村劳动力达5220人次。办理发放创业担保、贷免扶补等贷款60户1055万元。开发乡村公益性岗位196个。继续做好退役军人服务工作，发放重点优抚金303.04万元，18名适龄青年应征入伍，部站融合工作全面完成。文化事业蓬勃发展。组织开展“我们的中国梦、文化进万家”暨戏曲进乡村、送戏下乡文化惠民活动等演出30场，观看群众达20727人次。编创的回族舞蹈节目《阿妈的油香》，在云南省第十三届民族民间歌舞乐展演中荣获优秀奖。公共服务更加健全。做好残疾人、空巢老人、妇女儿童等特殊困难群体关爱保护。开展临时救助123户338人，发放临时救助金28万元。倾力守护“一老一小”，全镇102户适老化改造顺利完工，老街社区日间照料中心和龙盘社区养老服务片区建设项目顺利推进。有序实施博南镇公益性公墓（三期）改扩建工程，卓潘村等3个村级公益性公墓完成建设。社会治理更加有效。统筹推进城乡治理，加强矛盾纠纷排查化解，成功化解矛盾纠纷215起，办理答复信访件26件、“12345”政务服务热线信访件88件。深化平安创建，缉枪治爆、“两抢一盗”、扫黄禁毒禁赌和防范电信网络诈骗等专项整治工作进一步加强。抓好“普法强基补短板”工作，纵深推进“八五”普法工作，社会治安持续向好。强化重点行业、重大工程等重点领域安全监管，认真落实食品安全“两个责任”，定期开展餐饮食品、燃气安全等领域安全生产大检查，年内未发生重特大安全生产事故。16个村（社区）应急广播全覆盖安装，服务管理能力不断提升。市域社会治理现代化试点工作深入推进，银江社区基层治理现代化试点建设圆满完成，16个村（社区）均获得县级无传销社区（村）认定。不断深化全国民族团结进步示范县创建成果，依法加强民族宗教事务管理，全面落实宗教活动场所挂包和定期走访机制。

（八）持续作风之变，打造求真务实政府形象。深入践行“三法三化”，把“两个革命”贯穿于政府自身建设全过程，以斗争精神抓作风、反“四风”。自觉接受镇人大的依法监督，接受社会和群众舆论监督，高质量办理县人大代表建议15件，A类件比例达60%，镇人大代表建议65件，办复率和满意率均达100%，全力配合做好县政协委员提案答办。扛牢压实党风廉政主体责任和“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展，严格执行重大行政决策法定程序，全年共召开政府办公会48次，研究543个议题。年内向镇党委专题汇报工作21项，提交镇人大主席团审议6项报告。按要求办理纪检监察建议和检察建议，支持配合纪委监委、审判机关和检察机关依法履行职责。锲而不舍落实中央八项规定精神，带头过紧日子，缩减一般性支出及三公经费，集中财力做好“三保”。

此外，国防动员、人民武装、妇女儿童、共青团、老龄、档案、工会、侨务、地震、气象、科协、红十字、搬迁安置、供销等事业和商会、老体协、计生协、残联等组织全面发展。

各位代表！成绩来之不易，奋斗饱含艰辛！这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学引领的结果，是县委县政府和镇党委的正确领导的结果，是镇人大主席团和社会各界监督支持的结果，更是全镇干部群众勠力同心、艰苦奋斗的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇广大干部群众，向各位人大代表和社会各界人士，向所有关心、支持、参与博南建设发展的各界朋友，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，全镇经济社会发展中还存在一些不容忽视的矛盾和问题：一是经费保障有困难。经济规模总体偏小，支持经济增长的新动能还未形成，项目建设和政府日常开支经费保障不足，收支矛盾突出，偿还历史欠债资金困难，政府性债务风险防范任务艰巨。二是要素保障不充分。受政策因素影响，项目建设与规划冲突现象较为普遍，指标难买、土地流转难、审批手续复杂、招商引资困难等问题较为突出，严重制约着项目顺利落地。三是城乡发展有差距。新型城镇化进程推进较慢，基础设施薄弱，巩固拓展脱贫攻坚成果任务艰巨，乡村振兴任重道远。四是信访压力较大。伴随改革发展、征地拆迁、重点项目建设、耕地保护等工作而产生的社会矛盾日益增多，各类新增和历史遗留社会问题交织出现，治理压力较大，治理体制机制不够完善、手段单一，多元主体协同治理困难。五是班子建设有差距。部分干部职工担当精神、服务意识不强，“争、拼、抢”的劲头不足，在转变思想、责任落实上还有待提升，班子成员经验不足、中层干部主动辞职、年轻干部成长较慢，作风建设仍需加强。对于这些问题和不足，我们将高度重视、勇于面对、主动作为，在下步工作中认真研究解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州永平县博南镇共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室、永平县博南镇财政所、永平县博南镇农业综合服务中心、永平县博南镇文化广播电视服务中心、永平县博南镇社会保障服务中心、永平县博南镇国土和村镇规划建设服务中心、永平县博南镇重点项目建设服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州永平县博南镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：永平县博南镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州永平县博南镇2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员95人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州永平县博南镇2023年度收入合计62750611.08元。其中：财政拨款收入54189089.25元，占总收入的86.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8561521.83元，占总收入的13.64%。与上年相比，收入合计减少15498060.78元，下降19.81%。其中：财政拨款收入减少8822556.37元，下降14.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6675504.41元，下降43.81%。主要原因是本年度项目减少，其中：乡村振兴局拨入项目经费，移民搬迁安置办拨入大瑞铁路征地补偿款，住建局拨入东山安置区基础设施建设资金，农业农村局拨入2022年农村厕所革命建设补助资金减少。

二、支出决算情况说明

大理州永平县博南镇2023年度支出合计62618411.10元。其中：基本支出25847494.39元，占总支出的41.28%；项目支出36770916.71元，占总支出的58.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15096993.89元，下降19.43%。其中：基本支出减少3029336.68元，下降10.49%；项目支出减少12067657.21元，下降24.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目减少，其中：乡村振兴局拨入项目经费，移民搬迁安置办拨入大瑞铁路征地补偿款，住建局拨入东山安置区基础设施建设资金，农业农村局拨入2022年农村厕所革命建设补助资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州永平县博南镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25847494.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23174212.43元，占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2673281.96元，占基本支出的10.34％。人均公用经费支出21386.26元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州永平县博南镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36770916.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.博南镇胜泉村箐门口片区人饮工程提质改造项目经费270000元，主要用于在胜泉村箐门口、大秧田、龙滩片区实施人饮工程提质改造项目，铺设DN50镀锌钢管主管4000米，DN32镀锌钢管支管5000米，DN20镀锌钢管入户管1000米，新建取水池过滤池，50立方蓄水池1座，30立方蓄水池1座；

2.博南镇曲硐村村集体经济发展项目经费3500000元，主要用于采购安装配套牛羊屠宰场屠宰设备，完善室外场地工程、给排水设施和污水处理设施；

3.博南镇坡脚村水稻产业发展农田灌溉沟渠建设项目经费720000元，主要用于博南镇坡脚村内农田灌溉沟渠建设约4600米；

4.2023年花桥村麦园边二组道路硬化项目经费100000元，主要用于花桥村麦园边二组道路硬化；

5.博南镇苏屯村人居环境提升节点补短板项目经费50000元，主要用于苏屯村人居环境提升；

6.博南镇胜泉村民族团结进步示范村建设项目经费940000元，主要用于1：新建C30混凝土道路，长800米，宽7米，面层厚20厘米，浇筑面积5600平方米；2：配套建设混凝土排水沟，长800米，断面300mm×500mm；

7.博南镇青羊厂村大浪滩组人居环境提升项目经费1034000元，主要用于1:实施博南镇青羊厂村大浪滩组串户路建设约1310米，宽3.5米，C25混凝土浇筑，厚20cm，配套建设排水沟渠等附属设施；2：清理无功能住房及残垣断壁4户400平方米，清理污水沟渠120米，节点人居环境提升建设80平方米，新建垃圾焚烧池1个；3：安装道路照明设施11盏；

4：村庄治理、村规民约上墙约800平方米；

8.永平县2023年人居环境提升乡村串户路硬化补助水泥项目经费600000元，主要用于采取政府采购水泥补助到户方式，农户投工投劳、自筹沙石等，实施户外组内串户路硬化工程，提升村组人居环境，改善群众出行条件；

9.博南镇龙盘社区宝丰寺人居环境节点建设项目经费150000元，主要用于博南镇龙盘社区宝丰寺人居环境提升；

10.博南镇花桥新田片区有机核桃基地抚育管理项目经费150000元，主要用于博南镇花桥、新田片区有机核桃基地抚育管理；

11.永平县2023年边缘易致贫户和突发严重困难户不含脱贫户公益性岗位开发项目经费180000元，主要用于按照“一户一岗”原则，针对全县边缘易致贫户和突发严重困难户（不含脱贫户）使用财政衔接资金开发公益性岗位150个，配套衔接资金144万元保障岗位工资需求；

12.博南镇花桥村基础设施提升项目经费900000元，主要用于1:投入75万元，实施小花桥自然村金厂坡至王家大桥道路硬化260米，道路宽4-7米，排水沟150米，2.投入15万元，实施花桥村公用设施修复工程；

13.领导切块工作经费项目经费352247.43元，主要用于开展各项专项工作；

14.博南镇退休人员丧葬抚恤项目经费243910.2元，主要用于博南镇退休人员丧葬抚恤；

15.博南镇搬迁安置补助项目经费1291582.57元，主要用于博南镇搬迁安置补助；

16.开展日常工作财政补助项目经费663282.21元，主要用于博南镇开展日常工作；

17.博南镇美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助项目经费56798.88元，主要用于免费开放公共图书馆1个，免费开发文化馆1个，免费开放乡镇综合文化站1个，公共文化设施、图书馆、电子阅览室免费开放时长不少于150小时；

18.2022年人大代表建议办理专项资金解决龙盘、新田办公场所建设缺口项目经费150000元，主要用于龙盘、新田办公场所建设；

19.永平县博南镇乡镇财政公共服务能力提升项目经费499443元，主要用于博南镇乡镇财政公共服务能力提升；

20.博南镇东庄村花桥村项目建设征地拆迁补偿项目经费1000000元，主要用于东庄村花桥村征地拆迁补偿；

21.博南镇新田村白路河自然村人居环境提升项目经费90000元，主要用于1.白路河村内道路硬化长760米，宽3米，村内重要节点建设130㎡，村内水沟提质改造22m3；2.白路河自然村污水收集处理，铺设主管约1500米、支管约500米，建设氧化池等；3.白路河人畜饮水改造，新建储水池、净水池各1个，铺设管道3030米；

22.博南镇东庄村下寨人居环境提升项目经费24172.52元，主要用于实施村组道路建设600米、道路安防工程及污水处理工程等；

23.永平县古道万梅种植博南段项目土地流转补偿项目经费200000元，主要用于永平县“古道万梅”种植（博南段）项目土地流转补偿；

24.博南镇龙盘社区宝丰寺自然村脱贫振兴示范村建设项目经费212200元，主要用于博南镇龙盘社区宝丰寺自然村脱贫振兴示范村建设；

25.博南镇初一铺村河对角自然村活动场所建设缺口项目经费60000元，主要用于博南镇初一铺村河对角自然村活动场所建设；

26.博南镇花桥村项目征地拆迁项目经费600000元，主要用于博南镇花桥村项目征地拆迁；

27.永平县2022年中央财政林业草原生态保护恢复项目经费51000元，主要用于落实天然林保护相关政策，保护天然林资源；对新一轮退耕还林任务给予补助，保障新一轮退耕任务落实；对退化草原生态修复治理面积给予补助，实现草原生态

保护和恢复；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；

28.博南镇曲硐村2022年度强边固防四位一体建设项目经费633132.16元，主要用于1.改造党群服务中心1050㎡，2.建设党建引领基层治理体系，采购配套设施，3.在曲硐村主要街道和公共场所建设党建文化宣传设施，4.改造曲硐村农贸市场及完善配套设施，5.新建仓储用房270㎡，6.购买屠宰设备和污水处理设备，7.改造提升村级出租楼6套，8.建设污水管网2公里，9.实施小狮山道路两侧和民族文化广场周边等抓党建促民族团结进步氛围营造、风貌整治项目，10.建设农特产品销售展示中心；

29.博南镇个转企企业奖励项目经费300000元，主要用于博南镇“个转企”企业奖励；

30.2023年上海援滇专项资金永平县博南镇花桥村乡村振兴示范打造项目经费10050000元，主要用于2023年上海援滇专项资金永平县博南镇花桥村乡村振兴示范打造；

31.博南镇曲硐村四位一体民族团结进步示范村建设项目经费55000元，主要用于提升曲硐村乃至全县的民族团结进步示范创建氛围，各族群众在永平大地上“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的景象得到充分展示，为我县民族团结进步事业打下坚实基础；

32.永平县博南镇花桥村美丽乡村奖补项目经费23485.52元，主要用于永平县博南镇花桥村美丽乡村奖补；

33.花桥村空闲地及闲置房屋流转收储项目经费500000元，主要用于花桥村空闲地及闲置房屋流转收储；

34.卓潘村水磨房产业发展配套建设项目经费132288.99元，主要用于卓潘村水磨房产业发展配套建设；

35.博南镇银江社区困难群众补助项目经费10000元，主要用于博南镇银江社区困难群众补助；

36.提升人居环境项目经费231586.58元，主要用于博南镇人民政府提升人居环境；

37.永平县博南镇新田村2023年中央财政以工代赈项目经费3713037.45元，主要用于道路硬化4.5公里，路面均宽4.5米，配套沿路三面光农灌沟和相应管涵；

38.博南镇坡脚村平村320国道至小河边道路改造工程项目经费160000元，主要用于博南镇坡脚村平村320国道至小河边道路改造；

39.花桥村项目前期工作项目经费200000元，主要用于花桥村项目前期工作；

40.义务教育均衡发展项目经费235000元，主要用于义务教育均衡发展项目；

41.日常公用经费项目经费3434155.47元，主要用于博南镇开展日常工作；

42.人大、党建工作项目经费337895.8元，主要用于完成2023年镇人大代表活动，支持和保障代表更好依法履职；完成2023年党建工作；

43.农村厕所革命建设补助项目经费324334.39元，主要用于农村厕所革命建设；

44.云永昌高速征地拆迁工作项目经费272698.4元，主要用于开展博南镇高速征地拆迁工作；

45.乡村振兴局拨入项目经费500000元，主要用于开展项目；

46.老街社区日间照料中心建设项目经费100000元，主要用于老街社区日间照料中心建设；

47.现代农业示范基地建设项目经费210000元，主要用于老街社区日间现代农业示范基地建设项目照料中心建设；

48.502抗震救灾补助项目经费474975.22元，主要用于地震受灾群众补助；

49.博南镇个转企企业奖励项目经费540000元，主要用于博南镇“个转企”企业奖励；

50.大瑞铁路协调领导小组办公室拨入征地拆迁项目经费244689.92元，主要用于兑补征地拆迁补偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州永平县博南镇2023年度一般公共预算财政拨款支出53689089.25元,占本年支出合计的85.74%。与上年相比减少9322556.37元，下降14.79%,主要原因是本年项目收入和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5737881.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于博南镇人民政府、博南镇财政所单位基本运行及人员工资支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出240000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于博南镇河湾完小改扩建项目；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出800475.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于博南镇文化广播电视服务中心单位基本运行及人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出4158576.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于全镇行政事业单位基本养老保险缴费支出及博南镇社会保障服务中心单位基本运行及人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出1547977.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于在职人员医疗保险支出和其他卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出51000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于博南镇2022年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金支出；

11.城乡社区（类）支出907424.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于博南镇国土和村庄规划服务中心单位基本运行及人员工资支出；

12.农林水（类）支出37581507.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.00%。主要用于全镇16个村（社区）村干部补助、村级办公费、小组办公费支出、博南镇农业综合服务中心单位基本运行及人员工资支出和乡村振兴支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1357716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于全镇在职人员住房公积金支出和2022年中央农村危房改造第一批补助专项资金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1306530.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于博南镇应急救灾工作；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131925.20元，决算为131925.20元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为131925.20元，决算为131925.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州永平县博南镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131925.20元，支出决算为131925.20元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为131925.20元，决算为131925.20元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少148757.80元，下降53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少82357.80元，下降38.43%；公务接待费支出决算减少66400.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展全镇社会经济发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县博南镇人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县博南镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州永平县博南镇2023年机关运行经费支出939220.79元，比上年减少360399.15元，下降27.73%，主要原因是单位厉行节约，日常公用经费减少。机关部门运行经费主要用于维持全镇各部门正常运转所需的办公费、水电费、手续费、邮电费、印刷费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州永平县博南镇资产总额175135447.31元，其中，流动资产164974179.78元，固定资产5428432.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3251581.00元，无形资产1481254.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65648316.72元，其中固定资产增加25556.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额312217.00元，其中：政府采购货物支出312217.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州永平县博南镇2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理州永平县博南镇2023年度部门决算表

监督索引号53292819055801111