永平县第二中学2023年度部门决算

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永平县第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永平县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

永平县第二中学主要职责是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。业务范围是高中、初中学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立健全学校各种规章制度，实现以制度管人的目的，加强学校日常管理，不断推进学校管理水平再上新台阶。

2.进一步规范财务工作，管好、用好义务教育生均公用经费及普通高中生均公用经费，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做好学生资助工作，确保资助对象精准，经费发放及时，政策落实到位。

3.安全无小事，抓实学校安全工作，着力打造平安校园，营造平安和谐的育人环境，建立安全工作领导责任制和安全责任追究制，明确各科室工作职责及范围。

4.学生德育方面，重点抓成人十优：安全、习惯、秩序、两操、开餐、就寝、卫生、纪律、形象、校产。

5.教学方面，重点抓好教学“五环”：集体备课、激情早读、高效课堂、无声自习、限时训练。

6.强势推进课堂改革，提升学生的学习效率，提高课堂教学质量以及学生的学业成绩，必须改变传统课堂的低效、无效状态。鉴于此，学校决定强势推进“151”教学模式，做到课前集智备课，教学流程必须遵循“导、学、展、点、测”五个流程，课后推行“限时训练”，做到及时巩固。

7.扎实推进师徒结对工作，以老带新，加强老教师和新教师的沟通与交流，开展形式各样的教学活动，达到新老教师相互学习，相互进步，教师队伍优质整合的效果。

8.后勤方面，制定、完善食堂、超市各项工作制度及岗位职责，认真贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》，加强食品卫生管理工作，做好学生营养餐供餐工作，做到热情周到服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、信息中心、学生处、后勤处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永平县第二中学作为二级预算单位纳入永平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永平县第二中学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1573人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费及机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县第二中学2023年度收入合计13,945,309.46元。其中：财政拨款收入13,945,309.46元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加444,913.44元，增长3.30%。其中：财政拨款收入增加464,413.44元，增长3.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,500.00元，下降100%。主要原因是本年支付了以前年度的营养改善计划补助资金及学生资助款项。

二、支出决算情况说明

永平县第二中学2023年度支出合计13,953,444.56元。其中：基本支出10,477,006.57元，占总支出的75.09%；项目支出3,476,437.99元，占总支出的24.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加452,784.54元，增长3.35%。其中：基本支出减少632,965.99元，下降5.70%；项目支出增加1,085,750.53元，增长45.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年“新增奖励性补贴”未发放，在职人员2月份退休1人，因而基本支出减少；本年支付了以前年度的营养改善计划补助资金及学生资助款项，因而项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县第二中学机构正常运转的日常支出10,477,006.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,406,598.49元，占基本支出的99.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,408.08元，占基本支出的0.67%。人均公用经费支出1,005.83元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,476,437.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育学生营养改善计划补助项目经费846,928.65元，主要用于义务教育学校学生营养改善计划；

2.城乡义务教育中小学公用经费项目经费649,607.44元，主要用于义务教育学校的运转支出；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1,212,125.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助；

4.以前年度非财政结转资金个税代扣代缴手续费项目经费2,733.94元，主要用于学校日常办公开支；

5.普通高中生均公用经费项目经费79,608.80元，主要用于普通高中教育学校的运转支出；

6.普通高中国家助学金项目经费307,390.00元，主要用于普通高中学生资助；

7.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费295,800.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生生活补助；

8.普通高中建档立卡困难学生免学杂费补助项目经费76,843.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生免学费；

9.以前年度非财政结转资金校园足球啦啦操联赛项目经费5,401.16元，主要用于校园足球篮球啦啦操联赛训练的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,945,309.46元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加464,413.44元，增长3.44%，主要原因是本年支付了以前年度的营养改善计划补助资金及学生资助款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出11,131,366.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于初中教育支出2,779,069.17元，其中：基本支出70,408.08元，项目支出2,708,661.09元；高中教育支出8,352,297.75元，其中：基本支出7,592,655.95元，项目支出759,641.80元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,191,313.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于退休人员安家费及建房补助6,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,088,510.72元、机关事业单位职业年金缴费支出96,202.88元；

9.卫生健康（类）支出837,002.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中事业单位医疗支出563,278.80元、公务员医疗补助支出256,714.24元、其他行政事业单位医疗支出17,009.90元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出785,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县第二中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县第二中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县第二中学资产总额20,356,660.01元，其中，流动资产6,097,546.80元，固定资产14,259,112.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,534,949.45元，其中固定资产减少699,179.12元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县第二中学2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件:永平县第二中学2023年部门决算公开表

监督索引号53292802036000201111