永平县人民政府办公室2023年度部门决算

监督索引号53292801843701000

永平县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承办县人民政府和上级政府办公厅（室）交办的各项工作任务。负责党的路线、方针、政策和上级政府以及县人民政府工作部署、重要会议和重要文件贯彻落实情况的督办工作。

2．承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向上级报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门和县委、县人大、县政协交由县人民政府办理的事项。

3．负责起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文，为县人民政府领导的重要报告、讲话提供文稿或资料。负责县人民政府及县人民政府办公室文件的收发、印制、清退、归档、保密管理和办公自动化工作。

4．研究乡镇人民政府和县级单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府审批。

5．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．负责县人民政府有关会议和重大活动的筹备、组织和服务工作，根据县人民政府领导安排，组织会议决定事项的实施。

7．承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案，组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

8．负责县人民政府应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9．负责全县政务信息工作。

10．负责县人民政府法治工作，承办县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作，监督、检查、指导全县的行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

11．指导乡镇人民政府和县级行政机关的办公室工作。

12．负责县人民政府机关事务管理、公务接待、安全保卫等工作。

13．负责县人民政府重点工作的督查工作。

14．负责政府自身建设的相关工作。

15．负责县人民政府领导和县人民政府办公室公务用车及车辆管理工作；负责全县公务用车编制管理工作。

16．承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，县人民政府办公室重点工作是：继续发挥政务服务、综合协调等职能作用，做好应急值守、办文办会、督促检查、公务接待、依法行政、公车管理、信息调研、后勤管理等各项工作，保证县人民政府的高效运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永平县人民政府办公室共设置13个内设机构，包括：文秘一股、文秘二股、文秘三股、信息股、综合股、调研股、政府信息公开办公室、信访室、永平县外事联络办公室、督查督办股、永平县机关事务管理局、行政股、机要文书股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永平县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：永平县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县人民政府办公室2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制8人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县人民政府办公室2023年度收入合计8616711.97元。其中：财政拨款收入8595126.97元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21585.00元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少604159.94元，下降6.55%。其中：财政拨款收入减少363088.09元，下降4.05%；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入减少241071.85元，下降91.78%。主要原因一是财政以支定收，由于调度困难，我部门有支出但财政未支付完成，所以财政拨款收入减少363088.09元；二是减少了疫情防控支出拨入，所以其他收入减少241071.85元。

二、支出决算情况说明

永平县人民政府办公室2023年度支出合计8799889.75元。其中：基本支出7212525.88元，占总支出的81.96%；项目支出1587363.87元，占总支出的18.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少514620.40元，下降5.52%。其中：基本支出减少2049902.82元，下降22.13%；项目支出增加1535282.42元，增长2947.85%；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。主要原因一是财政调度困难，本部门有支出但财政未支付完成；二是一年来，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范各种费用开支，严格管理审批，控制各项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7212525.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6173094.72元，占基本支出的85.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1039431.16元，占基本支出的14.41％。人均公用经费支出23623.43元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1587363.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.群众工作项目经费100000.00元，主要用于分析研究全县各种群众内部矛盾和突出信访问题，为党分忧、为民解难，及时了解社情民意，接待群众来访，按照“属地管理、分级负责，谁主管，谁负责”的原则和“三到位一处理”的原则，指导督促职能部门协调处理好群众信访诉求。切实维护广大人民群众合法权益，促进社会和谐稳定的相关支出；

2.政府公务接待项目经费163472.00元，主要用于保障公务接待支出；

3.政府重大工作调研项目经费100000.00元，主要用于保障各项重点工作调研支出；

4.政府云视讯视频会议系统服务项目经费12000.00元，主要用于保障云视讯视频会议系统正常运行支出；

5.政府政务公开项目经费30000.00元，主要用于保障政务服务公开工作支出；

6.政府依法行政和法治政府建设工作项目经费181891.87元，主要用于保障做好2023年依法行政和法治政府建设工作支出；

7.政府门户网站维护运行项目经费100000.00元，主要用于保障政府网站正常运转，搭建全州政府网站集约化平台支出；

8.政府督查项目经费100000.00元，主要用于强化政令督查、推进重点督查、抓好常规督查、做好专项督查、加强建议提案督查、促进经济增长督查、坚持以问题为导向督查支出；

9.电子政务系统服务项目经费800000.00元，主要用于建立县至行政村的全光网络，带宽100Ｍ，实现县至乡（镇）、县至行政村、乡/镇至行政村的上下联通，无缝对接系统支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8615126.97元,占本年支出合计的97.90%。与上年相比减少407400.95元，下降4.52%,主要原因是财政以支定收，由于调度困难，我部门有支出但财政未支付完成，财政拨款支出减少407400.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6572050.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于2010301行政运行6449819.44元，2010302一般行政管理事务99191.00元，2010399其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出23040.06元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1031453.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出679693.92元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出86026.43元；2080801退休职工死亡抚恤金265733.20元；

9.卫生健康（类）支出502406.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于2101101行政单位医疗支出319106.45元，2101103公务员医疗补助170512.2元，2101199其他行政事业单位医疗支出12788.27元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出509216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于2210201住房公积金支出509216.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为484986.57元，决算为484986.57元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为321514.57元，决算为321514.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为163472.00元，决算为163472.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.71%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算163472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为484986.57元，支出决算为484986.57元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为321514.57元，决算为321514.57元，完成年初预算的100.0%；公务接待费支出年初预算为163472.00元，决算为163472.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少296487.26元，下降37.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少61144.26元，下降15.98%；公务接待费支出决算减少235343.00元，下降59.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是财政调度困难，本部门有支出但财政未支付完成；二是一年来，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范各种费用开支，严格管理审批，控制各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于部门人员出差、下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次1923人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来人调研、洽谈业务等相关工作，产生的接待96批次及1923人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县人民政府办公室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县人民政府办公室2023年机关运行经费支出855643.38元，比上年减少1686085.14元，下降66.34%，主要原因是一年来，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范各种费用开支，严格管理审批，控制各项支出。单位机关运行经费主要用于30201办公费155724.00元，30204手续费168.00元，30207邮电费22613.92元，30213维修费1930.00元，30215会议费1800.00元，30217公务接待费3345.00元，30228工会费34270.80元，30232公务用车运行维护费172454.16元，30239其他交通费用388958.40元，30299其他商品和服务支出74379.10元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县人民政府办公室资产总额11480508.27元，其中，流动资产1909698.03元，固定资产9517971.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52839.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少690379.56元，其中固定资产减少438940.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值285000.000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县人民政府办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：永平县人民政府办公室2023年度部门决算报表

监督索引号53292801843701111