永平县人民医院关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年2月26日至4月28日，十三届县委第九轮巡察第三巡察组对永平县人民医院开展了常规巡察。2024年6月3日，县委第三巡察组向永平县人民医院反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、关于巡察审计反馈整改不到位方面的整改进展情况。

（一）关于巡察反馈问题整改不彻底问题的整改进展情况。

1.关于“违规发放奖励和补助”问题的整改进展情况。按发放费用人员清单清退了通讯员稿费、购书款和放射科职工保健休假补助。

2.关于“不实收费问题边改边犯”问题的整改进展情况。一是加强政策法规学习培训。二是强化队伍建设。三是加强管理考核。

3.关于“内控制度修订更新不及时”问题的整改进展情况。认真对医院现有制度进行梳理，对不规范、不完善、不合理的规章制度进行及时修订和更新。

（二）关于巡察反馈问题“审计反馈问题整改不及时”问题的整改进展情况。内儿科大楼建设项目目前已进入扫尾阶段，将在项目验收合格后办理不动产权证。

（三）关于巡察反馈“医保资金存在问题整改不深不透”问题的整改进展情况。一是加强医院信息化系统建设。二是医院加强医保队伍建设。三是对医保业务员进行培训。

二、关于政治引领作用发挥不明显，贯彻落实上级决策部署行而无力问题的整改情况。

（一）关于贯彻执行上级决策部署不到位问题的整改进展情况。

1.关于“落实院级党组织领导下的院长负责制虚化弱化”问题的整改进展情况。一是加强学习、全面贯彻落实中共中央办公厅印发《关于加强公立医院党的建设工作意见》精神。二是完善院长办公会议事规则、党总支部委员会议事规则，制定书记、院长定期沟通制度。三是邀请派驻纪检组参加相关会议。

2.关于“第一议题”制度执行不严格问题的整改进展情况。一是已认真执行“第一议题”制度。二是明确学习重点，全面学深学透。三是把“第一议题”制度的贯彻落实与正在开展的工作相融合。

3.关于“落实‘3815’战略推进卫生健康事业高质量发展行动不力”问题的整改进展情况。一是加快推进县域紧密型医共体建设工作。二是有序采购设备，助推医院发展。三是全力推进云南省“百县工程”“十大中心”建设。四是逐步推进县域同质化管理。五是有计划招聘紧缺人才。六是充分使用好远程医疗模式，对下级医疗机构进行及时指导、质控、督查，请上级医疗机构及时对疑难危重患者的救治进行指导。

4.关于“医药领域腐败问题集中整治工作推动不力”问题的整改进展情况。一是积极营造治理工作氛围。二是深入开展警示教育。三是针对廉政风险等级为一级的人员反复开展一对一谈心谈话，讲解政策、交心谈心。四是主动接受监督，举一反三，破解普遍性问题，做到有效整改、全面整改。

5.关于“公务用车使用管理不规范”问题的整改进展情况。一是认真学习永平县党政机关事业单位公务用车管理工作领导小组《关于进一步规范全县公务用车管理的通知》的文件精神。二是已向县卫健局请示将该车辆上报县党政机关事业单位公务用车管理工作领导小组。三是车辆管理使用严格按要求。

6.关于“重点项目建设进度缓慢”问题的整改进展情况。成立项目推进领导小组，召开工作推进会，竣工后协调相关部门做好后续工作，办理好不动产权证。

（二）关于医德医风建设有差距问题的整改进展情况。

1.关于“为民情怀树得不牢，增加患者负担”问题的整改进展情况。一是加强医保资金管理，及时整改。二是加强思想教育，树牢为民情怀。三是完善管理制度，加强落实监督。

2.关于“医务人员责任意识不强”问题的整改进展情况。一是组织开展三基培训与考核，进一步修订完善规章制度，进一步加强质控监督与管理。二是针对不良事件问题第一时间安排职能部门进行调查、研判后，对当事医务人员予调离一线岗位处理。

（三）关于政策法规制度执行不严格问题的整改进展情况。

1.关于“建设项目基本程序履行不严”问题的整改进展情况。一是加强学习有关法律法规。二是在以后工作中严格执行基本建设程序，对建设工程项目的立项、可行性研究、设计、施工及竣工验收各个环节进行管理，杜绝同类事件的发生。

2.关于“《中华人民共和国政府采购法》执行不严格”问题的整改进展情况。已完善《永平县人民医院采供管理制度（试行）》，明确耗材管理委员会工作制度、物资采购管理办法、医用耗材管理制度及实施细则等25个制度，同时就政府采购中涉及的重点环节、风险防范等进行提醒和交流，增强法纪意识，严格遵守政府采购及招投标相关管理规定。二是加强项目管理，严格执行采购流程，对重大项目采购均按程序进行公告或招标采购。

3.关于“入库管理不规范”问题的整改进展情况。已修订《永平县人民医院物资管理办法》、《永平县人民医院物资材料验收入库制度》等制度，并严格按照制度要求完善医疗器械入库流程、认真验收入库物资，得出验收结论，经办人与制单人员一同签字确认后入库，及时入库验收，做好入库登记。

4.关于“合同执行不严格”问题的整改进展情况。通过邮件、电话或其他约定的通讯方式，向涉及企业发送缴费通知，暂停了自动柜员机服务，直至欠费得到清偿。

5.关于“项目建设管理不规范”问题的整改进展情况。一是针对票据未按规定缴纳税费问题，经核查并已咨询税务局该公司按季报税，该工程款已完税，已将完税证明附在了该票据后面。二是认真学习项目建设相关法律法规，在以后的项目建设管理中规范管理。

6.关于“药品管理不精细”问题的整改进展情况。一是完善相关制度建设。二是加强药品日常使用监测，采取药品柜责任到人，药品管理责任到人。三是加强药品效期监测。四是加强与临床科室沟通。五是加强医院药品管理信息化系统建设。六是增加药品盘点频次，加强药品日常监管。七是加强科室工作人员责任心教育，严格按药品管理相关规定执行。

7.关于“制度执行‘宽松软’”问题的整改进展情况。修订完善考核方案，于2024年8月由人事科组织对医院所有编外人员进行2023年度考核。

8.关于“虚设岗位，人浮于事”问题的整改进展情况。一是精简和优化岗位设置。二是根据医院发展需要和患者需求，合理设置新岗位，明确岗位职责和任职要求。三是建立岗位动态调整机制，根据医院运营情况和员工表现，适时调整岗位设置。

9.关于“回避制度执行不严格”问题的整改进展情况。一是制定符合医院院情的回避制度。二是按照回避规定调整院领导班子成员分工。三是完善监督考核机制。

三、关于全面从严治党主体责任压实不力，监督意识淡化弱化问题的整改进展情况。

（一）关于党风廉政建设工作重视不够问题的整改进展情况。

1.关于“主动接受监督意识不强”问题的整改进展情况。一是认真组织学习贯彻《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。二是加强对医院投诉管理办公室的领导，公开投诉渠道，对投诉事项及时核查处理。三是自觉接受县纪委监委驻县卫健局纪检监察组监督。

2.关于“决策随意化”问题的整改进展情况。一是贯彻落实党委领导下的院长负责制，涉及“三重一大”议题提交党总支委员会讨论，严格执行民主集中制集体决策。二是认真执行《院长办公会议事规则》《总支委员会议事规则》。

3.关于“资金管理存在风险隐患”问题的整改进展情况。一是将产检补助改为直接减免。二是取消收费室备用金。三是加强财经管理健全财务制度，落实财经法规，规范内部控制，防范资金风险。

（二）关于落实中央八项规定及其实施细则精神不严问题的整改进展情况。

1.关于“违规发放津补贴”问题的整改进展情况。按发放费用人员清单清退了相关费用。

2.关于“厉行节约不够”问题的整改进展情况。一是清退了爱国卫生七个专项行动保洁员餐费；清退中药房、西药房盘点工作报销的餐费。二是制定医院节能减排降低运行成本相关措施。

3.关于“公务接待餐数超规定”问题的整改进展情况。一是清退了超餐数和陪同人员超标的接待费用。二是认真学习公务接待相关规定，并严格执行。三是建立公务餐监督检查机制。

4.关于“违规赠送土特产”问题的整改进展情况。一是清退了违规赠送土特产资金。二是严格执行相关规定。

5.针对巡察反馈“公务接待报销凭证不全”问题的整改进展情况。一是清退了公务接待报销凭证不全的接待用餐费用。二是完善公务接待流程。三是强化凭证管理意识。四是加强监督检查。

（三）关于财务管理不规范问题的整改进展情况。

1.关于“超范围使用工会经费”问题的整改进展情况。一是规范财务管理。二是进行培训学习，进一步提升财务人员财务管理水平。

2.关于“报账要素不齐全”问题的整改进展情况。一是完善相关费用单据、报账审批单据及相关手续。二是加强财务管理，严格执行财经纪律，规范报销凭证。

3.关于“财务审批把关不严”问题的整改进展情况。一是严格核查制度，完善台账管理。二是严格执行财经纪律，规范报销凭证。三是由相应人员退回乘车不符单据的费用。四是严格要求按照财务规章制度执行，同时加强对报销的监督管理。

4.关于“执行财经纪律不严格”问题的整改进展情况。一是修订了《永平县人民医院采供管理制度（试行）》。二是规范、完善医院办公用品报销流程。

四、关于贯彻落实新时代党的建设总要求不高，落实党建工作责任有差距问题的整改进展情况。

（一）关于党建工作抓而不力问题的整改进展情况。

1.关于“党员发展不严谨”问题的整改进展情况。一是严格按规范按步骤按程序发展党员。二是严格按发展程序开展入党积极分子培养、审议工作。三是加强医院党务干部队伍培养，提高业务素质。

2.关于“未按规定足额收缴党费”问题的整改进展情况。已按规定足额收缴党费。

3.关于“组织生活质量不高”问题的整改进展情况。一是学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》的规定。二是各支部严格按相关文件要求开展组织生活会。三是由支委认真审核民主评议党员登记表和组织生活会谈心谈话记录，避免雷同，准备不充分不开展组织生活会。

（二）关于干部队伍管理松弛问题的整改进展情况。

1.关于“党总支对党员管理不规范”问题的整改进展情况。党总支加强对党员的规范管理。已将相关党员党组织关系转至永平县人民医院党总支部规范管理。

2.关于“法治教育宣传不到位”问题的整改进展情况。一是加强普法宣传教育。二是建立医院普法制度并配备专业人员加强医院法治队伍建设，为医院提供专业的法律支持。三是加强法治考核的监督落实，确保相关制度得到有效执行。

3.关于“重点岗位轮岗交流不及时”问题的整改进展情况。一是加强医院后备干部培养。二是制定重点岗位人员交流轮岗制度。三是涉及的相关人员已进行调整。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：6520579；电子邮箱：ypxrmyy@126.com。

 

  

 

 

                      永平县人民医院

2024年10月10日