永平县中医医院关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年2月7日至4月29日，十三届县委第九轮巡察第二巡察组对永平县中医医院进行了巡察。2024年6月3日，县委第二巡察组向永平县中医医院反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况通报如下。

一、巡察审计整改不到位问题的整改情况

（一）关于“上轮巡察反馈的部分问题整改不到位”的问题方面。

1.针对“‘审计监督作用发挥不明显’问题依然存在”的问题整改进展情况。

一是对相关部门人员进行《永平县中医医院内部审计制度》培训。二是对2023年审计报告中提出存在问题以及针对问题的意见建议进行梳理整改。三是在以后的工作中充分发挥审计监督作用。

2.针对“‘固定资产管理不规范’问题边改边犯”的问题整改进展情况。

一是对各科室固定资产进行全面盘点，随后对各科室的固定资产进行划分并安排各科室专人管理。二是对2020年以来医疗办公设备以及新的固定资产进行录入。三是制定了《永平县中医医院固定资产管理制度》。四是每年组织一次固定资产盘点。

3.针对“‘报账单据审批把关不够严’的问题整改不力”的问题整改进展情况。

一是对2020年以来的下乡、出差等报销单据进行自查，将不符和错误的金额退回。二是组织《财务审核审批制度》培训。

（二）关于“专项审计反馈问题整改不到位”的问题方面。

4.针对“专项审计反馈问题整改不到位” 的问题整改进展情况。

一是组织学习《云南省基层工会经费收支管理实施细则》以及相关法律法规。二是按照工会活动要求，制定活动实施方案，完善活动内容，明确经费列支标准，并严格按照活动方案开展活动。三是制定《永平县中医医院工会会费使用标准和管理办法》。

二、落实新时代党的建设总要求不到位，党的领导弱化虚化的整改情况

（一）关于“抓学习教育处于“悬浮”状态，贯彻落实中央和省州县党委决策部署不到位”的问题方面。

5.针对“执行‘第一议题’制度重形式、轻实效”的问题整改进展情况。

一是制定出“永平县中医医院党支部下半年学习计划”。二是组织学习习近平总书记对中医药工作指示精神23次。

6.针对“以上率下抓党纪法规学习的自觉性不足” 的问题整改进展情况。

一是制定《纪法知识学习制度》。二是开展《中国共产党纪律处分条例》宣讲。三是开展“严明党纪守初心—推动新时代党纪学习教育走深走实”为专题党课讲座。

7.针对“紧扣国家中医药政策突出特色谋发展乏力” 问题的整改进展情况。

一是依托医院中医重点专科建设，按建设方案统筹推进。二是加大对临床类别医师开展中医药专业知识培训。三是积极推广中医药适宜技术，开展义诊活动。

8.针对“人才梯队建设统筹谋划不足”的问题整改进展情况

一是根据医院业务发展情况积极争取增加编制。二是探索编制备案管理引进高层次人才。三是2024年通过同工同酬方式引进2名本科毕业生。四是加强人员进修培训力度。五是督促专业技术人员考取相应资格证。

9.针对“医疗服务能力提升有差距” 的问题整改进展情况。

一是制定完善培养计划，提高中医临床诊疗水平。二是保障医疗质量安全，完善医疗设施和设备。三是优化医疗服务流程。

10.针对“为民情怀树得不牢，违反医保政策问题频发” 问题的整改进展情况。

一是修订完善医院医保基金管理制度。二是加强实施医保监管考核体系。三是加强医保基金监管政策培训学习。四是推进“医保智能事前事中监控系统”使用。

11.针对“未严格落实绩效工资总量核定政策” 的问题整改进展情况。

一是组织全院编内人员学习《云南省医疗卫生机构绩效工资管理办法》。二是认真核查2020年至2022年发放的绩效工资，并把发放情况向审计部门上报，对多发的绩效工资给予清退。三是2023年起，每年按照《云南省医疗卫生机构绩效工资管理办法》向卫生健康局、财政局、人社局申报绩效工资总量，严格按照审批结果进行绩效工资发放。

（二）关于“实行党组织领导下的院长负责制停留于浅层，党组织的领导核心作用未有效发挥”的问题方面。

12.针对“党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用未有效发挥” 的问题整改进展情况。

一是召开支部班子述职暨谋划医院工作专题会议。二是对县中医医院党支部5名委员除支部书记外，其余4名由副院长和办公室主任担任，对院长办公会等提交的决策事项难以形成不同意见，党组织决策注重于走流程”问题制定出整改措施已向永平县卫生健康工作委员会进行请示，在下次永平县中医医院党支部换届时重新选举部分班子成员。

13.针对“用制度管人管事的机制不健全”的问题整改进展情况。

一是重新修订《医院管理制度》。二是根据重新规范会议内容，我院只涉及少数的三类会议，并严格执行。三是对管理制度落实的监督考核，切实做到用制度管人管事。

14.针对“三重一大决策走形式” 的问题整改进展情况。

一是修订完善了《永平县中医医院议事决策制度》。二是严格落实集体决策研究机制。三是在今后的工作中严格按照“三重一大”决策议事。

15.针对“执行人事管理制度不严格” 的问题的整改进展情况。

一是重新修订了人事管理制度。二是完善了人事档案管理台账。三是对多聘用3人退回原岗位。

三、全面从严治党“两个责任”未压实，不正之风禁而不止的整改情况

（一）关于“党风廉政建设责任未有效落实”的问题方面。

16.针对“党风廉政建设责任缺位” 的问题整改进展情况。

一是关于“党支部纪检委员马某某既是执行者又是监督者，纪律监督流于形式”问题制定出整改措施已向永平县卫生健康工作委员会请示调整纪检委员，在下次永平县中医医院党支部换届时，对支委班子成员岗位职责进行合理调任。二是同永平县中医医院中层干部签订《永平县中医医院党风廉政建设目标管理责任书》。三是将不合理机构设置进行撤除。

17.针对“风险防控工作流于形式” 的问题整改进展情况。

一是要求各部门学习医疗行业“九项准则”。二是按岗位梳理完善《永平县中医医院廉政风险排查防控情况报告表》，并和全院干部职工签订。

18.针对“廉政提醒谈话走过场” 的问题整改进展情况。

一是党支部书记和班子成员签订《永平县中医医院领导干部“一岗双责”责任书》。二是因人因岗按实际情况有针对性开展永平县中医医院下半年廉政提醒谈心谈话。

（二）关于“违反中央八项规定及其实施细则精神问题时有发生”的问题方面。

19.针对“餐费长期挂账” 的问题整改进展情况。

一是认真核查在医院食堂餐费长期挂账问题，经梳理2020年、2021年、2022年有长期挂账问题。二是修订了《永平县永平县中医医院公务接待管理制度》。三是组织医院院科两级进行了《永平县党政机关国内公务接待管理办法》学习。

20.针对“隐匿接待费” 的问题整改进展情况。

一是进行自查，对2020年、2021年、2022年的无公函接待、同城接待，食堂重复报销餐费进行清退。二是医院组织培训学习了《永平县党政机关国内公务接待管理办法》。三是在今后的工作中严格按照《永平县党政机关国内公务接待管理办法》执行公务接待。

21.针对“公务接待陪餐人数超标” 的问题整改进展情况。

一是组织培训学习《永平县党政机关国内公务接待管理办法》。二是上级专家我院进行义诊活动，对陪同人数超标的餐费进行清退。三是在今后的工作中严格按照《永平县党政机关国内公务接待管理办法》执行公务接待。

22.针对“虚列接待人数” 的问题整改进展情况。

一是认真核查，对超标准的费用清退。二是对2020年以来的接待餐费进行认真核查。三是在今后的接待工作中严格按照《永平县党政机关国内公务接待管理办法》执行公务接待。

（三）关于“内控管理混乱”的问题方面。

23.针对“基础会计工作不严谨” 的问题整改进展情况。

一是严格按业务发生日期登记序时账。二是努力钻研业务，熟悉财经法规和相关制度，提高业务技能。三是积极参加医院组织的财务知识培训。

24针对“执行工资待遇政策有偏差”的问题整改进展情况。

一是对长期病养及其他人员工资待遇进行核查，扣回每月多发工资。二是积极参加县上组织的工资待遇相关专题培训。

25.针对“现金管理不规范”的问题整改进展情况。

一是严格执行备用金管理制度。二是在以后的工作中严格按照现金管理制度执行，杜绝类似情况发生。

26.针对“账账不符的情况下完成年度决算” 的问题整改进展情况。

一是加强了财务人员配备。二是组织财务科工作制度的学习。三是加强财务管理监督，严格遵守纪律和法律规定。

27.针对“采购管理不规范” 的问题整改进展情况。

一是严格按照《云南省政府集中采购目录及标准》（2024年版）进行采购工作。二是按要求做好采购环节的材料归档，严防出现相关要素凭证不齐的情况。三是严格执行采购政策和采购流程。四是采购相关人员加强对采购政策和知识的学习，保障流程合法合规。

28.针对“固定资产管理混乱” 的问题整改进展情况。

一是对管理人员及财务人员进行培训学习，严格财务和固定资产管理监督工作。二是组织固定资产管理制度培训。三是对新的固定资产进行录入系统。

29.针对“账务管理混乱” 的问题整改进展情况。

一是加强了财务人员配备。二是请县域医共体总院县人民医院会计到我院对财务科、出纳、商品会计、设备科等人员进行了财务工作的指导。三是修订完善了《永平县中医医院财务管理制度》。

（四）关于“违反工会政策问题易发多发”的问题方面。

30.针对“工会换届不及时” 的问题整改进展情况。

一是提交工会换届选举的请示，制定《永平县中医医院工会委员会换届选举工作方案》。二是按永平县卫生健康工作委员会批复要求，及时准备工会换届工作。

31.针对“违反工会经费收支管理规定” 的问题整改进展情况。

一是严格按照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》。二是按照规定上缴补齐工会经费。三是加强对工会相关政策制度的学习。

32.针对“超范围发放纪念品” 的问题整改进展情况。

一是对超范围发放的金额进行清退。二是严格执行《云南省基层工会经费收支管理实施细则》。三是加强对工会政策的培训学习，并严审单据的报销、审核工作。

33.针对“工会经费列支要素不全” 的问题整改进展情况。

一是及时核查补齐职工住院、生育经费列支要素不全的内容。二是严格按照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》。三是严格审核工会经费列支单据的要素、报销凭证等。

（五）关于“工程项目管理不到位”的问题方面。

34.针对“工程项目结算审计不及时” 的问题整改进展情况。

一是整理完善了审计意见回复，将审计回复报送永平县财政局工程审计中心。二是与施工单位和财政局工程审计中心保持沟通协调，全面完成审计工作。

35.针对“工程建设质量控制把关不严” 的问题整改进展情况。

一是全面对医技楼部分科室的门窗、瓷砖脱落、石膏吊顶掉落及房顶漏雨等进行排查。二是联系原施工单位，负责对相关工程建设进行维修。三是加强医技楼工程后续质量跟踪，确保出现问题有解决措施。

（六）关于“日常管理有差距”的问题方面。

36.针对“考勤制度执行不严” 的问题整改进展情况。

一是重新完善行政考勤管理制度。二是加强考勤监督管理。三是考勤不足的情况，不再写情况说明，直接按考勤管理制度扣罚。

37.针对“工作作风漂浮” 的问题整改进展情况。

一是提高政治站位，加强责任意识。二是开展财务工作制度培训。三是补收食堂管理费及水电费。四是修订了《永平县中医医院财务制度》。五是加强医院各项工作流程，完善对巡察审计反馈整改结果运用。

四、党组织政治功能组织功能弱化，围绕中心抓党建有差距的整改情况

（一）关于“党建引领作用发挥不充分”的问题方面。

38.针对“支委班子先锋模范作用发挥有差距” 的问题整改进展情况。

一是选派班子成员参加永平县2024年中青年干部培训班（二班）。二是党政班子以现场查看、听取汇报、与科室交流等方式到各科室进行各科室服务能力进行调研。

39.针对“党员队伍建设乏力” 的问题整改进展情况。

一是已培养1名同志作为中共预备党员。二是2名同志党组织关系转入中共永平县中医医院支部委员会。

40.针对“党建带团建引领不充分” 的问题整改进展情况。

召开党政、工、青、妇联席座谈会，对各委、会工作进行了阶段性研究和部署。

41.针对“党费收缴不规范” 的问题整改进展情况。

重新细化完善《永平县中医医院党建工作制度汇编》中的“党费收缴制度”和“党费日制度”，严格执行党费收缴制度，按月收缴党费并及时上交至卫生健康局党工委。

42.针对“入党积极分子培养不严格” 的问题整改进展情况。

重新细化完善发展党员程序，及时完善积极分子《培养教育考察登记表》以及其他入党材料。

43.针对“党员教育管理有差距” 的问题整改进展情况。

一是排查填报《永平县中医医院XX科酒后违规违纪风险排查表》。二是认真修订《永平县中医医院拒绝酒驾醉驾等危害社会公共安全问题承诺书》和党员以及所有职工签订。

（二）关于“党内政治生活不严肃”的问题方面。

44.针对“组织生活会走形式” 的问题整改进展情况。

一是召开十三届县委第九轮巡察整改专题民主生活会。二是要求第二党小组对“2024年1月18日，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会4人未参加的原因”做出情况说明。

45.针对“谈心谈话走过场” 的问题整改进展情况。

召开十三届县委第九轮巡察整改专题民主生活会会前，认真开展谈心谈话。

五、立行立改问题的整改情况

针对重复报销差旅费和超标准报销市内交通费的问题。一是清退了郭某某、孙某某重复报销的差旅费2876元。二是对2021年至2023年单位职工外出进修、培训、出差期间按照80元/人/天报销市内交通费的情况进行彻底排查，多报销金额全部进行清退。三是督促县中医医院严格落实《永平县财政局关于印发＜永平县县级机关和事业单位差旅费管理办法（试行）＞的通知》要求，执行“出差人员县外出差的市内交通费按照出差天数计算，每人每天按照50元包干使用”的规定。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0872-6522262；电子邮箱：ypzyy262@126.com。

永平县中医医院

2024年10月10日