永平县卫生健康局部门2024年部门预算编制说明

监督索引号53292801436100000

永平县卫生健康局部门2024年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分  永平县卫生健康局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  永平县卫生健康局部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   永平县卫生健康局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县卫生健康局部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监测，组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责制定并实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准、组织实施卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。

6、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估。

8、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作；负责中医院继承与创新、中医药人才培养；参与拟订中医药产业发展政策。

9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。制定流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、组织制定全县卫生健康科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。制定全县卫生健康专业技术人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，抓好全县卫生健康系统的行业作风建设。

11、组织制定卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目。参与制订医学教育发展规划，协同指导院校医学和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13、落实应对人口老龄化、医养结合政策工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

14、负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目和职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素监测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

15、制定医疗机构、医务行业管理办法并监督实施，建立医务评价和管理体系，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

16、指导基层卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

17、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调整，参与全县人口基础信息库建设。

18、负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障。

19、承担县爱国卫生运动委员会、县无偿献血领导小组、县鼠害联防领导小组办公室的日常工作。

20、完成县委、县政府交办的其他工作。

21、职能转变：永平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作。更加注重工作重心下移和资源下沉推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，加大公立医院综合改革力度，主动服务和融入国家发展战略，为建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心增添动力。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、公共卫生健康服务股、医政药政股、规划发展与信息股、行政审批股。

我部门所属单位12个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：永平县卫生健康局本级。

2.事业单位12个，具体为：永平县卫生局卫生监督所、永平县疾病预防控制中心、永平县人民医院、永平县中医医院、永平县妇幼保健计划生育服务中心、永平县博南镇中心卫生院、永平县杉阳镇中心卫生院、永平县龙街镇中心卫生院、永平县北斗彝族乡卫生院、永平县龙门乡卫生院、永平县厂街彝族乡中心卫生院、永平县水泄彝族乡卫生院。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，在州卫健委的关心支持下，紧紧围绕全县经济社会发展总体目标和全国、全省卫生与健康大会精神，以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，以促进人口均衡发展、建设健康永平为目标，紧紧围绕医药卫生体制改革、健康扶贫、项目建设、全员人口信息化建设等重点工作，稳步推进全县卫生计生工作。

1、全面落实健康扶贫惠民政策。一、是认真落实医疗保障各项政策；二、是深入开展健康扶贫政策宣传，提高群众对政策的知晓率；三、是采取 “定病种、定基数、定医院、定方案”的医治方案，积极开展大病集中救治，建档立卡贫困人口大病患者得到有效医治。

2、稳步推进医药卫生体制改革。一是建立公立医院财政补助资金与绩效评价结果挂钩机制；二是积极推进医疗共同体建设；三是进一步改革完善药品生产流通环节；四是调整完善基层医疗机构药品配备使用管理；五是扎实推进分级诊疗制度的落实；六是实施县人民医院提质达标工程。

3、改革完善计划生育管理服务。提出全县计生工作的总体思路、工作要求和主要任务。二是全面完成人口计生工作。三是认真做好国家奖励扶助、特别扶助和云南省“奖优免补”对象的申报、审核、录入和资金兑付工作。四是通过多种渠道，大力普及预防出生缺陷科学知识，努力提高全民预防出生缺陷的意识，广泛动员目标人群积极参与孕前优生健康检查。五是推进全员人口基础信息系统一体化平台建设。

4、扎实推动公共卫生体系建设。一是积极做好突发急性传染病应对工作；二是全面完成全县居民健康档案工作；三是防治艾滋病工作扎实推进。

5、继续巩固“全国基层中医药工作先进单位”创建成果。扎实抓好中医药资源普查工作，开展中药资源普查工作，摸清县域内中药资源覆盖区域及蕴藏量，加快推进全县中医药事业发展。充分发挥中医药在基本公共卫生服务中的优势和作用，大力宣传中医“治未病”理念、传授中医药养生保健知识和技术方法。

6、加强卫生计生行风建设。一是抓实卫计系统“两学一做”学习教育，认真落实各项工作。二是严格落实党风廉政建设责任制，层层签订目标管理责任书。三是推进惩防体系建设，建立完善卫生计生系统外出审批报备制度、请销假制度、学习制度、党务政务院务公开制度、医德医风考评等制度，全面推行“三重一大”事项集体讨论决定制度。四是强化宣传教育，增强卫计系统干部职工拒腐防变能力，不断提升党员干部廉洁自律意识；上好党课和开展专题培训。

7、扎实开展育婴员、保育员培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共13个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位9个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制551人，其中：行政编制18人，事业编制533人，工勤人员编制0人。在职实有540人，其中：财政全额保障306人，财政差额补助234人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员186人，其中：离休0人，退休186人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入12290.06万元，其中：一般公共预算8469.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3820.37万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少1207.17万元，下降8.94%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入8469.69万元，其中：本年收入8469.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8469.69万元（本级财力8469.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少1207.17万元，下降12.47%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出12290.06万元。财政拨款安排支出8469.69万元，其中：基本支出7861.62万元，与上年预算数对比减少1260.30万元，下降13.82%，主要原因是财政拨款基本拨款减少；项目支出608.07万元，与上年预算数对比增加53.13万元，增长9.57%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险 679.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出188.97万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤28.75万元，主要用于死亡抚恤。

2100101 卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行148.28万元，主要用于人员工资福利支出。

2100201 卫生健康支出—公立医院—综合医院支出 1790.55万元，主要用于公立综合医院补助支出。

2100202 卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出669.28万元，主要用于中医（民族）医院补助支出。

2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出 1973.05万元，主要用于乡镇卫生院补助支出。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出98.88万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

2100401 卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构463.56万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

2100402 卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构82.35万元，主要用于卫生监督机构支出。

2100403 卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构550.57万元，主要用于妇幼保健机构支出。

2100407 卫生健康支出—公共卫生—其他专业公共卫生机构85.66万元，主要用于其他专业公共卫生机构支出。

2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务69.68万元，主要用于基本公共卫生项目支出。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务16.31万元，主要用于防治艾滋病支出。

2100410 卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理270.00万元，主要用于新冠感染疫情防控工作经费支出。

2100799 卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出165.88万元，主要用于其他计划生育事务、流动人口管理站职工工资福利、办公费等支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.20万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗391.80万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助169.93万元，主要用于行政单位职工补充医疗保险缴费补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.73万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

21016卫生健康支出—行政事业单位医疗—老龄卫生健康事务支出3.6万元，主要用于老龄卫生健康事务。

2101704卫生健康支出—行政事业单位医疗—中医（民族医）药专项2万元，主要用于中医（民族医）药专项。

2109999 卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出4.68万元，主要用于其他卫生健康支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金593.26万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.85万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算6.85万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.56万元，与上年预算数对比增加4万元，增长46.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5万元，与上年预算数对比增加2万元，增长28.57%，国内公务接待批次为1112次，共计接待1140人次。

因2024年卫生系统公务经费公共卫生项目增加，预计接待人次和费用都有所增加，所以2024年公务接待费预算费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为7.56万元，我部门2024年运行维护费预算比上年增加2万元，增长359.71%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算7.56万元，比上年增加2万元，增长359.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因是：今年公共卫生项目增加，公车使用量增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2024年部门整体支出绩效目标是：1、贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。2、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监测，组织开展食品安全风险监测、评估。4、负责制定并实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。6、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策建议。8、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。10、组织制定全县卫生健康科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。11、组织制定卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目。12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。13、落实应对人口老龄化、医养结合政策工作。14、负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目和职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素监测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。15、制定医疗机构、医务行业管理办法并监督实施，建立医务评价和管理体系，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。16、指导基层卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。17、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调整，参与全县人口基础信息库建设。18、负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障。19、承担县爱国卫生运动委员会、县无偿献血领导小组、县鼠害联防领导小组办公室的日常工作。20、完成县委、县政府交办的其他工作。21、职能转变。

（二）重点项目绩效目标

我部门2024年重点项目有3个，分别是：2024年云南省生育支持项目专项资金项目、2024年疫情防控支出专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年云南省生育支持项目专项资金项目88.62万元。

绩效目标：实现2024年云南省生育支持项目专项资金发放，促进全县人口生育率提升。

项目2：2024年乡村医生养老保险制度补助专项经费37.44万元。

绩效目标：2024年乡村医生满意度提高，确保乡村医生养老保险补助工作顺利完成。

  项目3： 2024年基本公共卫生项目县级配套补助专项经费69.68万元。

绩效目标：2024年公共卫生目标人群管理率提高，确保公共卫生各项工作顺利完成。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排，主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项，主要用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排29.80万元，主要，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加1万元，增长3.47%，主要原因是国家卫生县城等项目公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额51893.41万元，其中，流动资产10447.63万元，固定资产38328.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2006.6万元，其他资产1110.37万元。与上年相比，本年资产总额减少251.52万元，其中固定资产增加4297.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 永平县卫生健康局部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年云南省生育支持项目专项资金项目

二、立项依据

云南省生育支持政策《中共云南省委 云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》(云发〔2022〕28号)

三、项目实施单位

永平县卫生健康局

四、项目基本概况

加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进永平人口长期均衡发展，开展云南省生育支持项目专项资金项目。

五、项目实施内容

县域内符合政策生育的二孩、三孩发放补贴：二孩发放一次性生育补贴2000元，三孩发放一次性生育补贴5000元。县域内符合政策生育的二孩、三孩(0-3岁)：按年发放800元育儿补助。县域内符合政策生育的一孩、二孩、三孩(0-3岁)：婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴。

六、资金安排情况

2024年云南省生育支持项目专项资金88.62万元。

七、项目实施计划

严格依据政策文件，落实发放云南省生育支持项目专项资金。

八、项目实施成效

实施永平县域内2024年云南省生育支持项目专项资金项目，落实全县人口生育保险政策。

第三部分 永平县卫生健康局部门2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县卫生健康局部门2024年部门预算表

 

监督索引号53292801436100111