永平县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

永平县疾病预防控制中心

2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县疾病预防控制中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 永平县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

疾病预防与控制：负责疾病的预防控制具体工作的落实，确保辖区内的居民能够远离各种疾病的威胁。突发公共卫生事件应急处置：在发生突发公共卫生事件时，迅速响应，采取必要的措施，以减少事件的影响。疫情报告及健康相关因素信息管理：及时上报疫情和健康信息，并进行有效的管理和分析。健康危害因素监测与干预：监控可能的健康风险因素，并提供相应的干预措施，降低这些因素对公众健康的影响。实验室检测分析与评价：通过实验和技术手段，对疾病进行检测和分析，同时对疾控中心的工作效果进行评估。健康教育与健康促进：通过各种方式，如讲座、展览等，提高公众的健康知识和自我保健能力。技术指导与应用研究：提供技术支持和应用研究，帮助其他机构或个人更好地应对公共卫生问题。

（二）机构设置情况

我单位为永平县卫生健康局所属永平县疾病预防控制中心（全额供给事业单位），共设置11个内设科室，包括：中心内设办公室、财务科、艾滋病防治科、免疫规划科、地病消杀科、慢性病防治科、公共卫生科、检验科、后勤科、慢非传科、健康教育科11个科室。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2025年我中心的工作将在县委、县政府及县卫健局的领导下，认真贯彻落实“预防为主”的工作方针和“重点疾病重点预防，重点地区重点防治，重点人群重点保护”的防治策略。严格按照《全国疾病预防控制机构工作规范》和年初工作计划开展各项工作。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《消毒管理条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《云南省艾滋病防治办法》等法律法规；制定永平县各类传染病防治的远景目标规划、近期工作计划和各类传染病、突发公共卫生事件的应急处理预案；完成传染病疫情和突发公共卫生事件的应急处理工作中的流行病学调查，样品采集检测等工作，并提出技术处理意见；完成Ⅰ号病、Ⅱ号病、艾滋病、结核病、麻风病、疟疾等各类传染病防治工作；完成健康相关产品抽检样品的检验工作，并出具检验报告及结果判定；完成公共场所，工矿企业工人运动环境及相关单位职业卫生，学校卫生，一次性卫生用品，辖区内各级各类医疗卫生机构的消毒质量，自来水、污水排放等方面的卫生监测工作；完成预防接种、传染病管理及突发公共卫生事件处置、高血压、糖尿病、重性精神病管理等公共卫生服务项目实施工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制34人，工勤人员编制2人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入8378817.85元，其中：本年收入6113744.03元，上年结转收入2265073.82元。本年收入中，一般公共预算6113744.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少327055.97元，下降5.08%，主要原因是：2025年人员减少，人员经费下降，预算总额相应减少。严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，导致公用经费减少，预算总额也随之减少。（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入6114311.14元，其中：本年收入6113744.03元，上年结转收入567.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6113744.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少327055.97元，下降5.08%，主要原因是：2025年人员减少，人员经费下降，预算总额相应减少。严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，导致公用经费减少，预算总额也随之减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出8378817.85元。财政拨款安排支出6114311.14元，其中：基本支出5891744.03元，与上年预算数对比减少302455.97元，下降4.89%，主要原因是2025年人员减少，人员经费下降，预算总额相应减少。严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，导致公用经费减少，预算总额也随之减少；项目支出222000元，与上年预算数对比减少24600元，下降9.98%，主要原因是：2025年人员减少，人员经费类下降，预算总额相应减少。严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，导致公用经费减少，预算总额也随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出575192.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

2．2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出71899.09元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3．2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出66624元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

4. 2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出4518055.91元，主要用于人员工资福利支出，单位日常工作支出。

5. 2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务项目支出376.8元，主要用于人员工资福利支出，单位日常工作支出。

6. 2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务项目支出120元，主要用于人员工资福利支出，单位日常工作支出。

7. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗329296.37元 ，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

8. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助137206.82元 ，主要用于行政单位职工补充医疗保险缴费补助。

9. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10784.86元 ，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金404754.55元，主要 用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位公务用车购置及运行维护费由单位资金保障，不由一般公共预算资金保障。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有3个，分别是：其他项目支出补助（人均6000部分）资金项目，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目。项目绩效目标具体为：

项目1：其他项目支出补助（人均6000部分）资金项目222000元。

绩效目标：保障部门正常运转。

项目2：基本公共卫生项目1067.69元。

绩效目标：完成上级下达的各项目标任务。

项目3：重大公共卫生项目3464元。

绩效目标：完成上级下达的各项目标任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额11501291.84元，其中，流动资产7485941.15元，固定资产4015350.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加175318.64元，其中固定资产减少403265.18元。处置房屋建筑物106平方米，账面原值39000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 永平县疾病预防控制中心2025年部门预算财政

项目文本

 

一、项目名称

其他项目支出补助（人均6000部分）资金

二、立项依据

永财通（2023）26号

三、项目实施单位

永平县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

县级资金保障其他项目经费，保障机构正常运转。

五、项目实施内容

坚持政府“过紧日子“，兜牢兜实“三保”底线，保障机构正常运转。

六、资金安排情况

县级安排项目资金222000元。

 

七、项目实施计划

保障机构正常运转。

八、项目实施成效

保障机构正常运转。

 

 

第三部分 永平县疾病预防控制中心2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县疾病预防控制中心2025年部门预算表永平县疾病预防控制中心2025年部门预算表