永平县中医医院2025年部门预算编制说明

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永平县中医医院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县中医医院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县中医医院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永平县县中医医院于成立1995年3月，为永平县人民政府主办，县卫生健康局主管的差额拨款二级事业医疗单位，医院级别为二级甲等中医医院。在上级部门的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

1、贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病预、康复和预防中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、为人民群众提供以中医药服务为主的医疗、预防、保健、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

4、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外交流和合作。

5、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

6、按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

7、遵循中医药人才成长规律，积极开展中医药师承教育工作等，不断提升医学人才综合素质和业务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构内设机构，包括党建办、办公室、工会、人事科、财务科、信息科、医保科、医务科、护理部、感控办、药械科、老年病科、脑病科、外科、针灸科、康复推拿科、骨伤科、妇（儿）科、急诊科、治未病科、麻醉科、感染性疾病科、肛肠皮肤科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中药房、西药房、消毒供应室、输血科、收费室、中医药治疗艾滋病试点项目办公室。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1、加强医院管理，持续抓好法律法规、岗位职责、核心制度及操作规程的执行、中医药特色优势的发挥、医疗护理质量的管理，努力提高内涵质量。

2、加强政治理论学习，真落实第一议程学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想、宪法、中医药法等作为学习内容，不折不扣落实各级党委政府的决策部署，从思想认识上抓起，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3、持续提升综合服务能力，加强中医药服务能力建设和中医药人才队伍建设，持续开展优质护理服务。

4、加强中医药文化知识宣传，采取多样形式营造中医药氛围及宣传普及中医药知识，促进了群众对中医药服务满意率和知晓率。

5、加强信息化建设。

6、持续做好疫情防控工作，按照相关要求，及时调整医院防控措施发挥中医药在疫病治疗中的作用，始终坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，事业编制65人，工勤人员编制0人。在职实有64人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助64人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入27085305.39元，其中：本年收入27085305.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算6906808.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入20178497.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加17124305.39元，增长171.91%，主要原因是：上年度不包含未纳入政府预算的单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入6906808.39元，其中：本年收入6906808.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6906808.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1829491.61元，下降20.94%，主要原因是：根据有关政策要求，大力压减相关项目支出中非急需非刚性支出。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出27085305.39元。财政拨款安排支出6906808.39元，其中：基本支出6906808.39元，与上年预算数对比减少1829491.61元，下降20.94%，主要原因：根据有关政策要求，大力压减相关项目支出中非急需非刚性支出。其他运转类、特定项目类项目支出20178497.00元，与上年预算数对比增长18953797.00元，增长1547.63%，主要原因是：上年度不包含未纳入政府预算的单位自有资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出690889.14元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

2、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金支出-行政事业单位职业年金缴费支出345444.57元。

3、2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出22944.00元。

4、2100202卫生健康支出-公立医院支出-中医（民族）医院4797966.70元。

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出388728.68元。

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出161970.28元。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出12954.17元。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出485910.85元。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1042500.00元，其中：政府采购货物预算397000.00元、政府采购服务预算645500.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动，我部门无此项三公经费，公务用车维护费由其他运转类、特定项目类支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额68140827.41元，其中，流动资产29148689.87元，固定资产35452343.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程90000.00元，无形资产3449793.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4647816.01元，其中固定资产减少1853415.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 永平县中医医院2025年部门预算财政项目文本

我单位2025年无财政预算项目。

 

第三部分 永平县中医医院2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县中医医院2025年部门预算表

永平县中医医院2025年公开预算表20250423103525345

监督索引号53292801436100500111