永平县医疗保障局2025年部门预算编制说明

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永平县医疗保障局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县医疗保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县医疗保障局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、州关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

2.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

3.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.执行省、州医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.组织制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.制定全县药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.执行统一的定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.职能转变。根据州医疗保障局完善统一的全州城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与县民政局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协商机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局，县医疗保障局负责组织开展医疗救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局、县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

12.完成县委和县人民政府交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门机关共设置1个内设机构，具体是：综合办公室。

所属单位1个，具体是：永平县医疗保险中心（不独立核算，由局机关统一预算）。

（三）重点工作概述

2025年永平县医疗保障局医疗保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，牢牢把握医疗保障改革发展主题，在县委、县政府的坚强领导下，按照“保基本、可持续、全覆盖、推改革、优服务、惠民生”的工作思路，积极担当，主动作为，确保了医疗保障各项工作平稳、有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制4人，事业编制19人，工勤人员编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入4339031.54元，其中：本年收入4339031.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算4339031.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少623.29万元，下降58.96%，主要原因是：一是2025年无财政对基本医疗保险基金的补助支出预算；二是行政运行经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入4339031.54元，其中：本年收入4339031.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4339031.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少623.29万元，下降58.96%，主要原因是：一是2025年无财政对基本医疗保险基金的补助支出预算；二是行政运行经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出4339031.54元。财政拨款安排支出4339031.54元，其中：基本支出3807471.54元，与上年预算数对比减少20.41万元，下降5.09%，主要原因是行政运行经费较上年减少；项目支出531560.00元，与上年预算数对比减少602.87万元，下降91.90%，主要原因是：2025年无财政对基本医疗保险基金的补助支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”333006.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2、“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”41625.82元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

3、“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”34416.00元，主要用于职工因病死亡遗属抚恤。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”387131.94元，主要用于职工基本医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

4、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”77971.64元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5、“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”85683.87元，主要用于困难职工大病补充保险参保缴费。

6、“2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助”100000.00元，主要用于城乡医疗救助支出。

7、“2101399卫生健康支出—医疗救助—其他医疗救助支出”8120.00元，主要用于城乡居民特殊困难人员个人参保缴费补助支出。

8、“2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行”3021320.79元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

9、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”249754.92元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26200元，与上年预算数对比减少800元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为24900元，与上年预算数对比减少100元，下降0.40%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

减少的主要原因是：落实中央八项规定精神、厉行节约政策导向。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为1300元，与上年预算数对比减少700元。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比不变；公务用车运行维护费预算1300元，与上年预算数对比减少700元，下降35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是公车改革以及预算管理精细化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有3个，分别是：（三保外其他刚性项目资金）困难职工大病保险参保补助资金项目、离休特殊人员医疗经费项目、（基本民生项目）城乡医疗救助县级补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：（三保外其他刚性项目资金）困难职工大病保险参保补助资金项目79440.00元。

绩效目标：对2025年关破企业下岗职工331人进行大病保险参保补助，每人每年240元，让企业下岗职工大病补充保险待遇有保障，满意度测评95%及以上。

项目2：离休特殊人员医疗经费项目200000.00元。

绩效目标：对在册离休和特殊人员4人进行医疗费保障；保证100%实报实销、100%执行相关政策；服务对象满意度达90%以上。

项目3：（基本民生项目）城乡医疗救助县级补助资金项目100000.00元。

绩效目标：100%覆盖困难群众医疗救助，有效减轻困难群众医疗费用负担，社会认可度达到95%以上，服务对象满意度达95%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排342081.79元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少25918.21元，下降7.04%，主要原因是落实中央八项规定和厉行节俭的要求，公务接待费等有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永平县医疗保障局资产总额893959.01元，其中，流动资产777095.57元，固定资产116863.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少61065.76元，其中固定资产减少60538.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 永平县医疗保障局2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

（基本民生项目）城乡医疗救助县级补助资金

二、立项依据

（基本民生项目）城乡医疗救助县级补助资金属于财政预算项目内容。医疗救助是保障困难群众基本医疗权益的基本性制度安排，在助力脱贫攻坚、防止因病致贫、因病返贫等方面发挥重要作用。

三、项目实施单位

永平县医疗保障局。

四、项目基本概况

城乡医疗救助县级补助资金用于补充城乡医疗救助资金，用于资助城乡参保，并对难以负担的个人自付费用给予补助。

五、项目实施内容

对救助对象发生的重特大疾病或特慢病实施医疗救助；对救助对象经基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

六、资金安排情况

2025年预算（基本民生项目）城乡医疗救助县级补助资金100000.00元

七、项目实施计划

对城乡医疗救助县级补助资金的使用进行严格的监管与审批，加强对资金使用的监督，确保资金使用的合法性和有效性。

八、项目实施成效

保障困难群众救助覆盖率，确保100%覆盖困难群众医疗救助；针对因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持，有效减轻困难群众医疗费用负担；社会认可度达到95%以上，服务对象满意度达95%以上。

 

第三部分 永平县医疗保障局2025年部门预算表

（详见附件）

 

永平县医疗保障局2025年预算公开表.2025042116542676020250423043950890

监督索引号53292801476400111