永平县社会保险中心2025年部门预算编制说明

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永平县社会保险中心2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  永平县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县社会保险中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 永平县社会保险中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州关于建立独立于企业事业单位之外统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策；负责全县城镇职工养老、工伤、城乡居民养老基金的筹集、拨付等事务；负责审核、汇总、上报全县养老、工伤基金的决算及基金的月度、季度会计报表；定期进行社会保险基金运行情况分析，为人力资源和社会保障行政部门和领导决策提供依据；指导全县各级社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度；拟定全县各级社会保险经办机构进行社会保险登记、缴费申报、基金征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作的办理程序与操作规范并组织实施；拟定全县各级社会保险经办机构进行社会保险缴费记录、个人帐户登录和档案管理的业务工作规范并组织实施；制定全县社会保险社会化管理服务工作规范，指导全县各级社会保险经办机构开展社会保险社会化管理服务工作；负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，建立健全社会保险参保职工和离退休人员及工伤人员、供养遗属基础数据库；参与全县社会保险信息系统的规划建设工作；负责全县社会保险统计月报、季报、年报的审核、汇总、上报工作；依据《社会保险费征缴暂行条例》《社会保险稽核办法》拟定全县社会保险基金稽核制度并组织实施，指导全县各级社会保险经办机构建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度；根据《工伤保险条例》负责县参保单位工伤保险基金的收缴和管理，医疗费用的审核和支付；组织全县社会保险经办机构开展社会保险宣传、培训和咨询工作；经办管理单位职工的养老保险业务；负责按月向地税部门提供养老保险费征收计划；负责县级管理单位享受社会保险待遇人员的待遇审核和支付工作；承办人力资源和社会保障行政部门和上级领导机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位为永平县人力资源和社会保障局所属全额拨款的参公管理事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、企业职工养老保险和工伤保险股、城乡居民养老保险股、机关事业养老保险股、稽核股、社会化管理股。负责办理全县企业、机关、事业单位养老、工伤保险和机关事业单位职业年金的筹集、拨付等业务。

（三）重点工作概述

1.有序开展基金征缴。为进一步规范社保基金征缴工作，维护社保基金稳定运行，永平县社会保险中心按照社会保险费率和基数范围核定基数，并对需要缴纳社会保险费的单位进行指导和监督。2025年，完成全县企业职工基本养老保险基金征缴89,157,041.32元；机关事业养老保险基金征缴110,775,605.42元；城乡居民社会养老保险基金征缴22,320,481.20元；工伤保险基金征缴3,708,929.00元；失业保险基金征缴5,136,348.09万元。

2.持续扩大参保覆盖范围。2025年永平县社保中心积极引导符合补贴政策群体担保，广泛动员中小微企业、个体工商户、新就业形态劳动者、进城务工人员、被征地农民参加职工养老保险，全面落实特殊困难群体代缴帮扶政策，推动养老保险、工伤保险覆盖范围持续扩大。2025年，完成全县基本养老保险参保129705人。

3.足额发放各项社会保险待遇按时。2025年永平县社保中心严格执行业务经办流程和财务审核要求，及时受理退休人员增减变动申报，加快工伤保险待遇各项审批手续办理，核实每一笔养老、工伤待遇支付账号确保精准发放，积极与上级主管部门、财政部门、代发银行沟通，保障各项社保待遇按时足额发放。全年预计发放离退休人员养老金33345人，其中企业职工退休人员养老金2345人83,048,652.78元；机关事业退休人员养老金1926人143,037,873.48元；发放城乡居民养老保险待遇28803人59,450,656.56元；支付工伤保险待遇77人4,407,658.17元；支付失业保险待遇 194人4,026,016.60元。

4.有序开展待遇资格确认。为进一步防范化解养老保险待遇支付风险，确保民生工程落实、落快、落细，2025年永平县社保中心以“康乃馨”行动为抓手，结合“三进三出三深入”“双报到”等行动，加强待遇领取资格认证宣传，引导退休人员自主认证，同时进村入户开展城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证。在待遇资格认真期间充分运用信息系统比对功能，建立县、乡、村三级联动机制，及时通知待遇资格领取未认证人员及时开展认证。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，工勤人员编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入32,658,837.78元，其中：本年收入32,658,837.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算32,658,837.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数126,841,638.51元对比减少94,182,800.73元，下降74.25%，主要原因是：一是被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金减少50,000,000.00元；二是机关事业单位离退休人员绩效工资补助经费减少27,551,127.20元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入32,658,837.78元，其中：本年收入32,658,837.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,658,837.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数126,841,638.51元对比减少94,182,800.73元，下降74.25%，主要原因是：一是被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金减少50,000,000.00元；二机关事业单位离退休人员绩效工资补助经费减少27,551,127.20元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出32,658,837.78元。财政拨款安排支出32,658,837.78元，其中：基本支出29,042,187.78元，与上年预算数16,181,292.51元对比增加12,860,895.27元，增长79.48%，主要原因是：机关事业单位离退休人员离退休费26,060,872.80元纳入人员类基本支出预算；项目支出3,616,650.00元，与上年预算数110,660,346.00元对比减少107,043,696.00元，下降96.73%，主要原因是：一是被征地农民基本养老保险衔接并轨缺口补助资金减少50,000,000.00元；二机关事业单位离退休人员绩效工资补助经费减少27,551,127.20元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080107社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务”50,000.00元，主要用于我县社会化管理专职人员工作经费。

2.“2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设”9,900.00元，主要用于购买办公用复印纸。

3.“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”2,336,348.17元，主要用于保障人员工资、公用经费支出。

4.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”6,102,258.2元，主要用于机关单位退休人员统筹外待遇发放。

5.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”20,054,814.6元，主要用于事业单位退休人员统筹外待遇发放。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”255,601.28元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险单位及个人部分。

7.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”31,950.16元，主要用于在职人员职业年金个人部分缴费及退休、死亡、转移人员职业年金做实支出。

8.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”54,000.00元，主要用于发放企业离休人员遗属补助。

9.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3,364,450.00元，主要用于发放企业退休人员统筹外待遇和被征地农民参加城乡居民养老保险、企业职工养老保险缴费补助资金。

10.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”143,309.57元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位及个人部分。

11.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”13.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”59,712.32元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4,792.52元。主要用于缴纳在职人员医疗补助支出。

13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”191,700.96元。主要用于缴纳在职人员公务员住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额149,00.00元，其中：政府采购货物预算149,00.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，与上年预算数对比减少200.00元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加（减少）的主要原因是：我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为9,500.00元，与上年预算数对比减少200.00元，下降2%，国内公务接待批次为15次，共计接待122人次。

减少的主要原因是：2024年取消了州内县与县之间交流检查工作，公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加（减少）的主要原因是：我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有11个，分别是：永平县社会保险中心专网维护（人均6000元部分）资金、永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民参城居保（年满60周岁）缴费补助资金、永平县社会保险中心（基本民生项目）代发企业离休人员遗属生活困难补助经费、永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民基本养老保险（参城居保）缴费补助资金、永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民参保（参企业养老）缴费补助资金、永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民参保（参企业养老）缴费补助资金、永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民参保（参企业养老）缴费补助资金、永平县社会保险中心社会化管理人员（人均6000元部分）资金、永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）代发粮食系统三项补贴补助经费、永平县社会保险中心城居保（人均6000元）工作经费、永平县社会保险中心（基本民生项目）代发企业退休人员独子补贴补助经费。项目绩效目标具体为：

项目1：永平县社会保险中心专网维护（人均6000元部分）资金项目9,900.00元。

绩效目标：用于社会保险基金业务系统网络维护管理等的相关费用。

项目2：永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民参城居保（年满60周岁）缴费补助资金项目675,000.00元。

绩效目标：采取有效措施，强化监督管理，充分发挥社保基金“保民生、兜底线、促公平”功能，不断提高社保基金管理水平，保障年满60周岁的被征地农民权益。

项目3：永平县社会保险中心（基本民生项目）代发企业离休人员遗属生活困难补助经费54,000.00元。

绩效目标：确保2025年企业离退休人员统筹外工资正常发放。

项目4：永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民基本养老保险（参城居保）缴费补助资金项目1,490,000.00元

绩效目标：采取有效措施，强化监督管理，充分发挥社保基金“保民生、兜底线、促公平”功能，不断提高社保基金管理水平。

项目5：永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）被征地农民参保（参企业养老）缴费补助资金项目401,450.00元。

绩效目标：采取有效措施，强化监督管理，充分发挥社保基金“保民生、兜底线、促公平”功能，不断提高社保基金管理水平，推动被征地农民参加企业职工基本养老保险。

项目6：永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）代发企业退休人员菜篮子补贴生活补助经费项目99,600.00元。

绩效目标：确保2025年企业离退休人员统筹外待遇按时发放。

项目7：永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）代发企业离休人员津补贴补助经费项目96,200.00元。

绩效目标：确保2025年企业离退休人员统筹外待遇按时发放。

项目8：永平县社会保险中心社会化管理人员（人均6000元部分）资金项目50,000.00元。

绩效目标：对全县企业退休人员实行社会化管理服务，做好养老金社会化发放，管理退休人员人事档案，开展退休人员走访、慰问、调查及领取养老金资格认证工作，组织开展各种文化体育活动。

项目9：永平县社会保险中心（三保外其他刚性民生项目）代发粮食系统三项补贴补助经费项目6,500.00元。

绩效目标：确保2025年企业离退休人员统筹外工资正常发放。

项目10：永平县社会保险中心城居保（人均6000元）工作经费项目42,100.00元。

绩效目标：一是对实现全县城乡居民参保目标及收支工作目标，提供必要的工作经费保障；二是对各乡镇城乡居保工作进行培训、检查和指导，保保证目标工作的开展，加强各县经办机构的社会公共服务能力，保障参保人员待遇按时足额发放；三是加强经办管理能力建设，科学整合现有公共资源，充实加强经办力量，为经办机构提供必要的财力保障；四是加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系、完善农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村居民“老有所养”的社会目标，引导城乡居民普遍参保。

项目11：永平县社会保险中心（基本民生项目）代发企业退休人员独子补贴补助经费项目691,900.00元。

绩效目标：确保2025年企业离退休人员统筹外工资按时发放。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排72,000.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费47,000.00元、差旅费10,000.00元、邮电费55,00.00元、公务接待费9,500.00元。与上年预算数75,100.00元对比减少3,100.00元，下降4.13%，主要原因是单位搬迁后水电费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额694,672.17元，其中，流动资产651,922.27元，固定资产42,749.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,465.02元，其中固定资产16,236.20元，减少的主要原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 永平县社会保险中心2025年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

机关事业单位退休人员离退休费

二、立项依据

永财预[2024]10号

三、项目实施单位

永平县社会保险中心

四、项目基本概况

2025年，全县机关事业单位退休人员1926人，项目实施确保机关事业单位退休人员离退休生活补助正常发放。

五、项目实施内容

2025年，全县机关事业单位退休人员1926人，项目实施确保机关事业单位退休人员离退休生活补助正常发放。

六、资金安排情况

县财政安排项目资金26,060,872.80元。

七、项目实施计划

2025年，全县机关事业单位退休人员1926人，项目实施确保机关事业单位退休人员离退休生活补助正常发放。

八、项目实施成效

按时足额发放全县机关事业单位退休人员1926人离退休生活补助，确保全县机关事业单位退休老年人老有所养。

 

第三部分 永平县社会保险中心2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县社会保险中心2025年部门预算表

监督索引号53292801431600200111