永平县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

监督索引号53292801431600100000

永平县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县公共就业和人才服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 永平县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定；协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划；负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作；负责全县乡（镇）村（社区）就业和社会保障服务平台建设工作；承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力；承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业；承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等；负责办理《就业失业登记证》。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

建好就业服务平台。充分利用“职等你来”推送岗位、省级三大企业平台吸纳就业、零工市场服务，线上线下建好各类就业平台。截至目前，共开展线上线下招聘会20场，参加企业279家，提供就业岗位5480个。创新用工服务模式。通过深入开展“转移就业百日行动”、线上线下共同推进、城乡联动形成合力等措施，强化用工服务。截至目前，永平县农村劳动力转移就业83412人，其中:省外转移20317人，省内转移63095人。点对点有组织转移输出1453人，脱贫劳动力转移就业11201人，其中:省外转移2390人，省内转移8811人；易地搬迁劳动力转移就业1039人，其中:省外转移115人，省内转移924人，已实现转移就业292户。抓实职业培训。以“提技能、促就业”为核心，聚焦乡村振兴、康养护理、旅游服务、“永平黄焖鸡”劳务品牌打造等开展技能提升培训，截至目前，全县组织补贴性职业技能培训11期580人，培训内容含互联网营销师、民宿客栈服务、妆面定制、民族特色菜制作、婴幼儿照料等工种。支持重点群体就业创业。通过开展“创业担保贷款”、“大学生创业补贴”、公益性岗位开发（其中:乡村公益性岗位安置1124人，城镇公益性岗位安置118人）等，持续抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业创业工作。已发放创业担保贷款34户855万元。抓好就近就地就业。充分发挥好“幸福里社区”、“省级传统就业村落”的示范带头作用，通过对“零工市场”的大力宣传，挖掘本地企业就业岗位、扶持创业带动就业等措施，扩大务工群众就近就地就业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入2,055,409.67元，其中：本年收入2,055,409.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算2,055,409.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1,313,820.33元，下降38.99%，主要原因是：创业担保贷款贴息县级配套专项资金项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入2,055,409.67元，其中：本年收入2,055,409.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,055,409.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1,313,820.33元，下降38.99%，主要原因是：创业担保贷款贴息县级配套专项资金项目支出减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出2,055,409.67元。财政拨款安排支出2,055,409.67元，其中：基本支出797,009.67元，与上年预算数对比减少96,720.33元，下降10.82%，主要原因是单位调出一人，工资和五险一金等基本支出减少；项目支出1,258,400.00元，与上年预算数对比减少1,217,100.00元，下降49.16%，主要原因是：创业担保贷款贴息县级配套专项资金项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080111社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构640,171.21”元，主要用于保障机构人员经费、公用经费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”69,583.04元，主要用于保障单位职工养老保险。

3.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”8,697.88元，主要用于保障单位职工职业年金缴纳。

4.“2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出”310,000.00万元，主要用于县级配套就业补助资金200,000.00元，保障就业扶贫公益专岗意外伤害保险110,000.00元。

5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”38,869.82元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

6.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”16,195.76元，主要用于保障单位职工医疗补助。

7.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1,304.68元，主要用于保障职工生育保险费用缴纳支出。

8.“2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补”918,400.00元，主要用于保障创业担保贷款贴息。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”52,187.28元，主要用于保障单位职工住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,500.00元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为7,500.00元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有4个，分别是：就业服务中心工作经费（人均6000元部分）资金项目、就业服务中心就业补助资金县级配套（三保外其他刚性项目）资金项目、就业服务中心就业扶贫公益性专岗意外伤害保险（三保外其他刚性项目）专项资金项目、就业服务中心2025年创业担保贷款贴息县级配套（三保外其他刚性项目）专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：就业服务中心工作经费（人均6000元部分）资金项目30,000.00元。

绩效目标：根据省州县下达的2025年公共就业服务工作目标任务，开展好各项就业服务工作。

项目2：就业服务中心就业补助资金县级配套（三保外其他刚性项目）资金项目200,000.00元。

绩效目标：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，确保完成年度城镇新增就业目标任务。

项目3：就业服务中心就业扶贫公益性专岗意外伤害保险（三保外其他刚性项目）专项资金项目110,000.00元。

绩效目标：根据永人社专【2019】2号文件精神，2018年以来县人社局开发的公益专岗人员1100人，保险费为每人每年100.00元，费用总计110,000.00元。

项目4：就业服务中心2025年创业担保贷款贴息县级配套（三保外其他刚性项目）专项资金项目918,400.00元。

绩效目标：资金按规定用于2025年创业担保贷款贴息支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排105,977.21元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少78,122.79元，下降42.43%，主要原因是调出一名人员，人员经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永平县公共就业和人才服务中心资产总额380,936.14元，其中，流动资产358,418.79元，固定资产22,517.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,474.95元，其中固定资产减少16,176.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 永平县公共就业和人才服务中心部门2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

就业服务中心就业补助资金县级配套（三保外其他刚性项目）资金项目

二、立项依据

《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发<云南省就业补助资金管理办法>的通知》(云财规〔2024〕16号)

三、项目实施单位

永平县公共就业和人才服务中心

四、项目基本概况

2025年12月底前，完成永平县2025年县级配套就业补助资金的兑现工作。

五、项目实施内容

2025年12月底前，完成永平县2025年县级配套就业补助资金的兑现工作。

六、资金安排情况

永平县公共就业和人才服务中心2025年总体安排项目预算资金1,258,400.00元，其中：安排县级配套就业补助资金项目200,000.00元。

七、项目实施计划

2025年12月底前，完成永平县2025年县级配套就业补助资金的兑现工作。

八、项目实施成效

（一）组织开展稳岗促增收行动。继续加大农村劳动力转移就业工作力度，按照年初农村劳动力转移目标任务，积极对接省外优质企业，开发用工岗位，对有外出务工意愿的劳动者，做到能转尽转。同时规范县内用工，进一步加大对用工企业和人力资源市场的监管力度，确保县内务工市场有序、规范、高效运转。

（二）继续加大技能培训工作力度。继续突出“培训+转移”“培训+创业”工作重点，促进培训项目与劳动者就业意愿、经济社会发展相契合，技能培训与劳务输出相结合，全面开展以专项能力证书、职业技能等级证书为主的培训，同时加大培训后岗位推荐力度，提高培训后转移就业率。

（三）持续推动重点群体就业创业。全力推进农村劳动力转移就业工作，确保总量不减、质量提升。全力帮扶重点群体就业，提供精准就业创业和培训服务。加大在百日攻坚行动、就业援助月等招聘活动中岗位推介力度。

 

第三部分 永平县公共就业和人才服务中心部门2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县公共就业和人才服务中心部门预算公开表20250423112925331

 

监督索引号53292801431600100111