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中国共产党永平县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党永平县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党永平县委员会党史研究室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党永平县委员会党史研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 中国共产党永平县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委领导下，贯彻落实中央和省、州、县党委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。

2.承担全县党史资料和执政专题的征集、整理和编纂出版任务，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建规划和呈报，并组织实施。

3.开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用。

4.推动并参与永平地方党史重大纪念活动。利用党史教育设施和党史重大事件、重要人物纪念日活动，以及新闻、网络媒体开展党史、革命史宣传教育。

5.对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

6.为县委处理有关党内历史遗留问题提供史实资料依据和意见。

7.完成中央及省、州党史研究室安排的专题资料征集、研究、审核、上报工作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置3个内设机构，包括：综合办公室、征研编宣股、县志编纂股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强学习。我室将继续加强党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和县委政府“1533”年度目标任务落实，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，始终坚持守土有责、守土尽责，真抓实干、常抓不懈，坚定不移地将党建工作引向深入，用实际行动向党和人民交一份满意的答卷。

2.进一步加强党员干部的学习教育。不断提高理论学习的积极性和主动性，争取学有所获、学有所用、融会贯通。始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。

3.进一步加强党员的管理。深入推进规范化全体干部职工建设，充分利用“三会一课”、主题党日、民主评议党员、群众评议机关作风等制度，充分发挥好党员的先锋模范作用，做到“为民、务实、清廉”。

4.结合部门职能职责抓落实。结合党史（县志）部门工作实际，千方百计想办法解决人员不足、资金保障不到位等问题，特别是落实1-2名的博南古道馆讲解管理人员。完成好扶贫志、启动《永平年鉴2025》编纂，高质量完成博南古道馆建设各项扫尾验收任务。2025年启动实施龙坡烈士陵园二期“红色教育基地”建设，按时完成《中国共产党永平历史（第二卷）》年度编纂任务。同时，按时完成县委政府安排的挂钩包村、创文创卫、“双报到双服务双报告”“书记院坝（楼宇）协商会”等各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入1529672.93元，其中：本年收入1529672.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算1529672.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加390373.85元，增长34.26%，主要原因是我部门机构改革人员增加，致使人员工资经费及社保经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入1529672.93元，其中：本年收入1529672.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529672.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加390373.85元，增长34.26%，主要原因是我部门机构改革人员增加，致使人员工资经费及社保经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出1529672.93元。财政拨款安排支出1529672.93元，其中：基本支出1487672.93元，与上年预算数对比增加378373.85元，增长34.11%，主要原因是：我部门机构改革人员增加，导致人员工资、社保经费增加；项目支出42000.00元，与上年预算数对比增加12000.00元，增长40.00%，主要原因是：我部门机构改革人员增加，人员预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行42000.00元；

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行1108189.10元，主要用于单位基本运行及人员工资支出。

2013901一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—社会工作事务—行政运行14594.00元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132333.42元，主要用于缴纳本单位人员基本养老保险费用。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16541.68元，主要用于缴纳本单位人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8328.00元，主要用于发放遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74792.05元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31163.36元，主要用于本单位人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2481.25元，主要用于本单位人员生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99250.07元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16200.00元，与上年预算数对比减少500.00元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为16200.00元，我部门2025年公务接待费与上年预算数对比减少500.00元，下降2.99%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。主要原因是2025年认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有1个，具体是：中国共产党永平县委员会党史研究室资料、年鉴征集编纂出版、驻村工作补助等工作经费项目。

项目绩效目标具体为：1.产出指标-数量指标-人员数量指标=8人；2.效益指标-社会效益-产生社会效益指标>=100%；3.满意度指标-服务对象满意度-被服务对象满意度指标>=100%。指标内容：承担全县党史资料和执政专题的征集、整理和编纂出版任务，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建规划和呈报，并组织实施。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排74000.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加24000.00元，增加48.00%，主要原因是机构改革单位合并，人员编制增加，预算机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党永平县委员会党史研究室部门资产总额1014322.22元，其中，流动资产897064.24元，固定资产117257.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加829735.41元，其中固定资产增加107764.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 中国共产党永平县委员会党史研究室2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

中国共产党永平县委员会党史研究室党史资料、年鉴征集编纂出版、驻村工作补助等工作经费。

二、立项依据

永财通〔2023〕26号《永平县机关事业单位运转类经费保障方案》

三、项目实施单位

中国共产党永平县委员会党史研究室。

四、项目基本概况

中国共产党永平县委员会党史研究室日常工作经费保障。

五、项目实施内容

负责承担全县党史资料和执政专题的征集、整理和编纂出版任务，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建规划和呈报，并组织实施。

六、资金安排情况

已安排中国共产党永平县委员会党史研究室日常办公经费42000.00元。

七、项目实施计划

根据中国共产党永平县委员会党史研究室2025年工作方案负责组织实施。

八、项目实施成效

保障中国共产党永平县委员会党史研究室日常办公运行。

 

第三部分 中国共产党永平县委员会党史研究室2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党永平县委员会党史研究室2025年预算公开表

 

监督索引号53292801828300111