大理州畜牧工作站2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州畜牧工作站2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理州畜牧工作站2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州畜牧工作站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州畜牧工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理州畜牧工作站2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州畜牧工作站主要职能是根据畜牧行政主管部门的要求，研究提出畜牧业法规和政策建议、重大技术进步措施以及全州畜牧业技术推广规划和体系建设规划，组织承担畜禽良种、牧草、饲料、饲养管理科技试验、示范及推广；畜禽遗传资源的调查、保护、管理及开发利用；畜产品质量安全管理、认证和相关标准及技术规范的拟定；畜牧业市场体系建设、畜产品加工企业的业务指导；全州畜禽养殖污染治理技术试验、示范及推广；畜牧业统计；组织开展畜牧业重大科研项目的技术攻关、科研成果鉴定和技术合作交流。

（二）机构设置情况

我单位为大理州农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧室、草料室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全力推进生猪产业发展，打造全产业链，稳定生猪产能。

2.全力推进奶业振兴，贯彻落实《大理州乳业高质量发展意见》，以优质奶源基地建设为重点，指导服务好5个万头奶牛场建设。

3.精心组织实施省科技厅重大科技专项计划《特色畜产品精深加工关键技术研究与产业化示范项目》，发挥项目带动和示范作用。

4.持续开展饲草品种引种试验示范种植，筛选出适合我州气候特点的优质牧草品种；引导社会资金发展规模化牧草产业，提升我州农作物秸秆的利用率和经济价值，为我州草食畜牧业发展提供技术支撑。

5.扎实开展好第三次畜禽（蜂）遗传资源普查工作，按照《大理州农业种质资源普查总体方案（2021-2023）》及《大理州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2023）》，要求，认真完成2022年度重点工作任务，为2023年撰写完善地方遗传资源信息提供详实可靠的数据支撑。

6.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合单位的畜牧科技推广服务、专家服务团、乡村振兴驻村等工作，为脱贫地区脱贫群众提供畜禽养殖技术服务。

7.继续抓实洱海流域农业面源污染综合防治，按照《关于持续巩固洱海流域“三禁四推”成果深入开展农业面源污染治理的实施方案》要求，加强挂钩双廊镇各项工作，健全完善工作队伍，积极推进“三禁四推”各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制17人，工勤人员编制1人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入386.60万元，其中：一般公共预算292.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余94.08万元。

与上年预算数对比增加40.44万元，增长11.7%，主要原因是人员工资变动；在岗在编人员增加了1人，相应增加了人员经费和工资；上年项目资金结转增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入369.84万元，其中：本年收入292.52万元，上年结转收入77.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.52万元（本级财力292.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加35.98万元，增长10.8%，主要原因人员工资变动；在岗在编人员增加了1人，相应增加了人员经费工资；上年项目资金结转增加。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出386.60万元。财政拨款安排支出369.84万元，其中：基本支出292.52万元，与上年预算数对比增加32.97万元，增长12.7%，主要原因是人员工资变动和在岗在编人员增加了1人，相应增加了人员经费和工资；项目支出77.32万元，与上年预算数对比增加3.01万元，增长4.1%，主要原因是跨年度实施的项目资金结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出369.84万元，按功能科目分组具体为：

2060404科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散5.96万元，主要用于科技项目支出。

2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出71.36万元，主要用于科技项目支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出     26.18万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.60万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行     251.74万元，主要用于单位日常运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出369.84万元，其中：基本支出292.52万元，项目支出77.32万元。按部门经济科目分组具体为：

1.工资福利支出274.37万元（其中：基本支出274.37万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出74.97万元（其中：基本支出74.97万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出41.11万元（其中：基本支出41.11万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资96.33万元（其中：基本支出96.33万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.18 （其中：基本支出26.18万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出0万元）。  

30112其他社会保障缴费  2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金19.63万元（其中：基本支出19.63万元，项目支出0万元）。 

2.商品和服务支出94.44万元（其中：基本支出17.12万元，项目支出77.32万元）。

30201办公费3.80 万元（其中：基本支出3.80 万元，项目支出0万元）。

30203咨询费 5.25万元（其中：基本支出0 万元，项目支出5.25万元）。                          

30205水费0.75万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.70万元）。

30206电费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。

30207邮电费 0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。                                          

30211差旅费 13.82 万元（其中：基本支出3.50 万元，项目支出10.32万元）。                         

30215会议费 9.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.26 万元）。                   

30217公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25 万元，项目支出0万元）。                       

30226劳务费 9.60万元（其中：基本支出3.00 万元，项目支出6.60万元）。                      

30227委托业务费44.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.89万元）。

30228工会经费3.27万元 （其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。                   

30231公务用车运行维护费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。                                

30299其他商品和服务支出1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助1.03 万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。

30305生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03 万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算4.90万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，与上年预算数对比增加0.25万元，增长13.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.25万元，上年无预算公务接待费，今年根据实际工作需要，预算公务接待费0.25万元，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目有1个，分别是：大理州洱海流域皇竹草生态种植与加工利用试验示范项目经费。项目绩效目标具体为：开展皇竹草生态种植试验，客观、公正、科学的评价皇竹草的产量、品质特性和生态修复能力；通过加工利用试验，探寻皇竹草高效利用的加工技术方案。完成综合性试验报告1份；饲草样品营养成分测定50个；皇竹草种植技术要点1个；皇竹草加工利用技术要点2个；皇竹草饲料推荐配方2个；示范带动养殖户制作青贮料2000吨价值100万元；开展皇竹草种植与加工利用技术指导服务，服务对象满意度较高。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

8.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.工资福利支出。是指行政事业单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

10.商品和服务支出。是指行政事业单位为完成日常工作任务购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭的补助。是指行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出。

12.资本性支出。是指行政事业单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排17.12万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加0.85万元，增长5.2%，主要原因是在岗在编人员增加了1人，相应增加了人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额110.58万元，其中，流动资产19.04万元，固定资产91.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.44万元，其中固定资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分  大理州畜牧工作站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州洱海流域皇竹草生态种植与加工利用试验示范项目经费

二、立项依据

大理州财政局、州科技局关于下达2021年科学技术专项经费的通知（大财教〔2021〕217号）。

三、项目实施单位

大理州畜牧工作站

四、项目基本概况

项目计划开展皇竹草生态种植10亩，以及规模化养殖场粪污消纳地种植200亩，通过种植试验客观、公正、科学的评价皇竹草的产量、品质特性和生态修复能力等生产能力；通过加工利用试验，探寻皇竹草高效利用的加工技术方案。项目实施由大理州畜牧工作站承担，与企业合作完成。项目总投资25万元，其中州级财政资金10万元，企业自筹资金15万元。

五、项目实施内容

项目开展皇竹草种植试验、产量测定、营养成分测定、生态修复能力评价、加工利用试验，形成皇竹草综合性试验报告、皇竹草种植技术要点、皇竹草加工利用技术要点、皇竹草饲料配方。

六、资金安排情况

大理州财政局、大理州科技局2021年11月下达项目资金10万元。

七、项目实施计划

1.项目前期（2021年6月至7月）：制定项目实施方案、试验地块选择、试验安排及参试品种出苗率测定。

2.项目中期（2021年8月至2022年5月）：扦插和田间管理、参试品种田间的适应性观测记录。

3.项目后期（2022年6月）：参试品种产量测定、营养成分测定、加工制作等收集相关试验数据形成试验报告。

八、项目实施成效

经过项目实施，完成皇竹草生态种植10亩，以及规模化养殖场粪污消纳地种植200亩，完成综合性试验报告1份；饲草样品营养成分测定50个；皇竹草种植技术要点1个；皇竹草加工利用技术要点2个；皇竹草饲料推荐配方2个；示范带动养殖户制作青贮料2000吨，价值100万元；开展皇竹草种植与加工利用技术指导服务，服务对象满意度较高。

 

第三部分  大理州畜牧工作站2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州畜牧工作站2022年部门预算表

监督索引号53290000732600900111