大理州农业农村局（本级）2023年度部门决算

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大理州农业农村局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州农业农村局贯彻落实党中央和省、州党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责:

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确规定的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品品牌”。组织农业会展、促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农业农村经济压舱石作用明显。2023年全州完成农林牧渔业总产值及第一产业增加值与全省同步增长。

2.粮食生产实现面积产量双增。全年粮食播种面积452.66万亩，同比增加3.64万亩；粮食总产量171.32万吨，同比增1.52万吨、增长0.89%；综合单产378.47公斤/亩，排名全省第二位。

3.农产品供给保障有力。全年蔬菜产量分别达183.1万吨、同比增长3.1%，水果产量155.7万吨、同比增长23.5%；茶叶采摘面积稳定在25万亩左右、产量1.3万吨。肉蛋奶产量再创历史新高，肉类总产量44.80万吨、同比增长2.90%，总产量居全省第三；生鲜乳产量42.82万吨、同比增长21.10%，产量居全省第一，占全省生牛奶产量59.00%。

4.全州重点产业推动机制进一步健全完善。按照每个重点产业一个工作专班、一个专家团队、一个配套支持政策、一批重点基地、一批龙头企业、一个定期调度机制的“六个一”机制，聚焦推进核桃、蔬菜（含食用菌）、水果、中药材、乳业、肉牛、生猪、烟草等重点产业。实施大理州农技团队助力重点产业发展行动，整合省、州、县、乡农技推广力量，组建12个大理州农业科技服务团，聚焦服务全州农业生产。大理市喜洲镇申报列入部级农业产业强镇建设（全省6个），鹤庆县申报列入国家现代农业产业园创建（全省唯一一个），鹤庆县草海镇新华村申报认定为“中国美丽休闲乡村”（全省8个）。

5.烟叶生产实现“四增”。圆满地完成了2023年烤烟各项目标任务，收购进度全省领先，烟叶收购量、上等烟比例、收购均价和烟叶税收实现“四增”。

6.乳业发展基础进一步夯实。“8+1”奶牛牧场全年完成投资16.43亿元、占总投资的65%，祥云、南涧、宾川、剑川牧场已实现关牛养殖，其余5个牧场计划明年内建成运营

7.实施首届“乡愁大理·最美乡村”推选活动。启动实施了首届“乡愁大理·最美乡村”推选活动，开展线下“体验季”活动，推出了以“霞客行”为主题的“探寻最美乡愁”旅游路线。开展大理州首届“村PK”大众网络投票大赛，剑川县沙溪镇寺登村等36个村庄获评首届“乡愁大理·最美乡村”。成功举办大理州庆祝中国农民丰收节暨首届“乡愁大理最美乡村”颁奖晚会，充分展示了大理宜居宜业和美乡村建设成果，大力提升了大理作为“乡愁”之地的标识度、知名度，打造“诗画苍洱·乡愁大理”的特色品牌，晚会期间直播带货总交易额突破1亿元。

8.成功举办2023全国“土特产”集中推荐活动及有关研讨交流。深入贯彻落实习近平总书记关于“做好‘土特产’文章”的重要指示精神，承办由农业农村部信息中心、农业农村部食物与营养发展研究所联合中央广播电视总台农业农村节目中心共同主办的2023全国“土特产”集中推荐活动及有关研讨交流，促进全州“土特产”产业加快发展，扩大全州乃至全省农特产品市场销售渠道，助推文旅产业发展，提升大理知名度，州内和全国有关市场主体签约投资及采购协议资金达31.6亿元。

9.重大项目争取取得明显成效。鹤庆县乳业产业园申报列入2023年国家现代农业产业园，获中央财政奖补资金支持，宾川县列入2023年国家乡村振兴示范县，洱源县列入第四批国家农业绿色发展先行区，大理市列入国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治试点县（市）和第二批国家农业绿色发展长期固定观测试验基地（站），喜洲镇列入国家农业产业强镇建设，鹤庆县新华村列入“中国美丽休闲乡村”，弥渡县、祥云县、鹤庆县列入2023年省级种业基地建设，龙云大有实业有限公司列入2023年全国农业国际贸易高质量发展基地，大理春沐源农业科技有限公司认定为“全国农业农村信息化示范基地”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、州委农办秘书科、党建办公室、人事老干科、计划财务科、发展规划科、农田建设管理科、农产品质量安全监管科、环境资源科（州洱海流域农业面源污染防治办公室）、种植业与农业机械化管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、法规与科技教育科、绿色食品与乡村产业发展科、农村合作经济指导与农村社会事业促进科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州农业农村局（本级）作为二级预算单位纳入大理州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州农业农村局（本级）2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州农业农村局（本级）2023年度收入合计42722408.33元。其中：财政拨款收入42716808.33元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5600.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加19421685.45元，增长83.35%。其中：财政拨款收入增加19426685.45元，增长83.41%；上级补助收入增加0.00元，无增长比例；事业收入增加0.00元，无增长比例；经营收入增加0.00元，无增长比例；附属单位上缴收入增加0.00元，无增长比例；其他收入减少5000.00元，下降47.17%。主要原因是：由我单位直接补助到企业收入增加11824600.00元，其中：2022年农业市场倍增奖补资金收入增加3850000.00元、云南洱海流域废弃物资源化利用补助资金收入增加5691300.00元、云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2022年贷款贴息州级补助资金收入增加2283300.00元。

二、支出决算情况说明

大理州农业农村局（本级）2023年度支出合计42722408.33元。其中：基本支出14173782.12元，占总支出的33.18%；项目支出28548626.21元，占总支出的66.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19421685.45元，增长83.35%。其中：基本支出减少1560227.96元，下降9.92%；项目支出增加20981913.41元，增长277.29%；上缴上级支出增加0.00元，无增长比例；经营支出增加0.00元，无增长比例；对附属单位补助支出增加0.00元，无增长比例。主要原因是：在职人员比上年减少，人员和公用经费相应减少导致基本支出减少，但项目支出增加幅度较大，主要是2023年通过我单位直接补助到企业支出增加11824600.00元，其中：2022年农业市场倍增奖补资金奖补96家企业支出增加3850000.00元、云南洱海流域废弃物资源化利用补助资金支出增加5691300.00元、兑付云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2022年贷款贴息州级补助资金支出增加2283300.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州农业农村局（本级）单位机构正常运转的日常支出14173782.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12722473.22元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1451308.90元，占基本支出的10.24％。人均公用经费支出24188.48元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州农业农村局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28548626.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.招商引资目标考核激励奖补经费100000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）推进产业强州战略，加快高原特色现代农业产业体系建设，从引资金、引人才、引技术、引管理、拓市场等多角度全面推进农业招商引资工作方面的支出；

2.2023年第二批人才发展专项经费101600.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）大理州苍洱霞光计划引进人才生活补贴专项支出；

3.2023年大理州第一批人才发展专项经费70000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）完成第二届“苍洱霞光”人才申报，“洱海之光”兴农科技名人专项评审，完成新时代专业技术人才知识更新工程示范培训等工作；

4.2023年省级食品安全监管专项补助资金454200.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）食品安全监督专项监督抽查费支出；

5.大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费6000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）老干党支部开展学习活动支出；

6.云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2022年贷款贴息州级补助资金2283300.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）兑付云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2022年贷款贴息支出；

7.云南洱海流域废弃物资源化利用补助资金5691300.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）对云南顺丰洱海环保科技股份有限公司洱海流域有机废弃物资源化利用的收集、前处理、运输环节等公益性部分进行补助；

8.2023年省级农业发展州本级专项资金（科技转化与推广服务）20000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）科技转化与推广服务支出；

9.粮油绿色优质高效创建专项资金100000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）围绕水稻、玉米和马铃薯等主要农作物绿色优质高效创建方面的支出；

10.大理州重大动物疫病防控州级专项经费300000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）重大动物疫病防控支出，确保不发生区域性重大动物疫情；

11.大理州家畜血防查治州级配套经费50000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）血防县开展监测家畜，预防性化疗专项支出；

12.州本级2022年重大动物疫病防控省级补助经费619310.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）重大动物疫病防控支出；

13.2022年省级农业发展农产品加工休闲农业及统计监测专项资金123839.02元，主要用于大理州农业农村局（本级）农产品加工休闲农业及统计监测工作专项支出；

14.2023年省级农业发展州本级专项资金（市场与信息化，农产品加工、休闲农业及统计监测）135659.80元，主要用于大理州农业农村局（本级）建设数字农业示范基地、支持益农信息社建设、培育农机合作社建设，保障推广监理和培训，完成农经统计报表等工作支出；

15.2022年省级农业发展市场信息化专项资金320000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）拓展高原特色农业产业市场专项支出；

16.2023年2260优质烟叶工程补贴资金2000000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）实现高端特色烟叶开发及收购烟叶，不断提升对云产高端卷烟、特色优质原料保障能力方面的支出；

17.2023年绿色生态烟叶发展补助资金824300.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）开展田间鲜烟叶农残快速检测工作；

18.2022年省级农业发展打造绿色食品牌重点产业专项资金32210.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）打造绿色食品牌重点产业专项支出；

19.2023年省级农业发展州本级专项资金（粮食生产、畜牧业发展、高原特色农业现代化发展）93251.52元，主要用于大理州农业农村局（本级）粮食生产、畜牧业发展、高原特色农业现代化发展专项支出；

20.云产卷烟原料保障扶持补助资金1418546.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）稳定核心烟区，全力保障高端卷烟品牌发展优质原料需求专项支出；

21.2023年卷烟销售终端建设补助资金27813.70元，主要用于大理州农业农村局（本级）组织召开烤烟移栽现场会、统筹协调两烟生产工作，实施2023年卷烟销售终端建设补助资金项目：喜洲镇“云香印象”流通品牌综合体。

22.2022年省级农业发展粮食生产专项资金23199.31元，主要用于大理州农业农村局（本级）保障粮食和重要农产品有效供给专项支出；

23.2023年中央农业相关转移支付州本级第三批资金（家庭农场）99958.86元，主要用于支持农业经营主体能力提升、支持家庭农场、培育高素质农民、提高粮油新型经营主体单产水平等方面的支出；

24.2023年全国土特产发展大会补助经费2400000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）2023全国“土特产”集中推介活动及有关研讨交流专项支出；

25.州委农办工作经费400000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）完成好州委农村工作领导小组日常工作事务，履行好决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查、考核评价等职能；

26.洱海流域肥料农药使用调查监测专项经费200000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）开展肥料农药使用量调查，掌握目前农田实际使用肥料、农药水平，科学判断洱海流域肥料、农药使用量，分析存在的主要问题，有针对性地提出改进措施，推广科学施肥、科学用药，促进洱海流域绿色高效种植方式全面发展；

27.长江流域重点水域禁捕专项资金50000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）开展长江流域重点水域禁捕专项支出；

28.中央耕地建设与利用土壤三普资金3219280.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）实施第三次全国土壤普查项目，完成土壤样品检测化验工作专项支出；

29.国际农发基金贷款云南省乡村振兴示范项目管理经费100000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）改善农业发展基础设施，促进标准化合作社创建，支持企业、合作社发展壮大农业产业，进一步改善农村基础设施条件，提升优势特色产业竞争力，促进农民增收，实现乡村振兴。

30.洱海流域农业农村面源污染治理工作经费50000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）以洱海流域为重点，持续巩固“三禁四推”成果，扎实推进含氮磷化肥清零禁售和高毒高残留农药禁售禁用等各项工作，实施以有机肥替代化肥、病虫害绿色防控为主的绿色生态种植；

31.下关沱茶绿色食品牌推广经费补助资金30000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）推广下关沱茶绿色食品牌专项支出；

32.2022年农业市场倍增奖补资金3850000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）对2022年新认定的国家级、省级、州级农业产业化龙头企业分别给予以奖代补，同时，对2022年评审认定的州级农民专业合作社示范社、示范家庭农场分别给予以奖代补；

33.小湾库区渔业增殖放流非税收入成本专项资金300000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）开展水生生物增殖放流，完成南涧小湾库区15吨鳙鱼苗的增殖放流；

34.代州委老干部局2023年度走访慰问离休老干部专项经费5600.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）代州委老干部局2023年度春节走访慰问离休老干部；

35.南亚博览会和中国昆明国际花卉展工作经费500000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）组织经营主体参加第7届中国南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会高原特色现代农业展，宣传展示和营销大理州特色农产品，拓宽农产品销售市场，充分发挥展会招商的作用，助力打造世界一流“绿色食品品牌”；组织参加第二十一届中国昆明国际花卉展，充分展示大理州花卉发展成就，做好宣传推介专项支出；

36.2023年中央农业相关转移支付州本级第三批资金11358.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）提升农业经营主体能力方面的支出；

37.2023年上海市对口帮扶州级统筹项目补助资金537900.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）选派20名州县乡农业技术人员到浦东新区、奉贤区进行跟班进修，选派1名党政干部赴上海培养锻炼专项支出；

38.大理州农业担保贷款风险补偿金补助资金2000000.00元，主要用于大理州农业农村局（本级）建立风险补偿机制来有效撬动和引导更多的信贷资金助力我州农业产业发展壮大方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出42716808.33元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加19426685.45元，增长83.41%,主要原因是:2023年通过州级直接补助到企业的一般公共预算财政拨款支出增加11824600.00元，其中：2022年农业市场倍增奖补资金奖补96家企业支出增加3850000.00元、云南洱海流域废弃物资源化利用补助资金支出增加5691300.00元、兑付云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2022年贷款贴息州级补助资金支出增加2283300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出725800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于推进农业招商引资工作方面的支出100000.00元，大理州苍洱霞光计划引进人才生活补贴专项支出101600.00元，完成第二届“苍洱霞光”人才申报、“洱海之光”兴农科技名人专项评审、完成新时代专业技术人才知识更新工程示范培训等工作支出70000.00元，食品安全监督专项监督抽查费支出454200.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1834577.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于局机关基本养老保险缴费支出1200187.52元、职业年金记实缴费支出275209.78及死亡人员丧葬费及一次性抚恤金支出285446.00元；

9.卫生健康（类）支出905995.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于大理州农业农村局为职工缴纳的基本医疗保险支出501803.21元和公务员医疗补助缴费支出353456.60元及其他社会保障缴费支出50735.49元；

10.节能环保（类）支出7974600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%。主要用于对云南洱海流域废弃物资源化利用补助支出5691300.00元及对云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2022年贷款贴息州级补助支出2283300.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30267927.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.86%。主要用于大理州农业农村局日常运转支出10425701.56元，农业生产发展支出5513718.51元，重大动物疫病防控支出919310.00元，家畜血防查治化疗专项支出50000.00元；大理州烟叶产业高质量发展支出4290659.70元，洱海流域农业农村面源污染治理支出50000.00元，洱海流域肥料农药使用调查监测200000.00元，长江流域重点水域禁捕支出50000.00元；小湾库区渔业增殖放流支出300000.00元，第三次全国土壤普查支出3219280.00，南亚博览会和中国昆明国际花卉展支出500000.00元，全国土特产大会支出2400000.00元，2023年中央农业相关转移支付州本级第三批资金支出11358.00元，上海市对口帮扶州级统筹支出537900.00元，大理州农业担保贷款风险补偿支出2000000.00元等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1007908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于大理州农业农村局为职工缴存住房公积金969149.00元及职工住房补贴支出38759.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为162274.48元，完成年初预算的81.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为96975.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.76%，完成年初预算的80.81%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为65298.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.24%，完成年初预算的81.62%，具体是国内接待费支出决算65298.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为162274.48元，完成年初预算的81.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为96975.98元，完成年初预算的80.81%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为65298.50元，完成年初预算的81.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算数开支“三公”经费，2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的原因是在派遣公务用车时，能合并工作事项的尽可能合并使用；2023年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是在我单位开支接待费时，严格执行公务接待、商务接待等相关管理规定，无超范围超标准开支接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46557.41元，下降22.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，无增长比例；公务用车购置费支出决算减少0.00元，无增长比例；公务用车运行维护费支出决算减少5148.91元，下降5.04%；公务接待费支出决算减少41408.50元，下降38.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待、商务接待等相关管理规定，严格控制接待范围、陪同和随行人数，严格执行无公函不接待和同城不接待，对能够合并的公务接待统筹安排。同时，按规定、按标准收取公务出差个人缴纳的伙食费。我单位严格按照三公经费“只减不增”的原则预算公务用车运行维护费，同时严格通过框架协议方式进行公务用车的定点保险、定点维修、定点加油采购。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障农业农村、畜牧业、渔业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展农业农村工作中，国家、省级各部门、州外、州内各县市到我部门开展业务接洽、检查、评估、指导及外出招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州农业农村局(本级)2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州农业农村局(本级)2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出1451308.90元，比上年增加236618.82元，增长19.48%，主要原因是农业农村工作任务加重，工作所需保障的运行经费增加。单位机关运行经费主要用于单位运行的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费用、其他交通费用（公务交通补贴）、邮电费、物业管理费、工会经费、对离退休干部慰问支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州农业农村局（本级）资产总额690450.93元，其中，流动资产19141.76元，固定资产628214.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43095.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108473.26元，其中固定资产减少108791.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1071427.16元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1071427.16元。授予中小企业合同金额1026504.90元，其中：授予小微企业合同金额1026504.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州农业农村局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州农业农村局（本级）2023年度部门决算表

监督索引号53290000732601301111