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| 序号 | 主体名称 | 检查日期 | 检查结果 | 检查发现问题 | 检查要求 |
| 1 | 云南银铝铝业有限公司 | 2024/10/9 | 1.现场检查时，该企业2台35吨熔铝炉正在生产，生产车间废气收集处理设施正在运行，熔铸车间第三套熔铝炉已安装完毕，新购炒灰机已安装并投入使用；2.该企业已于2024年9月28日完成烟气排放气体自动检测设备安装工作，并与国家监控平台联网，经现场查看，该烟气排放气体分析系统主要有气态污染物监测、颗粒物监测、数据采集和处理等子系统，辅助设备有数采仪、空调、空压机等，自动监控站房未安装监控摄像头，无UPS备用电源，还未开展自动监测设备验收；3.危险废物暂存间设置有相关标识，库内暂存铝灰，与有资质的第三方签订危险废物处置合同；4.突发环境事件应急预案在大理州生态环境局鹤庆分局备案，该企业于2024年9月16日开展了应急演练。 | 自动监控站房未安装监控摄像头，无UPS备用电源，还未开展自动监测设备验收。 | 1.严格按照省、州重点单位污染物排放自动监测设备安装相关要求，认真开展自动在线设备调试、验收、备案工作； 2.加强日常管理，认真落实危废管理责任，做好安全生产工作，确保厂区环保设施正常运行，达标排放，安全生产，杜绝环境安全事故发生。 |
| 2 | 鹤庆县环美再生资源利用有限公司 | 2024/10/9 | 1.现场检查，该公司在经营。 2.该公司建设有废旧电池分类贮存区、办公室、破损电池堆放区、酸雾洗涤塔、危废暂存间、杂物间等，电池分类贮存区地面已做好防渗层，贮存区地面已做好泄漏液收集沟和泄漏液收集池；建设有1套硫酸雾碱液喷淋净化处理装置，在铅酸电池破损时泄露的硫酸雾收集后经碱液喷淋塔处理后至排气筒高空排放。危险废物暂存间已设置标示标牌；相关管理规章制度已上墙，对危废产生处置情况进行了公示。 3.截止检查时公司贮存废旧电池5136公斤。 4.该公司与有资质的第三方企业签订了运输协议和委托处置协议，最近于2024年9月23日转运了废旧电池，有转移联单。 5.查到该公司2024年7月委托有资质的第三方开展的环境监测痕迹，有监测报告。该公司自行监测数据及自行监测方案已经在全国污染源监测数据管理与共享系统填报公开。 | 无 | 1.全面落实企业环境保护主体责任，严格按照危险废物管理相关规定贮存和转运危险废物。 2.切实加强公司内部安全管理，确保安全生产。 |
| 3 | 云南凤凰水利水电工程集团有限公司（南涧县城市生活垃圾处理场） | 2024/10/14 | 1.2024年5月31日， 南涧县城市生活垃圾处理场排污许可证排污单位主体由南涧县绿铭环境发展有限公司变更为云南凤凰水利水电工程集团有限公司。 2.签订了《南涧县城市生活垃圾处理场渗滤液应急水处理项目三方协议》，明确了相关责任。 3.陈腐垃圾外运情况：现场检查时，陈腐垃圾清运作业面较大，有陈腐垃圾散落雨水沟的情形。 4.该垃圾处理场建有5200m³垃圾渗滤液调节池。现场检查时，调节池内现存渗滤液约1000余m³。现场设置有一体化渗滤液处理设施一套，渗滤液处置能力为100m³/d。检查时，渗滤液处理设施未运行。据现场负责人介绍，现调节池内渗滤液较少，渗滤液处理设施间歇式运行。 5.该垃圾处理场已建立视频监控，但视频未覆盖处理设施取样点、排口等位置，据现场负责人介绍，视频存储时间为15日。 6.该垃圾处理场渗滤液处理后尾水回用，但现场只有尾水池（近2方）一个，不能满足尾水暂存的需要。 | 1.陈腐垃圾散落雨水沟的情形。 2.监控视频未覆盖处理设施操作间、取样点等位置，且视频存储时间不满足规范要求。 3.尾水池不能满足尾水暂存的需要。 | 1.加强陈腐垃圾清运过程管理，防止垃圾散落外环境。 2.对视频监控摄像头进行调整，确保覆盖渗滤液处理设施取样点、排口等重要点位，且保护视频存储时间大于3个月。 3.严格按照环评规定和排污许可证要求，认真落实自行监测职责，加强尾水管理，确保尾水全部回用，严禁将尾水直排外环境。 |
| 4 | 大理聚兴再生资源有限公司 | 2024/10/14 | 1.现场检查时，该企业正在运营。 废旧电池、废矿物油两个仓库内收集有废矿物油、废旧电池。 2.废旧电池仓库、废矿物油仓库设有相应标识标牌，且按照新技术规范更换了危废标识牌。3.废旧电池仓库内酸雾吸收器已通电，根据重点企业安装自动监测系统的要求，企业在废旧电池仓库内外、酸雾吸收器旁安装了视频监控系统。 4.查阅该公司环境管理台账，该公司已按要求记录5个环境管理台账。 5.查阅全国排污许可证信息管理平台，企业7月、8月、9月的执行报告未提交，经企业负责人说明，由于下半年未开展自行监测，无下半年的监测数据，无法上传执行报告。 6.小微企业危险废物收集仓库建设项目已建成仓库，内设25个分区及2个废矿物油储存罐（一备一用），环评要求的事故应急池已建设，其他设施依托废旧电池、废矿物油收集储存中转项目；因涉及整改，目前未完成环境竣工验收。 | 小微企业危险废物收集仓库建设项目已建成，但未完成环境竣工验收。 | 1.加强危险废物分区管理，按分区规范放置废机油桶。 2.加强项目区环保设施运维管理，确保污染物达标排放。 3.按时完成竣工环境保护验收，验收工作结束后按要求向审批部门备案。 4.按照环评、排污许可要求，准确记录相关台账记录，定期上传执行报告、开展自行监测。 5.加强项目区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。 |
| 5 | 巍山榕辰环保科技有限公司 | 2024/10/23 | 现场检查时，厂区大门已锁，无现场看守人，未生产运营。 | 无 | 停产期间严格按照排污许可和危废废物管理等规定执行，确保环境安全。 |
| 6 | 大理巍山开盛再生资源回收有限公司 | 2024/10/23 | 现场检查时，该公司正常运行。 1、公司产生的酸液和沾染物收集暂存后委托有资质的单位进行处置。该公司与有资质的第三方签订了《废铅酸蓄电池处置协议》《收集（中转）回收公司危险废矿物油处置合同》《危险废物委托处置服务合同》等。 3、公司库存有废旧电池、废矿物油，抽查10月份入库3次废矿物油危险废物转移情况，有《危险废物转移联单》。查到企业最近一次转出废矿物油的相关痕迹材料。 | 1、公司安装有视频监控系统，但视频监控系统不符合规范要求，未覆盖过磅房及装卸平台。 2、未公开2024年废水自行监测记录。 | 1、按照《排污许可证》管理要求，加强排污管理，做好环境信息公示、环境管理台账，按时提交守法执行报告，按频次开展监测工作，按时录入公示自行监测信息。 2、严格按规范要求，增加视频监控摄像头，对过磅房及装卸平台进行全覆盖监控，确保视频保存不低于3个月。 3、加强厂内值班值守，做好安全管理工作。 |
| 7 | 弥渡县建安砖瓦厂 | 2024/10/24 | 1.现场检查时，该企业已停产，现场有人员值守。2.该砖厂为2024年重点排污单位，现场检查时未完成自动监控设备安装，经负责人介绍由于市场效益不好自行停产，待恢复生产前将完成自动监控设备安装工作。 | 未完成自动监控系统安装。 | 1.待恢复生产前完成自动监控设备安装，确保在恢复生产后2个月内完成自动监控设备联网验收工作。2.停产期间加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。 |
| 8 | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 2024/10/28 | 对该公司采取非现场形式进行检查。经查省污染源在线监控系统数据，该公司10月21日至今，日均进水量为1600立方米左右，但无废水排放量数据。已通知属地分局进行现场调查核实，督察企业做好相关整改工作，确保在线设施正常运行，数据准确上传。 | 该公司10月21日至今，日均进水量为1600立方米左右，但无废水排放量数据。 | 企业做好相关整改工作，确保在线设施正常运行，数据准确上传。 |
| 9 | 剑川县机制砖瓦厂 | 2024/11/21 | 1、现场检查时，该厂仅原料破碎工段在生产运行，其他工段因脱硫设施进行改造升级处于停产状态。 2、在线自动监控设备已完成安装，正在进行调试工作。 3、危废暂存间目前存有废矿物油，2024年尚未进行过转运处置。 | 厂区露天堆放部分煤炭和页岩矿等原料，未做覆盖遮挡。 | 1、加强对厂区原辅料的管理，及时覆盖围挡露天堆放的煤炭、页岩矿，避免扬尘污染。 2、尽快完成对脱硫设施的改造升级，调试自动监控设备，组织开展验收工作，确保设备稳定运行，监测数据真实、稳定上传。 |
| 10 | 大理药业股份有限公司 | 2024/12/5 | 现场检查时该公司在生产，污染防治设施正常运行。 1、废气：厂区3台4t天然气锅炉，由控制系统根据生产情况调配使用；天然气锅炉废气通过18m高排气筒排放。公司按照排污许可证要求，委托有资质的第三方开展废气自行监测。2、废水：厂区建有2套污水处理系统在运行，处理后的水合并成1个总排口进入市政污水管网。企业自行每日（正常工作日）污水处理站对出水口COD和氨氮两项进行1次检测，查阅污水处理系统检测记录台账，未发现出水COD及氨氮数据超标的情况；污泥产量较少，未进行清掏。公司委托有资质的第三方每半年开展1次污水处理站出水自行监测，查阅检测报告未发现超标数据。3、一般固废：生产过程产生的玻璃渣、药渣、提取液脱色废活性炭、生活垃圾等。玻璃渣统一收集贮存后外售；粉碎后的药渣、废活性炭等当做一般生活垃圾处理，统一转运垃圾填埋场处理。4、危险废物：该公司已对危废暂存间进行整改，将两间危废暂存间进行不锈钢架进行封边，内部铺设环氧地坪，达到防渗漏等要求。公司与有资质的第三方签订了危险废物委托处置协议，2023年12月24日转运了废机油，有转运联单等台账资料。医疗废物：企业进行动物实验的医疗废物委托有资质的第三方处置，签订有《医疗废物处置合同》有相关记录台账。5、执行报告情况：已按要求完成2024年每季度执行报告及相关自行监测数据上传公开。6、该公司于2024年11月25日完成《突发环境事件应急预案》修编工作，目前正在办理备案审查工作。于2024年4月3日开展了应急演练，有相关资料档案。 | 无 | 1、加强管理，确保污染治理设施正常运行，各项污染物达标排放；严格落实危险废物收集、贮存、转移、利用、处置等管理要求。 2、强化安全生产（消防）日常管理，如遇突发情况及时报备生态环境部门。 |
| 11 | 大理飞达再生能源有限公司（大风坝垃圾填埋场） | 2024/12/6 | 1、经现场负责人介绍公司于2021年11月停产至今未生产，该公司沼气利用和发电BOO项目停产，厂区发电机组已拆除，留存脱硫设备，现在处于长期停产状态，已向相关部门提交停产报告。目前计划改建《废旧轮胎及废塑料裂解综合利用》项目，目前新项目正在申报中。 2、大理市大风坝垃圾填埋场于2013年底停收生活垃圾（后期只做应急处理），2019年后生活垃圾填埋区进行闭场管理。现场检查时飞灰填埋区域已设立“飞灰堆放区”、“飞灰填埋区禁止堆放生活垃圾”标牌，飞灰填埋区域边坡已使用防尘网进行覆盖。 3、填埋场产生的渗滤液进入渗滤液调解池，由有资质的第三方处理。 | 无 | 1、加强巡查检查及时消除场区内风险隐患，确保大风坝垃圾填埋场的环境安全。 |
| 12 | 漾濞天元环保科技有限公司（漾濞县垃圾处理场） | 2024/12/11 | 1、现场检查时，该垃圾处理场正在运行。填埋区一层、二层已经填满，三层可正常填埋。建有一个渗滤液处理站、一个渗滤液收集池（规模6000m³）和一个应急池（规模1100m³），渗滤液处理站正在运行。 2、经现场踏勘，渗滤液收集池现存有渗滤液约700m³、应急池内留存约有100m³。填埋区有部分垃圾未填埋，据现场负责人介绍，每天填埋早晚两次。截至12月11日（11:03）出水口流量为14638m³，进水口流量为21392m³。现场查询全国排污许可证管理信息平台（公开端），2024年季度执行（守法）报告已按要求提交。现场提供了有资质的第三方出具的2024年11月检测报告。建有污水处理管理台账。该公司已修编《突发环境事件应急预案》，2022年11月21日在大理州生态环境局漾濞分局备案，2024年11月已开展突发环境事件应急演练。 | 无 | 1. 严格按照《排污许可证》相关要求，做好自行监测、信息公开等相关工作。 2.加强渗滤液收集池和应急池巡查检查，并在渗滤液处理站内提升改造视频监控设施，实现实时监控全覆盖。3.严格落实企业环境安全责任和突发事件报告制度，防范次生环境污染的发生。 |
| 13 | 剑川县永固页岩机砖厂 | 2024/12/17 | 1、现场检查时该厂正在生产中，污染治理设施及在线自动监测设备正常运行中。 2、检查时脱硫循环水池循环水pH值约为10，循环水池附近有石灰水泼洒痕迹。砖窑有废气跑冒滴漏情况。 3、废矿物油自用于拖板车润滑，检查时自用废矿物油桶未及时回收存放至危废暂存间。危废暂存间不符合有关标准，且存在混堆新柴油的情况。 4、突发环境事件应急预案已于2024年11月超期，未及时修编。 | 1、厂区地面有石灰水泼洒。 2、废矿物油未及时收存于危废暂存间，暂存间建设不规范，存在混堆情况。 3、砖窑废气存在跑冒滴漏情况。 4、突发环境事件应急预案超期未修编。 | 1、加强脱硫设施运行管理，及时投药；建立健全投药台账记录，如实、准确记录，确保污染治理设施正常运行，污染物处理达标后排放。在线自动监测设备调试期间，要加强在线设备及污染治理设施的调试，保障监测设备正常运行，监测数据稳定上传，数据真实、准确、有效。 2、安全收集处置石灰水沉积物，禁止随意泼洒于厂区空地。 3、按照要求规范建设危废暂存间，废矿物油等危废及时收纳于暂存间内，不允许混堆其他物品。 4、立即修补砖窑，禁止废气无组织排放。 5、及时修编突发环境事件应急预案。 |
| 14 | 祥云县黄金工业有限责任公司 | 2024/12/25 | 1.现场检查时，该公司试验车间两条生产线及回转干燥车间1#回转干燥窑在运行，干燥窑废气经处理后通过30米高排气筒外排。煤气发生炉正在检修，其他工段未运行。现场负责人称污水处理站间断式运行，现场检查时未运行。 2.企业进行了在线监测站房建设、烟道改造、设备安装等相关工作，据现场负责人介绍自动监控设施设备于11月底安装完成，目前正在调试阶段未验收，已联网至省平台及国发平台，未安装视频监控系统。查看2024年12月25日10:45烟气实时数据，未发现超标情况。由于烟道改造不完善，导致部分喷淋水从烟道渗出，虽然工作人员采取了收集措施，但效果不明显，仍然有部分废水流淌至厂区地面。 3.现场检查发现厂区部分煤炭渣露天堆存，未采取防控措施。部分煤渣及污水进入厂区雨水沟，存在环境污染风险。 4.危险废物暂存间目前暂存有高砷尘。 | 1.烟道改造不完善，导致部分喷淋水从烟道渗出。 2.自动监控设施设备未完成验收工作。 3.厂区部分煤炭渣露天堆存，未采取防控措施。部分煤渣及污水进入厂区雨水沟，存在环境污染风险 | 1.对烟道进行维修整改，防止喷淋废水渗出。 2.尽快完成自动监控设施设备验收工作。 3.加强厂区环境管理，对厂区露天堆存的煤炭渣采取覆盖遮挡等措施，防止煤渣及生产废水进入雨水沟。 4.加强污染防治设施的管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 |
| 15 | 祥云县三鑫合金有限责任公司 | 2024/12/25 | 1.现场检查时，该企业未生产。2.该企业委托有资质的第三方按照排污许可要求，对废气排放口、厂界废气开展自行监测，并按要求进行了自行监测信息公示。已在全国排污许可管理信息平台填报可执行报告月报、季报及年报。 | 无 | 1.加强停产期间各项污染治理设施的管理，确保恢复正常时污染治理设施正常有效运行，污染物达标排放。 |
| 16 | 祥云县永聚祥矿业有限公司 | 2024/12/25 | 该厂长期停产。经现场踏勘，该公司未生产，厂区无人值守，电话无法联系到公司负责人 | 无 | 加强停产期间环境安全制度落实，恢复生产经营及时上报当地生态环境部门。 |
| 17 | 祥云县聚鑫金属回收有限公司 | 2024/12/25 | 1.现场检查时，1-5号仓库均清理干净，暂存部分废旧电池。 2.该公司废旧金属回收、废弃铅酸蓄电池收集及铝制品加工项目（一期）在运营，该公司建立有危险废物贮存台账，1-4月收集的废弃铅酸蓄电池转移给有资质的第三方，签订了相关委托处置服务协议书。废铅酸电池仓库设置有危险废物标识牌，已按照危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）要求进行更换。 3.该公司收集的废弃铅酸蓄电池来源于收集网点，有转移联单。 4.该公司委托有资质的第三方按照排污许可要求，对废气排放口、厂界废气开展自行监测，并按要求进行了自行监测信息公示。已在全国排污许可管理信息平台填报可执行报告月报、季报及年报。 | 无 | 1.严格按照相关要求规范转运危险废物。 2.建立安全隐患排查制度，定期开展环境安全隐患排查及应急演练，做好安全生产相关工作。 |
| 18 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 | 2024/12/26 | 现场检查时，该公司正在组织开展技改5万吨/年废矿物油再生利用项目工作，2023年10月24日取得相关批复。 经现场踏勘，该公司年产20000吨民用燃油生产线、危废暂存间、旧吸附塔等设施已全部拆除，原料储存罐、锥底罐暂未拆除。已建成冷却循环水池、10级隔油池、吸附塔、围墙约180米，卸油区厂房已基本建成。待主体工程基本完成后将及时修复厂区视频监控。 因进行技改施工需要拆除危废暂存间，原先产生的废活性炭约200KG回置于吸附塔内继续使用。现场登录云南省固体废物环境管理信息化平台查询，该公司已经提交2024年度危废管理计划并备案，提交了2023年度危废申报材料。 现场登录全国排污许可证信息管理平台-公开端，2024年季度执行守法报告已提交。现场出具了废水、废气、噪声、土壤自行监测报告。据现场负责人介绍，第四季度自行监测工作已于12月中旬开展，暂未取得报告。 | 无 | 1.严格按照相关要求，在技改清理与拆除过程中落实各项污染防治措施，避免出现污染事故发生；施工期间严格遵守规划方案，规范施工，注意施工边界范围，不得超出厂区规划范围，避免对周边环境造成影响，杜绝类似环保督察交办投诉件存在问题反弹。 2.严格按照《危险废物转移管理办法》规定时限在信息系统内确认接受运抵的危险废物；加强危险废物收集、贮存、转移环节的管理，严禁超期贮存。 3.严格落实企业污染防治主体责任，加强危险废物收集、贮存期间的环境管理，确保污染治理设施的正常运行，污染物达标排放。 4.严格落实企业环境安全责任和突发事件报告制度。 |
| 19 | 漾濞县跃进化工有限责任公司 | 2024/12/26 | 现场检查时，该公司硫酸4万吨/年生产线、硫酸8万吨/年生产线、10万吨硫酸镁生产线已停止生产。据现场负责人介绍，该公司硫酸4万吨/年生产线于2024年8月30日停产至今；硫酸8万吨/年生产线于2024年8月30日停产至今，停产相关事宜已向漾濞分局报告，现场查看该企业烟气在线监测系统，停产期间已在国发平台和省平台上进行停产标记，并已向云南省污染源自动监控中心报备。 该公司生产原料主要为外购硫铁矿原矿，堆存于封闭原料库内，厂区新建焙烧渣库1个，焙烧渣外销，厂区生产废水经石灰中和处理后回用于生产。厂区建有一个综合收集池（1500m³）、事故应急池1个（1500m³，新建于厂区西南方、硫酸渣库房旁）、硫酸储罐事故应急池1个（60m³）。综合收集池污水经收集池澄清处理后回用于焙烧渣降温增湿。办公区食堂、卫生间生活污水进化粪池处理后用于绿化。该公司危险废物有废机油、酸泥中和渣和废催化剂，厂区建有2个危险废物暂存间，标志标识和管理制度齐全，酸泥中和渣存放于危废间。危险废物委托有资质的第三方处置，已签订处置合同。 现场登录全国排污许可证管理信息平台（公开端）查询，2024年每月及季度执行（守法）报告已提交。已编制《突发环境事件应急预案》，并于2021年8月30日到大理州生态环境局漾濞分局进行备案，已于2024年7月5日开展突发环境事件应急演练。 | 无 | 1.加强自动监测设备运维管理，确保生产时在线数据真实、可靠、有效。 2.加强厂区环境管理，及时对厂区及进场道路进行清扫，加大洒水降尘频次，防止产生扬尘污染。 3.加强中和水池、雨水池管理，确保池内废水不外溢。 4.严格落实企业环境安全责任和突发事件报告制度。 |
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