永平县林业和草原局2022年部门预算编制说明

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永平县林业和草原局2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 永平县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永平县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

 

第一部分 永平县林业和草原局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永平县林业和草原局主要职能：1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；4.负责监督管理荒漠化防治工作；5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物资源栖息地调查、管理；6.负责监督管理各类自然保护地；7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业永平县标准并监督实施，指导生态扶贫有关工作；9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗草种质量；10.负责落实森林防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火、巡护、火源管理、防火设施建设等工作；11.监督和管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议，按县人民政府规划的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目，发展林业和草原经济运行分析；12.负责林业和草原科技、教育、宣传，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置3个内设机构，包括：办公室、生态保护修复股、政策法规股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.天然林保护全面落实。继续对全县108.54万亩重点森林实施管护。

2.实施退耕还林还草工作。继续实施新一轮退耕还林还草工作。

3.进一步规范落实森林生态效益补偿。完成全县92.42万亩国家（省）级公益林补偿资金兑补和管护工作。

4.开展国土绿化工作，积极创建森林县城。

5.全面加强林政资源管理。按照“尊重历史、消化过去、管住当下、规范未来”的原则做好林政资源管理工作。

6.确保林业和草原有害生物防控稳步提高。认真开展森林植物及其制品的产地调运检疫检验，全面完成永平县森林草原病虫害监测、防治等工作。

7.完成自然保护区保护地勘界立标工作。

8.扎实推进野生动植物保护工作。加大宣传、增强人民群众保护意识，野生动物疫源、疫病防控措施落实有效，县、乡、村三级防控体系工作运转正常。

9.持续开展古树茶资源保护及开发工作。

10.核桃产业化建设。继续开展核桃产业化建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制57人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1475.70万元，其中：一般公共预算1475.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.21万元，主要原因是北斗林场退休教师待遇差增加60.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1475.70万元，其中:本年收入1475.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1475.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.21万元，主要原因是北斗林场退休教师待遇差增加60.04万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1475.70万元。财政拨款安排支出1475.70万元，其中：基本支出1410.97万元，与上年对比增加231.82万元，主要原因是北斗林场退休教师待遇差增加60.04万元，人员增加3人，人员经费增加162.43万元，公用支出资金10.5万元；项目支出64.73万元，与上年对比减少161.62万元，主要原因是专业扑火队建设支出调整到应急局，项目支出减少156万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出99.60万元，主要用于缴纳单位行政事业人员基本养老保险费用。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出21.45万元，主要用于缴纳单位行政事业人员职业年金费用。

2080599社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出60.04万元，主要用于北斗林场退休教师待遇差补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.22万元，主要用于缴纳单位行政机关人员医疗保险费用。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.80万元，主要用于缴纳单位事业单位人员医疗保险费用。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.16万元，主要用于缴纳单位行政事业人员医疗补助费用。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生5万元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城专项支出。

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行支出328.88万元，主要用于单位行政运行相关费用支出，其中人员经费286.61万元，公用支出42.27万元。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出701.12万元，主要用于单位事业机构运行相关费用支出，其中人员经费679.97万元，公用支出21.15万元。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾49.73万元，其中森林防火“三.三”制县级配套专项资金36.43万元，森林火灾保险县级配套专项资金8.30万元，森林和草原有害生物防治补助资金5万元。

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出64万元，其中劳务派遣人员经费54万元，永平县林长制专项经费10万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出74.70万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算的补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会部门发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16.13万元，其中：政府采购货物预算16.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

林业部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.37万元，较上年减少2.23万元，下降5.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

林业部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

林业部门2022年公务接待费预算为13.30万元，较上年减少0.70万元，下降5%，国内公务接待批次为230次，共计接待2700人次。

增减变化原因是严格执行中央八项规定，控制接待人次及支出标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

林业部门2022年公务用车购置及运行维护费为27.07万元，较上年减少1.53万元，下降5.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27.07万元，较上年减少1.53万元，下降5.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因是厉行节约，严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防火

全县2022年度森林火灾发生次数应小于14次；森林火灾受灾面积应小于190.89公顷；森林受害率应小于千分之0.90；全力遏制扑火伤亡发生，坚决杜绝群众向扑火伤亡，力争零伤亡。

（二）森林和草原有害生物防治

林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达90%以上，灾害测报准确率达95%以上，种苗产地检疫率达100%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无此公开事项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，林业部门资产总额2370.56万元，其中，流动资产1407.48万元，固定资产（净值）963.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2360.37万元，其中固定资产减少71.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 永平县林业和草原局2022年部门预算表

（详见附件）

   附件：永平县林业和草原局2022年部门预算公开表

监督索引号53292801132700111