永平县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53292801843501000

永平县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责制定全县公共资源交易活动有关规定制度和交易目录,负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理,协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

4.负责永平县公共资源交易中心的监督和管理,对进入交易中心的市场主体进行监督和管理,受理对永平县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

5.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

6.负责“12345”政府热线、“问政永平”政务微博、政府政务信息服务在线解答等政民互动平台的运行和管理。

7.负责全县行政审批制度改革工作。

8.负责全县电子政务管理工作。

9.负责政府采购和出让工作。

10.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

11.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析。

12.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.行政审批制度改革深入推进。一是公布实施《永平下行政许可事项清单（2023年版）》。清单共编列行政许可事项245项，其中243项为承接中央层面设定的在永平县实施的行政许可事项，2项为承接云南省地方性法规设定的行政许可事项，涉及27个部门。二是指导督促乡镇（街道）赋权工作。印发《永平县人民政府关于明确乡镇行政职权和赋予乡镇部分县级行政职权事项清单的决定》，《云南省乡镇（街道）行政职权基本目录（2023年版）》86项，7个乡镇分别承接82项。梳理编制《永平县赋予乡镇（街道）部分县级行政职权统一目录》共41项（包含在指导目录142项中），7个乡镇均全部承接。《云南省赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录（2023年版）》共142项，永平县平均承接121项，赋权数位居全州前列。三是加快推进“互联网+监管”工作。指导督促县级28个部门开展监管事项目录清单认领，检查实施清单梳理，执法人员、监管对象、监管行为录入，本地风险预警核查处置反馈等工作。永平县认领监管事项1012项，监管事项覆盖率42.03%，检查实施清单完善率为100%，风险处置率100%。

2.政务服务环境持续优化。一是加快推进县级服务场所建设。按照规范化、标准化、便利化、智慧化的建设标准要求，加紧推进县政务服务中心整体搬迁入驻博南文化园项目，计划总投资约420万元。已于9月15日完成招标，目前正加速推进施工力度，计划于2024年1月25日前完成建成。二是规范窗口设置。设置综合服务、帮办代办、“跨省通办”和“省内通办”、工程建设项目、“办不成事”反映窗口以及无差别综合窗口和分领域综合窗口。深入推进“一件事一次办”主题窗口建设，实现县、乡两级主题窗口全面覆盖。督促乡镇规范完善高频政务服务事项清单，明确办理流程、办理时限、办事所需提供材料、收费依据、收费标准、投诉渠道等内容并予公示。三是不断提升政务服务便利化水平。积极推出“企业开办+水电气网、不动产登记+水电气网”“一站式”服务，年内共办理事项770件。持续推行免费打印复印、免费公章刊刻服务，进一步提高群众办事便利化程度。全面推行预约服务、延时服务，为办事群众提供“早晚弹性办”的服务机制。四是全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式。设置“综合服务”窗口，配备综窗工作人员3名，负责21个部门306个事项综合接件工作，2023年以来通过全省政务服务平台统一申办受理系统共接件受理229件，将“企业群众跑”转变为“数据跑和工作人员跑”。

3.政务服务“一网通办”深入推进。一是推进政务服务事项网上办。动态管理政务服务事项，持续推动更多政务服务事项实现网上办，企业和群众办事实现最多跑一次或“零跑动”，截至目前，全县37家部门和7个乡镇、75个村（社区）已入驻政务服务网上大厅，承接发布政务服务事项1399项，网上可办率100%，全程网办率90.71%。2023年，县级政务服务中心共受理办结行政审批事项11164件、管理服务事项82313件，办结率和满意率均达100%。二是加强电子证照应用宣传推广。以电子驾驶证、医保电子凭证、无偿献血证的申领、亮码和住房公积金、养老保险参保缴费证明等查询为切入点，积极向企业和群众宣传推广通过云南政务服务网、“一部手机办事通”、政务服务自助终端及线下服务窗口等渠道申领电子证照，加强电子证照的汇聚和应用，共采集入库电子印章97枚，做到所有证照电子印章签章关系配置率达100%，居全州前列。

4.政务服务事项管理不断规范。一是强化政务服务事项办事指南本地化要素规范。结合州局季度考评督促和月动态分析情况，加强对政务服务事项办事指南准确度的抽查并督促整改，提升考评指标和事项要素规范化水平。开展去年州对县“互联网+政务服务”、政务公开第三方评估等问题整改，对考评或评估中发现和存在的问题进行整改规范，优化政务服务事项指标。二是稳步推进“一件事一次办”。加快推动“一件事一次办”工作落实，组建和完善工作专班，承接16个主题事项，在县、乡（镇）政务（便民）服务中心设立“一件事一次办”综合服务窗口，推进16个主题事项线上线下承接办理，提升企业和群众办事便利度。三是推进政务服务事项“应进必进”。梳理编制县政务服务中心进驻事项负面清单74项并在县政府门户网站公布实施，以负面清单的形式明确政务服务中心“应进必进”事项范围，规范事项咨询投诉方式、办理地点。全县政务服务平台事项入驻率已达100%，除负面清单事项外的政务服务事项在永平县政务服务中心已实现“应进必进”，入驻综合服务窗口实施无差别接件政务服务事项数为306项。

5.政务服务咨询投诉渠道畅通。一是严格落实《云南省政务服务投诉处理办法（试行）》有关规定，切实维护企业和群众合法权益，共妥善处置政务服务有效投诉1起。二是做好差评整改督促指导工作。依托全省政务服务平台，督促指导差评整改工作。依托全省网上政务服务平台开展“好差评”，自觉接受社会监督，全年共产生“好差评”数据39920条，好评39920条，好评率100%，无差评件。三是加强12345政务热线平台管理。抓好话务接听、工单转办和督办催办，开展疑难案件协调办理，加强热点问题分析研判，督促电信回访抽查，做好知识库更新，及时回应解决群众诉求。2023年，全县12345热线平台共受理群众诉求工单1386件，已按时办结1376件，正在办理10件。各类工单均在办理时限内完成了调查核实处理及答复工作，按时办结率100%。

6.公共资源交易更加规范。立足公共资源交易管理工作的重点、难点和堵点，扎实推进公共资源交易标准化、规范化建设，全县公共资源交易领域市场环境持续优化。一是依法依规对全县公共资源交易进行监督、管理、指导。全年共进场交易项目75个，交易金额52695.76万元，节约资金635.73万元，资产增值额32.33万元，溢价值92万元。二是进一步规范交易场所设置。年内，对交易场所进行标准化改造，实现五大功能分区，对评标区进行了封闭管理，落实了远程异地评标工位制建设，配备了通讯工具检测设备，实现了评标区人员授权、人脸识别、进出记录等功能。三是抓实公共资源交易隐形壁垒专项整治工作。联合县级行业主管部门对全县交易项目开展专项整治，并按州级要求到剑川县开展交叉检查，对发现问题举一反三，抓实整改。四是推进公共资源交易常态化巡检工作。年内，共开展评标纪律检查26次，开展交易巡检23次。五是依法依规做好公共资源交易质疑投诉处理。年内未收到针对公共资源交易环节有效投诉件。配合县财政局完成投诉处理2件，废除采购项目1个，对县域内3家代理机构开展业务检查。六是扎实抓好“政采云”电子卖场供应商常态化审核、管理。截至目前电子卖场累计交易207笔，成交总额425.18万元，节约资金34.36万元，节约率7.48%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构,包括：办公室、行政审批制度改革股、政务服务股、电子政务管理股、公共资源交易管理股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永平县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1 个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即为：永平县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县政务服务管理局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金、国有资本经营,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县政务服务管理局2023年度收入合计3801473.60元。其中：财政拨款收入3801473.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加264432.42元，增长7.48%，主要原因是：根据《关于切实做好“个转企”印章刻制补助兑补工作的通知》，2023年度新增兑补“个转企”印章刻制补助经费。其中：财政拨款收入增加264432.42元，增长7.48%，主要原因是：根据《关于切实做好“个转企”印章刻制补助兑补工作的通知》，2023年度新增兑补“个转企”印章刻制补助经费；上级补助收入0元，与上年一致,无增减变动；事业收入0元，与上年一致,无增减变动；经营收入0元，与上年一致,无增减变动；附属单位上缴收入0元，与上年一致,无增减变动%；其他收入0元，与上年一致,无增减变动。

二、支出决算情况说明

永平县政务服务管理局2023年度支出合计3801473.60元。其中：基本支出3288529.06元，占总支出的86.51％；项目支出512944.54元，占总支出的13.49％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加264432.42元，增长7.48%，主要原因是：根据《关于切实做好“个转企”印章刻制补助兑补工作的通知》，2023年度新增兑补“个转企”印章刻制补助经费。其中：基本支出减少31095.38元，下降0.94%，主要原因是：人员经费减少；项目支出增加295527.80元，增长135.93%，主要原因是：根据《关于切实做好“个转企”印章刻制补助兑补工作的通知》，2023年度新增兑补“个转企”印章刻制补助经费；上缴上级支出0元，与上年一致,无增减变动；经营支出0元，与上年一致,无增减变动；对附属单位补助支出0元，与上年一致,无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县政务服务管理局机构正常运转的日常支出3288529.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2921517.44元，占基本支出的88.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367011.62元，占基本支出的11.16％。人均公用经费支出341.72元（含到政务大厅办事的群众及企业）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512944.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.移动信息网络服务经费34000元，主要用于移动信息网络服务；

2.政务大厅运行工作经费27827.79元，主要用于政务大厅运行；

3.县政务服务大厅网络安全防护经费97900元，主要用于政务服务大厅网络安全防护；

4.电子监察电信系统租赁经费40200元，主要用于电子监察电信系统租赁；

5.12345专线及政民互动平台运行管理经费2961.37元，主要用于12345专线及政民互动平台运行管理；

6.公共资源交易一网三平台运行管理服务经费8295.38元，主要用于公共资源交易一网三平台运行管理；

7.个转企印章刻制补助经费19200元，主要用于个转企印章刻制补助；

8.追加个转企印章刻制补助经费282560元，主要用于个转企印章刻制补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3801473.60元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加264432.42元，增长7.48%，主要原因是：根据《关于切实做好“个转企”印章刻制补助兑补工作的通知》，2023年度新增兑补“个转企”印章刻制补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2991731.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于人员工资（包括基本工资、津贴补贴等）、商品服务支出（包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等）和为完成特定行政工作任务和事业发展目标开展的专项业务工作发生的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出329157.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于在职人员养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出236930.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于在职人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出243654元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为5265元，完成年初预算的52.65%。其中：因公出国（境）费无完成年初预算比例；公务用车购置费无完成年初预算比例；公务用车运行维护费无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为5265元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的52.65%，具体是国内接待费支出决算5265元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为5265元，完成年初预算的52.65%。其中：因公出国（境）费无完成年初预算比例；公务用车购置费无完成年初预算比例；公务用车运行维护费无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为5265元，完成年初预算的52.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在“三公”经费使用过程中,我单位坚持：一是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,严肃财经纪律,无超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产等；二是强化厉行节约,加强公务接待管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4697元，增长826.94%，主要原因是：本年度弥渡县政务服务管理局赴永平县政务服务管理局交流学习、大理市规划设计研究院开发区分院到我局汇报与协商新中心（大厅）设计方案等工作，产生的接待费，导致接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致,无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致,无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致,无增减变动；公务接待费支出决算增加4697元，增长826.94%，主要原因是：本年度弥渡县政务服务管理局赴永平县政务服务管理局交流学习、大理市规划设计研究院开发区分院到我局汇报与协商新中心（大厅）设计方案等工作，产生的接待费，导致接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：弥渡县政务服务管理局赴永平县政务服务管理局交流学习、大理市规划设计研究院开发区分院到我局汇报与协商新中心（大厅）设计方案等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县政务服务管理局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县政务服务管理2023年机关运行经费支出367011.62元，与上年相比，增加133274.11元，增长57.02%,主要原因是因2022年度指标被收回，部分机关运行经费在2023年度支付。部门机关运行经费主要用于于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要包括商品服务支出和其他资本性支出,具体包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、房屋建筑构建、专用设备购置等

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县政务服务管理局资产总额584847.46元，其中，流动资产16983.51元，固定资产567863.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374635.55元，其中固定资产减少215528.86元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23200元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23200元。授予中小企业合同金额23200元，其中：授予小微企业合同金额23200元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县政务服务管理局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：永平县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53292801843501111