永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年度部门决算

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永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永平县爱国卫生和健康促进指导中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党中央、国务院及省州县党委、政府有关爱国卫生运动和健康中国行动的重大方针政策和决策部署;受县卫生健康局(县爱国卫生运动委员会办公室)委托，组织协调爱国卫生日常工作，负责指导、督促各乡镇、各单位落实其承担的爱国卫生工作任务;负责组织开展健康城市、健康村镇建设的技术指导、人员培训及督促工作;负责开展爱国卫生检查评比活动;负责健康促进工作人员、爱国卫生志愿者的培训和指导工作;负责流动人口计划生育服务相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

宣传和贯彻执行党中央、国务院及省州县党委、政府有关爱国卫生运动和健康中国行动的重大方针政策和决策部暑;受县卫生健康局(县爱国卫生运动委员会办室)委托,组织协调爱国卫生日常工作,负责指导、督促各乡镇、各单位落实其承担的爱国卫生工作任务责组织开展健康城市、健康村镇建设的技术指导培训及督促工作;负责开展爱国卫生检查评比活动;负责健康促进工作人员、爱国卫生志愿者的培训和指导工作;负责流动人口计划生育服务相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永平县爱国卫生和健康促进指导中心共设置2个内设机构，包括我单位为永平县卫生健康局部门所属全额供给行政单位、全额供给事业单位、共设置2个内设机构，包括：财务科室、办公室）,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永平县爱国卫生和健康促进指导中心部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：永平县爱国卫生和健康促进指导中心。内设机构：办公室、财务室。 

（三）单位人员和车辆的编 制及实有情况

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《附08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《附09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《附10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《附11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年度收入合计1727054.19元。其中：财政拨款收入1719586.19元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7468.00元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加531554.39元，增长44.46%。其中：财政拨款收入增加524086.39元，增长43.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7468.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年度支出合计1729644.19元。其中：基本支出905798.19元，占总支出的52.37%；项目支出823846.00元，占总支出的47.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加511928.80元，增长42.04%。其中：基本支出增加213212.80元，增长30.79%；项目支出增加298716.00元，增长56.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入增加，可用资金增加。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县爱国卫生和健康促进指导中心单位机构正常运转的日常支出905798.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出891347.03元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14451.16元，占基本支出的1.60％。人均公用经费支出111418.38元。 

 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县爱国卫生和健康促进指导中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823846.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:2023年省级基本公共卫生服务项目专项资金20524.00元，2023年基本公共卫生服务项目省级结算专项资金61440.00元，2022年基本公共卫生服务中央补助专项资金160314.00元，2023年中央基本公共卫生项目资金550704.00元，2022年公共卫生省级补助第二批专项补助资金30864.00元。 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1719586.19元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加501870.80元，增长41.21%,主要原因是:主要原因开展爱国卫生宣传教育工作、爱国卫生运动、鼠疫联防工作、省级卫生乡镇、卫生村工作、无烟党政机构建设等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98615.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工的养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出1548559.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于职工工资福利支出及新增公共卫生健康教育宣传教育工作、爱国卫生运动、鼠疫联防工作、省级卫生乡镇、卫生村工作、无烟党政机构建等项目工作支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县爱国卫生和健康促进指导中心单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人主要用于相关工作发生的接待支出。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县爱国卫生和健康促进指导中心单位2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

2023年度通过政府性基金财政拨款安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县爱国卫生和健康促进指导中心单位2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

2023年度通过国有资本经营预算财政拨款安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。购置车辆0辆。开支国有资本经营预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县爱国卫生和健康促进指导中心资产总额209202.87元，其中，流动资产196600.39元，固定资产12602.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9035.54元，其中固定资产减少6457.92元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产9035.54项，账面原值9035.54元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

   永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2023年部门决算表

监督索引号53292801436101301111