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永平县自然资源局2025年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 永平县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县自然资源局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省和州有关自然资源管理的方针、政策、法规。对乡镇自然资源部门实行业务领导。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策措施和办法并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源登记信息管理基础平台。负责自然资源确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。承担和组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资相关工作，合理配置全民所有自然资源资产。建立国有土地收回、收购和储备制度；规范农村集体非农土地使用权的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；按规定对土地使用权评估价格和处置方案进行初审或确认审批。参与拟定本辖区自然资源有关财经政策，对自然资源有关费用的征收、使用依法进行监督；管理国家、省和州拨给的自然资源专项资金；制定本辖区内自然资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责编制各类自然资源规划并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用，承办国家、省和州立项建设项目的用地预审报件工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农用地用途管制和基本农田保护；承办需报国家、省和州批准的农用地转用、征地及移民工程用地的审查、汇总、报批工作；指导并监督土地复垦和开发耕地工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。组织实施矿产资源规划，帮助协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿等问题；调处或协助调处探矿权权属纠纷，组织查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设，开展地质灾害工程治理工作，监督矿山环境的恢复治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。依照发证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关管理工作。依法负责划定矿区范围、采矿权申请的审批、颁发采矿许可证。依法办理采矿权的变更延续和注销登记等管理工作。依法收缴采矿权价款、采矿权使用费。协助上级机关办理划定矿区范围，采矿权授予及转让申请的初审。负责辖区内矿产资源补偿费的征收管理工作；依法调处辖区内采矿权属的争议和纠纷，组织查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法采矿权益，组织矿产开发和保护监督管理制度的实施。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责本辖区地籍管理、测绘行政管理办法的组织实施；组织自然资源地籍调查、统计和动态监测；负责自然资源确权、城乡地籍、自然资源调查和确权登记发证等工作；承担申报国务院、省政府和州政府审批的各类用地的审查、报批中的土地勘测定界工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源有关科学技术的研究、合作与交流。

14.根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办并组织调处重要权属纠纷，依法查处重要违法案件。指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

15.负责建立不动产登记信息管理平台的建立、管理和不动产登记资料社会查询服务；负责不动产登记的政策宣传；指导监督全县土地、房屋、林地、草原、森林、湿地等不动产登记工作；监管不动产登记中介机构；组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，开展土地资源状况评价、统计监测数据分析工作；组织实施土地确权、城乡地籍管理等工作，调处土地权属纠纷；承担各类用地审查、报批中的土地勘测定界工作。

16.负责规划编制和实施工作。负责组织编制和实施县城总体规划、县域城镇体系规划、控制性详细规划、修建性详细规划及抗震防灾等专项规划。负责城市地下空间规划编制及城市设计工作。拟定全县村镇建设发展战略、村庄和小城镇建设政策并指导实施；负责指导乡镇总体规划和村庄规划的编制、报批、管理和实施。负责对违反县城建设规划和城镇建设规划的行为进行规划监察。负责建设项目选址、用地、工程、乡村建设、临时建设等规划许可证的核发，负责土地使用者需要变更已经确定的土地使用性质、出让（划拨）地块规划设计条件变更等的审批，负责规划放线、验收工作，实施规划动态监管。负责对各类规划进行规划审查，参与城镇土地利用总体规划及其他规划的审查。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置9个内设机构，包括：办公室、自然资源调查确权登记测绘股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股和政策法规股。

所属单位13个，分别是：本级局机关1个；参公事业单位7个，具体为：博南自然资源所、水泄自然资源所、龙街自然资源所、杉阳自然资源所、厂街自然资源所、北斗自然资源所、龙门自然资源所；事业单位5个，具体为：规划编制与信息中心、不动产登记中心、土地开发整理中心、土地收购储备交易中心和建设用地事务所。

（三）重点工作概述

一是扎实开展耕地保护和执法监督的宣传，进一步加大系统内巡查力度，加大耕地流出图斑排查整改工作，扎实开展好国土变更调查工作。开展全民所有自然资源资产清查工作。

二是持续推进在建土地开发整理项目的入库工作。力争启动实施一批土地开发整理项目。继续根据现行政策，对全县符合实施土地整治项目的地块进行全覆盖实地踏勘，在土地资源盘活上下足功夫，挖掘新项目。

三是加强矿产资源管理法制化、规范化建设，推行行刑对接机制，严管严控。持续推进历史遗留矿山生态修复工作。积极向省级争取一批地质灾害治理项目。

四是全面完成乡镇国土空间规划编制工作，全面完成《永平县城市控制性详细规划》编制工作。对乱占耕地行为实行“零容忍”，以“长牙齿”的硬措施坚决遏制新增乱占耕地违法行为。积极推进光伏项目和城镇批次建设项目用地报批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位7个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制15人（含行政工勤1人），事业编制46人（含参公管理事业编制15人，事业工勤1人，事业编制30人）。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入9531297.12元，其中：本年收入9531297.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算9281297.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000元。

与上年预算数对比减少2203502.88元，下降18.78%，主要原因是：人员减少，基本支出、项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入9281297.12元，其中：本年收入9281297.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9281297.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少2453502.88元，下降20.91%，主要原因是：人员减少，基本支出、项目支出减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出9531297.12元。财政拨款安排支出9281297.12元，其中：基本支出8907297.12元，与上年预算数对比减少2387502.88元，下降21.14%，主要原因是人员减少，基本支出减少；项目支出374000元，与上年预算数对比减少66000元，下降15%，主要原因是：项目数减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出813998.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出101749.84元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤8328元，主要用于职工死亡抚恤费支出；

2101101行政单位医疗459023.23元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助191259.68元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出15262.48元，主要用于医疗保险支出；

2200101行政运行6534176.13元，主要用于我单位行政运行支出；

2200104自然资源规划及管理20000元，主要用于全民所有自然资源资产清查工作经费、区片综合地价制定工作经费支出；

2200199其他自然资源事务支出354000元，主要用于我单位其他自然资源事务支出；

2210201住房公积金588899.04元，主要用于住房公积金支出；

2240104灾害风险防治194600元，主要用于基本支出中地质灾害防治监测员补助支出；

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额199200元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算139200元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184100元，与上年预算数对比减少44700元，下降19.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为119500元，与上年预算数对比增加9400元，增长8.54%，国内公务接待批次为155次，共计接待1400人次。

增长的主要原因是：我单位工作任务加重，公务接待批次增加，公务接待费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为64600元，与上年预算数对比减少54100元，下降45.58%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算64600元，与上年预算数对比减少54100元，下降45.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：我单位厉行节约，公务用车运行维护费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有12个，分别是：单位自有资金——差旅费资金项目、人均6000元部分——公益性岗位人员相关经费项目、人均6000元部分——区片综合地价制定工作经费项目、单位自有资金——办公设备购置经费项目、单位自有资金——电脑购置经费项目、人均6000元部分——差旅费资金项目、单位自有资金——公务用车运行与维护经费项目、人均6000元部分——自然资源工作相关业务经费项目、人均6000元部分——自然资源工作相关经费项目、政府审定合同类——网络通信经费项目、人均6000元部分——行政补助工会经费项目、人均6000元部分——全民所有自然资源资产清查工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：单位自有资金——差旅费资金项目

绩效目标：单位自有资金——差旅费资金：产出指标——数量指标——单位自有资金——差旅费资金=100000元；效益指标——经济效益——单位自有资金——差旅费资金=100000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%；

项目2：人均6000元部分——公益性岗位人员相关经费项目

绩效目标：人均6000元部分——公益性岗位人员相关经费：产出指标——数量指标——公益性岗位人员相关经费=33000元；效益指标——经济效益——公益性岗位人员相关经费=33000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%；

项目3：人均6000元部分——区片综合地价制定工作经费项目

绩效目标：人均6000元部分——区片综合地价制定工作经费：产出指标——数量指标——区片综合地价制定工作经费=10000元；效益指标——经济效益——区片综合地价制定工作经费=10000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%；

项目4：单位自有资金——办公设备购置经费项目

绩效目标：单位自有资金——办公设备购置经费：产出指标——数量指标——单位自有资金——办公设备购置经费=50000元；效益指标——经济效益——单位自有资金——办公设备购置经费=50000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%

项目5：单位自有资金——电脑购置经费项目

绩效目标：单位自有资金——电脑购置经费：产出指标——数量指标——单位自有资金——电脑购置经费=20000元；效益指标——经济效益——单位自有资金——电脑购置经费=20000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%；

项目6：人均6000元部分——差旅费资金项目

绩效目标：人均6000元部分——差旅费资金：产出指标——数量指标——差旅费资金=77000元；效益指标——经济效益——差旅费资金=10000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%；

项目7：单位自有资金——公务用车运行与维护经费项目

绩效目标：单位自有资金——公务用车运行与维护经费：产出指标——数量指标——单位自有资金=500000元；效益指标——经济效益——单位自有资金=500000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%；

项目8：人均6000元部分——自然资源工作相关业务经费项目

绩效目标：人均6000元部分——自然资源工作相关业务经费：产出指标——数量指标——自然资源工作相关经费=130000元；效益指标——经济效益——自然资源工作相关经费=130000元；满意度指标——服务对象满意度——自然资源工作相关经费>=90%；

项目9：人均6000元部分——自然资源工作相关经费项目

绩效目标：人均6000元部分——自然资源工作相关经费：产出指标——数量指标——自然资源工作相关经费=40000元；效益指标——经济效益——自然资源工作相关经费=40000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%；

项目10：政府审定合同类——网络通信经费项目

绩效目标：政府审定合同类——网络通信经费：产出指标——数量指标——网络通信经费=96800元；效益指标——经济效益——网络通信经费=96800元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%。

项目11：人均6000元部分——行政补助工会经费项目

绩效目标：人均6000元部分——行政补助工会经费：产出指标——数量指标——行政补助工会经费=30000元；效益指标——经济效益——行政补助工会经费=30000元；满意度指标——服务对象满意度——行政补助工会经费>=90%；

项目12：人均6000元部分——全民所有自然资源资产清查工作经费项目

绩效目标：人均6000元部分——全民所有自然资源资产清查工作经费：产出指标——数量指标——全民所有自然资源资产清查工作经费=10000元；效益指标——经济效益——全民所有自然资源资产清查工作经费=10000元；满意度指标——服务对象满意度——满意度>=90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排220000元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少36000元，下降14.06%，单位人员减少，机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永平县自然资源局资产总额46264806.84元，其中，流动资产43293169.01元，固定资产2971632.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9794216.02元，其中固定资产增加30719.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值8399.88元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 

第二部分 永平县自然资源局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

政府审定合同类——网络通信经费

二、立项依据

我单位派驻政务大厅业务办理规划及不动产登记业务网络专线服务合同、不动产登记发证技术服务合同。

三、项目实施单位

永平县自然资源局

四、项目基本概况

不动产登记发证技术服务合同80000元/年及我单位派驻政务大厅业务网络专线费用。

五、项目实施内容

我单位派驻政务大厅业务办理所需规划网络专线、不动产登记网络专线、不动产登记发证技术服务。

六、资金安排情况

该项目2025年财政拨款预算收入50000元，其中一般公共预算财政拨款50000元。

七、项目实施计划

根据合同约定，督促服务公司提供好规划网络专线、不动产登记网络专线、不动产登记发证技术服务，保证我单位派驻政务大厅业务办理正常开展。

八、项目实施成效

我单位派驻政务大厅规划网络专线、不动产登记网络专线、不动产登记发证技术服务正常，我单位派驻政务大厅业务办理正常开展。

 

第三部分 永平县自然资源局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县自然资源局2025年部门预算表20250416103918330

 

 

监督索引号53292801132400111