永平县卫生健康局2025年部门预算编制说明（本级）

监督索引号53292801436101400000

永平县卫生健康局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县卫生健康局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县卫生健康局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）本级部门主要职责

1、贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监测，组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责制定并实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准、组织实施卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。

6、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估。

8、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作；负责中医院继承与创新、中医药人才培养；参与拟订中医药产业发展政策。

9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。制定流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、组织制订全县卫生健康科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。制定全县卫生健康专业技术人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，抓好全县卫生健康系统的行业作风建设。

11、组织制定卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目。参与制订医学教育发展规划，协同指导院校医学和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13、落实应对人口老龄化、医养结合政策工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

14、负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目和职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素监测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

15、制定医疗机构、医务行业管理办法并监督实施，建立医务评价和管理体系，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

16、指导基层卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

17、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调整，参与全县人口基础信息库建设。

18、负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障。

19、承担县爱国卫生运动委员会、县无偿献血领导小组、县鼠害联防领导小组办公室的日常工作。

20、完成县委、县政府交办的其他工作。

 

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、公共卫生健康服务股、医政药政股、规划发展与信息股、行政审批股。

我部门所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

1、稳步推进医药卫生体制改革。一是建立公立医院财政补助资金与绩效评价结果挂钩机制；二是积极推进医疗共同体建设；三是进一步改革完善药品生产流通环节；四是调整完善基层医疗机构药品配备使用管理；五是扎实推进分级诊疗制度的落实；六是实施县人民医院提质达标工程。

2、改革完善计划生育管理服务。提出本年全县计生工作的总体思路、工作要求和主要任务。二是全面完成人口计生工作。三是认真做好国家奖励扶助、特别扶助和云南省“奖优免补”对象的申报、审核、录入和资金兑付工作。四是通过多种渠道，大力普及预防出生缺陷科学知识，努力提高全民预防出生缺陷的意识，广泛动员目标人群积极参与孕前优生健康检查。五是推进全员人口基础信息系统一体化平台建设。

3、扎实推动公共卫生体系建设。一是积极做好突发急性传染病应对工作；二是全面完成全县居民健康档案工作；三是防治艾滋病工作扎实推进。

4、继续巩固“全国基层中医药工作先进单位”创建成果。扎实抓好中医药资源普查工作，开展中药资源普查工作，摸清县域内中药资源覆盖区域及蕴藏量，加快推进全县中医药事业发展。充分发挥中医药在基本公共卫生服务中的优势和作用，大力宣传中医“治未病”理念、传授中医药养生保健知识和技术方法。

5、加强卫生计生行风建设。一是抓实卫计系统“两学一做”学习教育活动，按照《永平县“两学一做”学习教育工作量化表》认真落实各项工作。二是严格落实党风廉政建设责任制，层层签订目标管理责任书。三是推进惩防体系建设，建立完善卫生计生系统外出审批报备制度、请销假制度、学习制度、党务政务院务公开制度、医德医风考评等制度，全面推行“三重一大”事项集体讨论决定制度。四是强化宣传教育，增强卫计系统干部职工拒腐防变能力，不断提升党员干部廉洁自律意识；上好党课和开展专题培训。

6、扎实开展育婴员、保育员培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入8713164.06元，其中：本年收入8713164.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加100.03万元，增长12.97%，主要原因是：增加了行政运行资金。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入8713164.06元，其中：本年收入8713164.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加100.03万元，增长12.97%，主要原因是：增加了行政运行资金。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出8713164.06元。财政拨款安排支出8713164.06元，其中：基本支出3261064.06元，与上年预算数对比增加100.03万元，增长12.97%，主要原因是增加了行政运行资金；项目支出5452100元，与上年预算数对比减少31.06万元，下降5.390%，主要原因是：减少了公卫资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行40000万元用于人大事务行政运行。

2.“2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出”296248.8元用于机关事业单位基本养老保险费支出。

2.“2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”37031.1万元用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.“2080801  抚恤支出- 死亡抚恤支出”39600万元用于机关事业单位死亡抚恤支出。

4.“2100101 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行 ”2503175.41万元用于人员工资福利及公务费支出。

5.“2100399 卫生健康支出- 其他基层医疗卫生机构支出支出”446900万元用于其他基层医疗卫生机构支出补助支出。

6.“2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”735500万元用基本公共卫生项目相关经费。

7.“2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务”163000万元用于重大公共卫生服务支出。

8.“2100410 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理”2000000万元用于新冠肺炎疫情防控工作经费。

11.“2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出”1949100万元用于计划生育项目经费等支出。

12.“2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”166805.28万元用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

13.“2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”69502.2万元用于行政单位职工补充医疗保险缴费补助。

14.“2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”5554.67万元用于其他行政事业单位医疗支出补助。

15.“2109999 卫生健康支出-其他卫生健康支出” 43600万元用于部门日常办公、机构运行等支出。

16.“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”217146.6万元用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，与上年预算数对比减少55600元，下降44.27%。

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为70000元，与上年预算数对比减少55600元，下降44.27%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加（减少）的主要原因是：减少了三公经费支出。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为50000元，与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，与上年预算数对比减少55600元，下降44.27%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：基本公共卫生项目绩效目标具体为：

项目1：基本公共卫生项目项目735500万元。

绩效目标：

基本公共卫生服务项目具体要求：逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排2429175.41元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加72100元，增长40.64%，主要原因是爱卫中心并入局上做账，公用经费合并计算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永平县卫生健康局资产总额3539253.33元，其中，流动资产3101625.29元，固定资产1572599.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加326224.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 永平县卫生健康局2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2025年托育服务强基项目（其他刚性项目）资金

二、立项依据

大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州2024年中央财政普惠托育服务发展示范项目实施方案（大政办发【2024年】64号）

三、项目实施单位

永平县卫生健康局

四、项目基本概况

2024年中央财政支持普惠托育服务发展示范项目实施期限为2024-2025年两年。通过项目实施，努力实现“做优州级、做强县市、做精乡镇、做实社区”目标，加快构建“以大理州托育综合服务中心为龙头、公立托育机构为引领、社区和家庭托育为基础、民营托育机构为补充、幼儿园转型提供托育服务为探索”的普惠托育服务体系，推进全州普惠托育服务高质量发展。到2025年，全州托位数达到15700个以上，千人托位数达4.7个，普惠托位占比达到60%，努力创建成为“全国婴幼儿照护示范城市”。

五、项目实施内容

扩大托育服务供给，缓解群众“入托难”问题，降低托育服务费用，减轻群众“入托贵”负担，数字化统筹管理，增强群众“托得好”信心。

六、资金安排情况

2024年云南省生育支持项目专项资金15.6万元。

七、项目实施计划

严格依据政策文件，落实发放普惠托育服务发展示范项目资金。

八、项目实施成效

卫健、宣传、民政、教体等各部门及各县市要采取线上、线下相结合的方式开展宣传工作，线上综合运用传统媒体和新媒体开展多层次、多形式、多渠道的宣传引导，线下举办丰富多彩的活动，聚焦重点，集中宣传。引导广大群众了解托育、信任托育、参与托育、支持托育，及时回应群众关注，营造托育服务发展的良好氛围和社会环境。

 

第三部分 永平县卫生健康局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县卫生健康局2025年部门预算表

2025年预算公开表（本级）20250424084015971

监督索引号53292801436101400111