中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

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中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是抓好理论武装工作。承担县委宣传思想文化工作领导小组办公室具体工作职责。负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传的工作。负责制定县委理论学习中心组学习计划并组织实施，负责抓好全县干部职工的理论学习，牵头抓好基层理论宣讲工作。

二是抓好舆论引导工作。负责党的各项路线、方针、政策和各级党委、政府决议决定的宣传，组织、指导和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。正确把握舆论导向，指导协调各新闻单位认真搞好典型宣传、热点引导和舆论监督工作。

三是抓好精神文明建设工作。统筹组织推进全县精神文明建设工作，组织开展精神文明教育的职责。落实本地区精神文明建设远近期规划，指导好全县的精神文明创建活动。

四是抓好新闻宣传和网络安全。负责新闻舆论阵地的管理、对外宣传工作，统筹推进网络安全和信息化建设，维护互联网意识形态安全。

五是抓好新闻出版广播影视工作。指导、监督、管理好新闻出版、广播电视、电影等工作。指导全县党政机关举办论坛活动管理工作，按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。

六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（县委宣传思想文化工作领导小组办公室协调股）、理论宣传教育股（国防教育股）、精神文明建设股、新闻宣传和出版广播影视股、网络安全和信息化综合管理股。

我部门所属单位2个，具体为：中国共产党永平县委员会宣传部（本级）、永平县网络安全信息和广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

1.高举思想旗帜，推动理论武装向“深”扎根。牢牢把握学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，引导全县党员干部切实增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

2.凝聚奋进力量，推动主流媒体向“广”传播。围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，着力唱响新时代主旋律，为永平高质量发展传播正能量、提振精气神、营造好氛围。

3.坚持价值引领，推动社会风尚向“优”看齐。进一步铸魂固本，切实以培育和践行社会主义核心价值观为主线，扎实开展精神文明建设活动，不断提高全县各族人民的思想觉悟、道德水准、文明素养。

4.坚定文化自信，推动文化事业向“高”攀登。充分挖掘利用永平的文化资源，将文化资源优势转化为经济发展优势，实现文化事业和文化产业的高质量发展。

5.压实政治责任，推动意识形态向“严”把关。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

6.强化担当作为，推动宣传思想文化工作向“新”突破。全面加强宣传思想文化战线党的全面领导和党的建设，以开展创优提质工作推动永平高质量发展为抓手，提升宣传思想文化系统综合能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入3329298.31元，其中：本年收入3329298.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算3329298.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少113401.69元，下降32.94%，主要原因是：一是一般公共预算收入较上年减少；二是2024年单位资金收入100000元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入3329298.31元，其中：本年收入3329298.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3329298.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少13401.69元，下降0.4%，主要原因是：在职实有人员减少1人，一般公共预算财政拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出3329298.31元。财政拨款安排支出3329298.31元，其中：基本支出2403823.31元，与上年预算数对比减少188376.69元，下降7.27%，主要原因是在职实有人员减少1人；项目支出925475元，与上年预算数对比增加174975元，增长23.31%，主要原因是：2025年新增永平县应急广播传输链路网络租用经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行”1829650.49元，主要用于行政运行。

2.“2013304一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理”614975元，主要用于宣传管理事务支出。

3.“2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出”310500元，主要用于其他宣传事务支出。

4.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”214741.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”26842.68元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”120780.86元，主要用于行政单位医疗。

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”50325.36元，主要用于公务员医疗补助。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4026.40元，主要用于事业单位医疗补助。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”157456.08元，主要用于为部门职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额529663元，其中：政府采购货物预算148688元、政府采购服务预算380975元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计308900元，与上年预算数对比减少9600元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为250000元，与上年预算数对比减少500元，下降0.2%，国内公务接待批次为55次，共计接待1100人次。

增加的主要原因是：我部门严格按照厉行节约的规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为58900元，与上年预算数对比减少9100元，下降13.38%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算58900元，与上年预算数对比减少9100元，下降13.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：我部门严格按照厉行节约的规定，压缩公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有6个，分别是：业务和项目经费，老放映员工资补贴经费，永平县应急广播传输链路网络租用经费，对外宣传及广告牌维护专项合同经费，与大理电视台、大理日报等州级媒体合作经费，云南报经文化传媒有限公司战略合作合同经费。项目绩效目标具体为：

项目1：老放映员工资专项经费220500元

绩效目标：解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。

项目2：业务和项目经费84000元。

绩效目标：保障意识形态、干部讲堂、县委理论学习中心组学习、广播电视、网络安全、新时代文明实践中心（所、站、点）建设及活动、“三下乡”、全县精神文明建设、党的创新理论宣讲、博南文化节前期筹备等年度业务正常开展。

项目3：与大理电视台、大理日报等州级媒体合作经费200000元。

绩效目标：进一步加强我县经济社会发展、社会和谐稳定剂旅游文化等方面的宣传报道，不断扩大我县在全国范围内的知名度。

项目4：永平县应急广播传输链路网络租用经费180975元。

绩效目标：确保应急广播体系链路网络正常运转。

项目5：对外宣传及广告牌维护专项合同经费100000元。

绩效目标：保障全县年度对外宣传广告牌日常维护。

项目6：云南报经文化传媒有限公司战略合作合同经费50000元。

绩效目标：保障与云南报经文化传媒有限公司战略合作合同经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排227187.34元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少7212.66元，下降3.08%，主要原因是机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党永平县委员会宣传部资产总额4532247.32元，其中，流动资产230651.61元，固定资产284495.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3409825.42元，其中固定资产增加6053.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

县委宣传部业务和项目经费。

二、立项依据

中共永平县委办公室关于印发《2024年永平县宣传思想文化工作要点》的通知（永办发〔2024〕7号）。

三、项目实施单位

中国共产党永平县委员会宣传部。

四、项目基本概况

组织做好全县部门意识形态、干部讲堂、县委理论学习中心组学习、广播电视、网络安全、新时代文明实践中心（所、站、点）建设及活动、“三下乡”、全县精神文明建设、党的二十届三中全会精神宣讲、博南文化节等工作，提升服务全县各项工作的综合能力。

五、项目实施内容

全年组织县委论学习中心组学习8次，干部讲堂不少于8次，组织开展党的创新理论宣讲，科技文化卫生“三下乡”活动1场次。

六、资金安排情况

县级财政资金84000元。

七、项目实施计划

按照部门年度宣传思想工作要点的安排部署有序推进各项工作。

八、项目实施成效

紧扣时代主线，全面贯彻落实意识形态工作责任制，确保全县意识形态领域政治方向正确、舆论环境清朗、阵地管理有序、社会和谐稳定、持续向上向好。

第三部分 中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党永平县委员会宣传部2025年部门预算表20250424021736118

监督索引号53292801821100111