永平县人力资和社会保障局2025年部门预算编制说明

监督索引号53292801431600300000

永平县人力资和社会保障局2025年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县人力资源和社会保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 永平县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障法律、法规、规章和配套政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并负责组织实施和监督检查。

2.负责专业技术人才工作的综合管理；参与全县人才战略规划的制定和实施工作；负责全县专业技术人才和高技能人才队伍、农村实用人才队伍建设工作及急需紧缺人才引进工作；建立和完善各类人才的社会保障机制，负责全县人力资源市场的建设和管理工作，拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；完成县人才工作领导小组交办的其他工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；实施就业援助措施；加强职业能力建设，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；负责就业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，综合管理全县城乡社会保险工作；贯彻执行国家、省、州城乡养老、失业、工伤等社会保险政策并组织和监督实施；贯彻实施统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位、城乡居民基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡；负责管理全县社会保险事业机构；审批企业职工退休养老保险待遇；负责全县劳动者劳动能力鉴定及工伤认定工作。

5.贯彻执行国家和省、州制定的事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施；负责全县事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。

6.推进全县事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员管理、继续教育政策、措施，负责全县各类专业技术人员综合管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称评聘、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

7.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9.负责全县事业单位（除教育系统）人事档案的管理；检查、督促、帮助及指导县级有关部门做好人事档案工作。

10.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：局办公室、专业技术股、就业促进与职业能力建设股、工资福利股、劳动监察股（加挂永平县劳动监察大队、永平县农民工工作领导小组办公室牌子）、社会保险综合管理股。

所属单位2个。该所属单位财务不独立核算，分别是：

1.永平县劳动人事争议仲裁院；

2.永平县人力资源和社会保障局信息中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是全面深化改革、衔接“十五五”规划的关键之年。我县将从以下五个方面着力抓好人社事业工作落实，为全县“十四五”目标任务的圆满完成写好人社篇章。

1.融入发展大局，全面激发就业创业动力。一是建好就业服务平台。充分利用“职等你来”推送岗位、省级三大企业平台吸纳就业、零工市场服务，线上线下建好各类就业平台。截至目前，共开展线上线下招聘会20场，参加企业276家，提供就业岗位5470个。二是创新用工服务模式。通过深入开展“转移就业百日行动”、线上线下共同推进、城乡联动形成合力等措施，强化用工服务。截至目前，永平县农村劳动力转移就业60327人，其中:省外转移19357人，省内转移40970人。点对点有组织转移输出1324人，其中:包机输出16人到福建福州，专列1趟输出70人到内蒙古包头，包车25辆转移1238人分别到广东广州、中山、惠州，江苏苏州、泰州，福建福州，湖北武汉，山东烟台，内蒙包头等地。脱贫劳动力转移就业10130人，其中:省外转移1828人，省内转移8302人；易地搬迁劳动力转移就业907人，其中:省外转移90人，省内转移817人，已实现转移就业292户。三是支持重点群体就业创业。通过开展“创业担保贷款”、“大学生创业补贴”、公益性岗位开发（其中:乡村公益性岗位安置1077人，城镇公益性岗位安置120人）等，持续抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业创业工作。四是抓好就近就地就业。充分发挥好“幸福里社区”、“省级传统就业村落”的示范带头作用，通过对“零工市场”的大力宣传，挖掘本地企业就业岗位、扶持创业带动就业等措施，扩大务工群众就近就地就业。

2.紧盯民盼民愿，全面提升社保工作质效。一是抓好政策宣传，提升社保工作满意度。通过常态化开展社保服务“康乃馨”行动，以“三进三出三深入”为抓手，不断增强社保政策宣传和经办能力建设，不断提高社保工作满意度。目前全县参加基本养老保险128695人，其中参加城镇职工基本养老保险参保18755人，参加城乡居民养老保险参保109940人。工伤保险参保11120人，失业保险参保6405人。二是强化责任，确保各项待遇足额发放。统筹做好参保待遇享受人员的待遇发放工作，落实相关调整社会保险待遇工作要求，严格收支管理，规范基金征缴，按时足额发放各项社会保险待遇。1月末，共发放离退休人员养老金4080人，其中企业职工退休人员养老金2134人607.39万元；机关事业退休人员养老金1946人1416.99万元；发放城乡居民养老保险待遇28052人448.35万元；支付工伤保险待遇37人次40.04万元；支付失业保险待遇131人次21.82万元。三是抓好风险防控，提升社保基金安全度。通过持续开展多领冒领截留套取养老金等行为专项治理及常态化风险防控工作，切实保障社保基金安全。

3.突出双招双引，全面加强人才队伍管理。一是扎实开展招考招聘。早谋划、早部署，按需设岗，按需选才，高质量完成考核招聘、考试招聘工作。二是加强人才载体建设。贯彻落实好延退政策，积极探索事业单位专业技术人员岗位设置、职称评聘、年度考核、人员调配等工作措施，不断激发专业技术人员的工作积极性和主观能动性。三是加大技能人才培养。在抓好日常技能培训的同时，通过向外推荐培训、参与考察学习、邀请专家授课等方式，不断提高人才培养力度。四是强化招才引智工作。结合全县教育、卫生、农业、科技等领域社会发展的需要，多方引进高素质人才，促进地方经济发展。

4.注重惩防并举，全面建全面构建和谐劳动关系。一是强化治欠保支日常监管。紧盯劳动关系领域突出问题，深化依法治理、源头治理和综合治理，形成治欠保支常态化、规范化工作格局。年初以来，已接收各类欠薪举报投诉平台欠薪线索 63条，其中全国根治欠薪平台29条，云南人社12333平台26条，州级投诉平台1条，现场投诉7条。通过部门协调配合，全部欠薪线索均做到件件有回复，为99名农民工追发工资154.33万元。另外，联合主管部门协调处置中铁八局拖欠工程款争议，督促中铁八局支付农民工102人265.5万元。督促羊街、贵口光伏项目总包企业代发农民工工资276.9万元，涉及农民工401人。与省州同步开展联合接访活动五场次，现场接访欠薪诉求11件，涉及人员103人，接待来访咨询人员94人次。目前已办结11件，为103名农民工追发工资金额91.5万元。二是强化调解仲裁。及时准确、依法依规办理工伤认定和劳动人事争议案件，不断提高劳动人事争议调解仲裁率，把矛盾化解在基层，处置在萌芽状态。年初以来，已受理劳动人事争议案件14件，调解结案14件，调解率100%。工伤案件11件，推送劳动能力鉴定8件。三是强化联动协调形成活力。按照“辖区属地负责和部门协作联动”的工作原则，深入推进农民工工资欠薪隐患预警机制落实，切实形成联动协作的工作合力。

5.加强队伍建设，全面提优人社服务。一是全面加强党的领导。把党的建设融入工作融入日常，作为抓班子带队伍的有力抓手，对工作理念、机制、手段、方法进行全方位变革，推动人社队伍实现职能优化、方式转变、作风提升。二是认真落实廉政责任。强化局党组抓班子、带队伍、正风气的政治责任，压实班子成员党风廉政“一岗双责”，让全局党员干部守底线、知敬畏，克服得过且过的惰性，具备敢冒失败风险的担当，力戒形式主义官僚主义。三是打造优质服务团队。持续推进“4564”窗口行业规范建设，通过业务培训、练兵比武、人社微课堂等方式着力提升干部职工政治素养、理论水平、专业能力、实践本领，打造一支忠实践行“为民办事”、奋力打造优质“重要窗口”的“全科型”人社队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，事业编制11人，工勤人员编制1人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入7661912.24元，其中：本年收入7661912.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算7661912.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少199624.18元，下降2.54%，主要原因是：一是本年在职人员较上年有所减少，一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少193624.18元；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少6000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入7661912.24元，其中：本年收入7661912.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7661912.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少199624.18元，下降2.54%，主要原因是：一是本年在职人员较上年有所减少，一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少193624.18元；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少6000.00元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出7661912.24元。财政拨款安排支出7661912.24元，其中：基本支出4477912.24元，与上年预算数对比减少193624.18元，下降4.14%，主要原因是：本年在职人员较上年有所减少，一般公共预算财政拨款人员支出较上年减少；项目支出3184000.00元，与上年预算数对比增加减少6000.00元，下降0.19%，主要原因是：项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”3237036.87元，主要用于局机关职工工资福利支出和单位正常运转支出。

2．“2080105社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察”30000.00元，主要用于劳动保障监察及仲裁业务经费支出。

3．“2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”301008.00元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补助和社会保险缴费支出、全县事业人员招考经费支出、农民工工作经费支出、全县事业单位管理岗位职员等级晋升工作经费支出。

4．“2080505社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出”397393.12元，主要用于局机关职工单位基本养老保险缴费支出。

5.“2080506社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关事业单位职业年金缴费支出”49674.14元，主要用于局机关职工单位职业年金缴费支出。

6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”224035.87元，主要用于局机关职工单位基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”93348.28元，主要用于局机关职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”7451.12元，主要局机关职工生育保险费缴费支出。

9.“2130805农林水支出－普惠金融发展支出－补充创业担保贷款基金”3034000.00元，主要用于归还州公共就业和人才服务中心创业担保贷款借款。

10.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”287964.84万元，主要用于局机关职工的住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39200.00元，其中：政府采购货物预算29200.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，与上年预算数对比减少57800.00元，下降62.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为15000.00元，与上年预算数对比减少24000.00元，下降61.54%，国内公务接待批次为22次，共计接待172人次。

减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项政策规定，提倡厉行节约，压缩接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，与上年预算数对比减少33800.00元，下降62.83%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费预算20000.00元，与上年预算数对比减少33800.00元，下降62.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项政策规定，厉行节约，合理安排公务用车，减少公务用车费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有5个，分别是：（人均6000元/年部分）人社局劳动监察及仲裁业务经费项目、（人均6000元/年部分）人社局农民工工作补助经费项目、（人均6000元/年部分）人社局事业单位工作人员招考经费项目、（三保外其他刚性项目）人社局2025年创业担保贷款担保基金补充经费项目、（人均6000元/年部分）人社局干部人事档案管理工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：（人均6000元/年部分）人社局劳动监察及仲裁业务经费项目30000.00万元。

绩效目标：进一步提高仲裁效能建设和办案质量，加强劳动人事争议调解仲裁基础保障工作，提高劳动人事争议仲裁公信力和提升当事人对咨询接待满意度。

项目2：（人均6000元/年部分）人社局农民工工作补助经费项目10000.00万元。

绩效目标：维护农民工合法权益，构建和谐劳动关系，促进经济社会快速发展。

项目3：（人均6000元/年部分）人社局事业单位工作人员招考经费项目90000.00万元。

绩效目标：实现人事管理的科学化、制度化和规范化，规范单位招聘行为，提高工作人员素质，加快人事制度改革步伐，把好选人用人关，防止通过各种非法途径向单位安排人员。从制度上规范选人用人的程序和办法，把优秀人才吸纳到事业单位中来。

项目4：（人均6000元/年部分）人社局干部人事档案管理工作经费项目20000.00万元。

绩效目标：根据新时期干部人事档案管理工作的要求，每年完成档案材料的补充、整理工作，更好地为干部工作服务。

项目5：（三保外其他刚性项目）人社局2025年创业担保贷款担保基金补充经费项目3034000.00万元。

绩效目标：按时归还州公共就业和人才服务中心创业担保贷款担保基金借款3034000.00万元，确保基金足额安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排250000.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少10000.00元，下降3.85%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少各项机关运行经费的开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永平县人力资源和社会保障局资产总额10409014.10元，其中，流动资产2291504.94元，固定资产8117509.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少468700.94元，其中固定资产减少365500.80元，主要是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 永平县人力资源和社会保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人社局事业单位工作人员招考经费项目

二、立项依据

云人社通〔2019〕162号

三、项目实施单位

永平县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

招考德才兼备、能力素质与职位要求相适应的人才，2025年完成24个岗位25人的招考计划。

五、项目实施内容

招考德才兼备、能力素质与职位要求相适应的人才，2025年完成24个岗位25人的招考计划。

六、资金安排情况

县财政安排项目资金90000.00元。

七、项目实施计划

招考德才兼备、能力素质与职位要求相适应的人才，2025年完成24个岗位25人的招考计划。

八、项目实施成效

实现人事管理的科学化、制度化和规范化，规范单位招聘行为，提高工作人员素质，加快人事制度改革步伐，把好选人用人关，防止通过各种非法途径向单位安排人员。

 

    第三部分 永平县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县人力资源和社会保障局部门预算公开表20250424093851375

监督索引号53292801431600300111