永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永平县北斗彝族乡卫生院为基层医疗卫生机构，主要职能：为人民健康提供医疗与预防保健服务，主要工作是：常见病多发病诊治及护理、初级卫生保健、计划生育药具管理、婚前保健与医学检查。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：1.门诊部、2.住院部、3.护理部、4.收费室、5.西药房、6.中医馆、7.化验室、8.防保科、9.公卫办、10.财务科。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

按照乡镇卫生院的标准开展大部分医疗技术项目。是一所集医疗、预防、保健、公卫为一体的一级甲等乡镇卫生院，配有DR（数字化X光机）、全自动生化分析仪、全自动血分析仪等医疗设备。能够开展本乡常见病多发病等基本医疗活动，提供门急诊、住院24小时服务，能够配合上级医院处置突发公共卫生事件，制定有应急方案。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人，工勤人员编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入4251447.76元，其中：本年收入4251447.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算3351447.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入900000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加946347.76元，增长28.63%，主要原因是：2024年事业收入未纳入预算，2025年事业预算收入900000.00元纳入预算；2025年工资进行了变动。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入3351447.76元，其中：本年收入3351447.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3351447.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加46347.76元，增长1.4%，主要原因是：工资进行了变动。

四、预算支出情况

我单位2025年部门预算总支出4251447.76元。财政拨款安排支出3351447.76元，其中：基本支出3351447.76元，与上年预算数对比增加46347.76元，增长（下降）1.4%，主要原因是2025年调整在职职工工资财政预算收入发生了变动；项目支出0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505机关事业单位养老保险支出”326615.52元，主要用于在职职工养老保险缴纳支出。

2.“2080506机关事业单位职业年金支出”40826.94元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

3.“2080801死亡抚恤”11472.00元，主要用于遗嘱补助。

4.“2100302乡镇卫生院支出”2421552.43元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资支出。

5.“2100399其他基层医疗卫生机构支出”57600.00元，主要用于乡村医生补助支出。

6.“2101102事业单位医疗支出”182721.31元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助支出”76133.88元，主要用于在职公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”6124.04元，主要用于事业单位医疗支出。

9.“2210201住房公积金支出”228401.64元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额1951293.77元，其中，流动资产668955.46元，固定资产1282338.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24400元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少201374.37元，其中固定资产增加21680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

 

我单位2025年无财政预算项目。

 

第三部分 永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算表永平县北斗彝族乡卫生院2025年部门预算公开样表样