大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53290000530600201000

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州科学技术局，简称大理州科技局，根据《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发〈大理白族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办发〔2019〕33号），主要职责是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源保障共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与交流。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责州内省科学技术奖的提名和外国专家彩云奖的推荐。

14.根据省自然科学基金委的有关管理规定，负责州内省自然科学基金项目的推荐。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.努力提高科技创新指标。全州研发投入96232.30万元，较上年增长0.46%；年内净增高企18户，高企拥有量同比增长36.00%；完成技术合同登记155项，成交额12.90亿元，同比增长154.40%，增幅居全省第一；抓紧抓实支撑GDP的科学技术服务业纳统指标；积极协助做好第五次全国经济普查。

2.激发科技创新平台活力。把创新平台建设作为提升区域科技创新能力的重要载体，积极作为、主动服务，全州新型研发机构培育工作走在全省前列。加强推进筑巢引凤，重点支持建立省级、州级科创平台，引进院士、专家及其创新团队服务支持全州重点产业、重点领域技术创新。

3.强化科技人才培引工作。树牢“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的理念。把人才工作作为科技工作的第一要事，全方位地引进培育用好科技人才。

4.坚持项目驱动科技创新。坚持把科技项目作为推动科技创新的“牛鼻子”，积极组织高校、科研院所、科技型企业策划申报国家和省科技计划项目。

5.营造创新创业的浓厚氛围。举办“洱海论坛”平行分论坛——“构建生态体系助力高质量”院士特别论坛。举办大理州第二届创新创业大赛、北大创业大讲堂（大理站）活动，9家企业获云南省创新企业大赛奖。组织参与中国航天日大理系列活动，服务航天英雄杨利伟到大理举办航天科普讲座。举办全国科技活动周大理系列活动、大理州第四届科普讲解大赛，全州广大干部群众学科学、爱科学、用科学的氛围更加浓厚，创新创业积极性更加高涨。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划资源配置与高新技术科、农业农村与社会发展科技科、外国专家管理与政策法规科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理白族自治州科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入大理白族自治州科学技术局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度收入合计7549235.23元。其中：财政拨款收入7544735.23元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4500.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加501397.91元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加960397.91元，增长14.59%；上级补助收入增加0.00元，无增长比例；事业收入增加0.00元，无增长比例；经营收入增加0.00元，无增长比例；附属单位上缴收入增加0.00元，无增长比例；其他收入减少459000.00元，下降99.03%。主要原因：一是退休干部去世1人，较上年增加抚恤金支出，且新增实施高新技术企业培育、创新创业大赛、科普宣传活动等项目，较上年增加项目经费，导致财政拨款收入较上年增加；二是2022年单位承办省科技活动周启动仪式，收到省科技厅专项经费，2023年未继续承办相关活动，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度支出合计7553900.83元。其中：基本支出5642418.78元，占总支出的74.70%；项目支出1911482.05元，占总支出的25.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加510536.51元，增长7.25%。其中：基本支出增加216392.46元，增长3.99%；项目支出增加294144.05元，增长18.19%；上缴上级支出增加0.00元，无增长比例；经营支出增加0.00元，无增长比例；对附属单位补助支出增加0.00元，无增长比例。主要原因：一是退休干部去世1人，较上年增加抚恤金支出，基本支出较上年增长；二是新增实施高新技术企业培育、创新创业大赛、科普宣传活动等项目，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出5642418.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5020156.76元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费622262.02元，占基本支出的11.03％。人均公用经费支出31113.10元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1911482.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.招商引资目标考核激励奖补项目经费98613.00元，主要用于：开展科技招商引资、招才引资工作。

2.社科项目立项综合性和经济性研究项目经费4665.60元，主要用于：社会科学课题调查研究。

3.2023年科技计划项目第一批项目经费1349703.45元，主要用于：开展科技创新主体培育、引导全社会加强研发投入、科普宣传、科技活动交流、人才引进及服务、科研机构引进及服务、科技计划项目管理等。

4.2023年州科技计划第二批项目经费50000.00元，主要用于：高新技术企业培育，深入企业开展“一企一策”培训。

5.云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院核桃林下栽培香菇品种选育及技术研究项目经费100000.00元，主要用于：支持云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院实施核桃林下栽培香菇品种选育及技术研究项目。

6.云南省林业调查规划院大理分院鸡足山生物多样性本底调查、大理白族自治州植物名录编撰项目经费300000.00元，主要用于：支持云南省林业调查规划院大理分院实施鸡足山生物多样性本底调查、大理白族自治州植物名录编撰项目。

7.2022年度科普统计工作协作项目经费4500.00元，主要用于：保障2022年度科普统计相关工作。

8.大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动项目经费4000.00元，主要用于：保障退休党小组、学习小组开展学习交流活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出7544735.23元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加960397.91元，增长14.59%，主要原因：一是退休干部去世1人，较上年增加抚恤金支出，基本支出较上年增长；二是新增实施高新技术企业培育、创新创业大赛、科普宣传活动等项目，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于开展科技招商引资、招才引智工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5874934.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于一是保障单位正常运转的日常支出4075230.84元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费等日常公用经费；二是保障单位实施及推进科研机构实施州科技计划项目的支出1799703.45元，包括开展科技创新主体培育、引导全社会加强研发投入、科普宣传、科技活动交流、人才引进及服务、科研机构引进及服务、科技计划项目管理等活动的支出，以及转拨给科研机构的科研项目经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出852716.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于单位干部职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出356936.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位干部职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出361534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为42661.00元，完成年初预算的224.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为26271.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.58%，完成年初预算的138.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为16390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.42%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算16390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为42661.00元，完成年初预算的224.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为26271.00元，完成年初预算的138.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为16390.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加；二是州科技局公务接待费相关科技招商、科技交流活动专项经费需进一步报批，年初尚不能细化至具体经济科目，年内经州财政局、州人民政府批准，分别在招商引资目标考核激励奖补经费、2023年科技计划项目第一批项目经费（科技交流合作经费）中各预算接待费10000.00元，合计预算接待费20000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24347.00元，下降36.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车购置费支出决算增长0.00元，无增加比例；公务用车运行维护费支出决算增加7271.00元，增长38.27%；公务接待费支出决算减少31618.00元，下降65.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，大幅压缩公务接待支出，其中：因公务车辆老化，本年公务用车维修费较上年增加，公务用车费用有所增长；因本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出大幅压缩。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常通信应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技招商引资、招才引智相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出622262.02元，比上年减少47144.11元，下降7.04%，主要原因是退休1人，相关支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、办公设备维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、体检费、公务用车运用维护费、公务用车补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理白族自治州科学技术局（本级）资产总额562053.68元，其中，流动资产259774.72元，固定资产259723.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42555.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139042.91元，其中固定资产减少120560.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额77200.00元，其中：政府采购货物支出12000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州科学技术局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理白族自治州科学技术局（本级）2023年部门决算表

监督索引号53290000530600201111