永平县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）的报告

监督索引号53292819000010000

 

永平县2025年政府预算公开 

目录

 

第一部分 文字材料

永平县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）的报告

第二部分 2025年政府预算公开表

1-1永平县一般公共预算收入情况表

1-2 永平县一般公共预算支出情况表

1-3县本级一般公共预算收入情况表

1-4县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

1-5县本级一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）

1-6县本级一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）（空表）

1-7 永平县分地区税收返还和转移支付预算表（空表）

1-8 永平县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1 永平县政府性基金预算收入情况表

2-2 永平县政府性基金预算支出情况表

2-3县本级政府性基金预算收入情况表

2-4县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

2-5县本级政府性基金支出表（州(市）对下转移支付）（空表）

3-1 永平县国有资本经营收入预算情况表

3-2 永平县国有资本经营支出预算情况表

3-3县本级国有资本经营收入预算情况表

3-4县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）

3-5 永平县国有资本经营预算转移支付表（分地区）（空表）

3-6 永平县国有资本经营预算转移支付表（分项目）（空表）

4-1 永平县社会保险基金收入预算情况表

4-2 永平县社会保险基金支出预算情况表

4-3县本级社会保险基金收入预算情况表

4-4县本级社会保险基金支出预算情况表

5-1 2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2 2024年地方政府一般债务余额情况表

5-3本级2024年地方政府一般债务余额情况表

5-4 2024年地方政府专项债务余额情况表

5-5本级2024年地方政府专项债务余额情况表（本级）

5-6地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7 2025年本级政府专项债务限额和余额情况表

5-8 2025年年初新增地方政府债券资金安排表（空表）

6-1重大政策和重点项目绩效目标表

6-2重点工作情况解释说明汇总表

第三部分 其他公开信息

一、永平县2024年举借债务情况说明

二、永平县2025年一般公共预算“三公”经费预算安排说明

三、永平县2025年转移支付情况说明

四、永平县2025年财政专户管理资金收支预算情况

 

第一部分

 

县十八届人大四次会议文件

 

永平县2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算（草案）报告

——2025年4月1日在永平县第十八届人民代表大会第四次会议上

永平县财政局

 

各位代表：

受县人民政府委托，现将永平县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请县十八届人大四次会议审查，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入方面：一般公共预算收入33,730万元，完成调整预算数33,713万元的100.1%，较上年决算数增长6.8%。其中：税收收入19,356万元，较上年决算数增长13.3%，占一般公共预算收入的57.4%；非税收入14,374万元，较上年决算数下降0.8%，占一般公共预算收入的42.6%。收入增长主要原因是加大了欠税清缴力度及以永昌高速、光伏项目为主的耕地占用税增收。

2.支出方面：一般公共预算支出207,557万元，完成调整预算数207,521万元的100.02%，较上年决算数增长7.8%。根据国家和省保障范围测算，全年“三保”支出109,966万元，其中：“保基本民生”支出36,762万元，“保工资”支出71,136万元，“保运转”支出2,068万元。支出增长主要原因是2023年末争取到增发国债资金23,270万元，在2024年全部支付完毕。

3.平衡方面：一般公共预算收入33,730万元，一般性转移支付收入120,324万元，税收返还性收入52万元，专项转移支付收入44,754万元，调入预算稳定调节基金2,512万元，调入资金6,645万元，上年结转61,841万元，地方政府债券转贷收入5,584万元，收入总计275,442万元。一般公共预算支出207,557万元（含动用预备费2,097万元），上解上级支出5,500万元，调出资金7,182万元，置换债券还本支出4,000万元，年终指标结转51,203万元，支出总计275,442万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入方面：政府性基金预算收入2,445万元，完成调整预算数2,445万元的100%，较上年决算数下降69.4%。其中：土地出让收入2,324万元，较上年决算数下降52.8%。收入大幅下降主要原因是县国有土地使用权出让收入减少。

2.支出方面：政府性基金预算支出36,774万元，完成调整预算数36,734万元的100.1%，较上年决算数增长14.3%。其中：上级专项支出435万元，较上年决算数增长92.5%；县本级支出36,339万元（含专项债券安排项目支出18,500万元，上级财力性专项债券支出6,200万元），较上年决算数增长13.7%。支出增长主要原因是新增政府性基金财力地方政府专项债券。

3.平衡方面：政府性基金预算收入2,445万元，上级补助收入5,361万元，专项债券转贷收入65,600万元，上年结转3,255万元，一般公共预算调入资金7,182万元，收入总计83,843万元。政府性基金预算支出36,774万元，债务还本支出40,900万元，年终指标结转5,184万元，上解上级支出985万元，支出总计83,843万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.收入方面：国有资本经营预算收入80万元，完成年初预算数80万元的100%，较上年决算数增长5.3%。

2.支出方面：国有资本经营预算支出6万元，完成年初预算数6万元的100%，与上年持平。

3.平衡方面：国有资本经营预算收入80万元，上级补助收入6万元，收入总计86万元。国有资本经营预算支出6万元，调出资金80万元，支出总计86万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.收入方面：社会保险基金预算收入70,080万元，完成调整预算数65,309万元的107.3%（主要原因为上级填报口径改变），较上年决算数增长15.6%。其中：保险费收入36,206万元，较上年决算数增长0.9%；财政补贴收入6,641万元，较上年决算数增长16.8%；投资收益1,926万元，较上年决算数增长252.1%。

2.支出方面：社会保险基金预算支出78,573万元，完成调整预算数62,955万元的124.8%（主要原因为上级填报口径改变），较上年决算数增长39.8%，其中：社会保险待遇支出40,985万元，较上年决算数增长14.2%。

3.平衡方面：社会保险基金预算收入70,080万元，社会保险基金预算支出78,573万元。当年收支结余-8,493万元，年末滚存结余40,993万元。当年收支结余为负主要原因是，2024年1月1日起，城乡居民基本养老保险由州级统一管理，结余资金已全部上缴州级，且城镇职工基本医疗保险基金因门诊共济政策调整等原因，支出较上年增长。

上述预算执行情况详见《永平县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案》，相关数据为执行数。待州级批复决算后，数据若有变化，再向县人大常委会报告。

（五）其他需要报告的事项

1.地方政府债务限额及余额。全县政府债务余额438,120万元（一般债务72,653万元，专项债务365,467万元），较2023年的369,220万元增加68,900万元。增加的主要原因是一般债务新增4,300万元，专项债务新增64,600万元（新增专项债券18,500万元、用于置换存量债务再融资债券资金 46,100万元）。

经县十八届人大常委会第二十三次会议审议批准，永平县2024年末政府债务限额440,657万元，政府债务余额严格控制在政府债务限额内。因省财政厅尚未正式下达2024年政府债务限额，待正式下达后若数据有变动，将及时向县人大常委会报告。

2.预算调整。根据预算法及其实施条例，年内提请预算调整1次并获得批准。受经济形势和政策性因素影响，2024年预算执行情况与年初预算发生变化，县人民政府于2024年12月30日提请县人大常委会调整2024年地方财政预算，预算调整议案经县第十八届人大常委会第二十三次会议审议通过。

（六）2024年财政重点工作落实情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委的领导下，在县人大及其常委会和县政协监督支持下，县人民政府及其财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和省州县决策部署，认真落实县人大及其常委会有关决议，振奋精神、攻坚克难，落实积极的财政政策和一揽子化债方案，狠抓预算执行管理，防范化解地方政府债务风险，优化支出结构，切实保障基层“三保”，财政收支目标超额完成，财政运行总体平稳、稳中有进。

——强化财政职能，服务经济社会发展。继续落实积极财政政策，为经济社会高质量发展提供财力保障。全面落实减税降费及退税政策，全年累计退税506万元。支持重大项目、重点产业、园区建设、绿美城市等资金达23,286万元。争取到中央预算内资金29,000万元。争取地方政府专项债券18,500万元，支持用于燃气管道等老化更新建设项目、冷链物流中心建设项目。推进城乡融合全面协调发展，争取农村公路、农业水利、高标准农田建设、美丽乡村建设、农村综合型改革试点等项目资金5,231万元，全力助推乡村事业发展；争取中央省州财政衔接资金9,782万元、东西部协作资金4,521万元，重点支持产业发展，扎实推进乡村全面振兴。

——加强资源统筹，提升财政保障能力。强化财政收入管理，应收尽收，颗粒归仓，超额完成年初收入目标。依法依规把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，增强预算收支完整性。落实过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，坚决压减非刚性非重点支出，把更多的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上。加强财政存量资金统筹，全年盘活结转结余存量资金8,274万元；千方百计盘活国有资金资产资源，全年盘活“三资”7,131万元，统筹用于民生支出及政府债务化解等。

——办好民生实事，民生保障扎实有力。2024年全县民生支出167,562万元，占一般公共预算支出的80.7%。发放惠民惠农财政补贴“一卡通”资金15,407万元。县级配套安排城乡居民医保补助资金511万元，持续提高城乡居民医疗保障能力。拨付困难群众救助补助资金4,396万元，支持兜准兜牢社会救助网。落实就业优先政策，拨付就业补助资金1,794万元。有效落实“两个只增不减”，教育支出34,902万元，占一般公共预算支出的16.8%。落实优抚对象抚恤和生活补助政策，支持做好退役军人安置、就业等工作。支持保障性住房建设，拨付城镇保障性安居工程补助资金1,128万元。

——紧盯重点领域，风险化解有序有效。努力克服财政收支矛盾压力，兜牢基层“三保”底线。足额偿还到期政府债券本息，确保政府法定债务不出风险。严格落实一揽子化债方案，用足用好支持政策，推进融资平台企业压降和转型，多渠道统筹资金资产资源，着力化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。2024年偿还债务本息74,779万元，争取再融资债券48,800万元，压降融资平台5个，州对县债务化解和平台压降“军令状”目标任务全面完成。全面加强金融监管，有效防范化解金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

——深化管理改革，增强财政治理能力。严格落实过紧日子要求，切实硬化预算管理二十条措施，坚持尽力而为、量力而行，全面完成党政机关事业单位运转经费保障方式改革。量入为出，2024年运转经费支付率达90%以上。深入开展第三轮国有企业改革，健全完善企业薪酬制度、人事制度和管理制度，国有企业市场化、实体化稳步推进。严格执行政府投资建设项目审核，有效控制投资增量，2024年共审核项目112个，审减投资2,057万元。不断加强政府采购管理，节约财政资金1,975万元，处理政府采购投诉5起。全力抓好巡视巡察和审计发现问题整改。扎实推进财会监督、财政资金监管“清源行动”,开展财会监督检查8次，会计业务培训6期1,303人次。

各位代表，过去一年，面对复杂严峻的经济形势和财政困难实际，我们坚定信心、共克时艰，圆满完成年度目标任务。在看到成绩的同时，我们也深刻认识到财政工作面临的困难和问题。一是财政收支形势异常严峻。地方财政收入规模较小、增量有限，化解历年欠拨和保当年收支平衡矛盾异常突出，基层“三保”和地方政府债务还本付息压力巨大。二是地方债务化解任务繁重，对推动地方高质量发展支撑不足；三是财政资金使用效益不高，预算绩效管理有待加强。对此，我们将高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

二、2025年地方财政预算（草案）

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好预算编制和财政工作意义重大。财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委经济工作会议部署，深入贯彻落实省委十一届七次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，准确把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，防范化解地方债务风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

2025年全县地方财政预算建议为：

（一）一般公共预算安排意见

1.收入方面：一般公共预算收入34,726万元，较上年执行数增长3.0%。其中：税收收入19,356万元，与上年持平；非税收入15,370万元，较上年执行数增长6.9%。⠼/span>

2.支出方面：一般公共预算支出207,557万元，与上年持平。根据国家和省保障范围测算，全年“三保”预计支出115,191万元，其中：“保基本民生”支出39,784万元，“保工资”支出72,801万元，“保运转”支出2,606万元。

3.平衡方面：一般公共预算收入34,726万元，税收返还性收入52万元，一般性转移支付收入128,440万元，上级专项转移支付收入38,703万元，调入资金7,284万元，置换债券转贷收入12,802万元，上年结转51,203万元，收入总计273,210万元。一般公共预算支出207,557万元（含计提预备费2,100万元），债务还本支出14,502万元，上解上级支出5,500万元，年终指标结转45,651万元，支出总计273,210万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算安排意见

1.收入方面：政府性基金预算收入10,156万元，较上年执行数增长315.4%。其中：土地出让收入10,000万元，较上年执行数增长330.3%。

2.支出方面：政府性基金预算支出13,543万元，较上年执行数下降63.2%。其中：污水处理费支出150万元，上级专项资金支出1,473万元，专项债券利息及发行费支出11,920万元。

3.平衡方面：政府性基金预算收入10,156万元，上级补助收入5,921万元，债券转贷收入2,500万元，上年结转5,184万元，收入总计23,761万元。政府性基金预算支出13,543万元，债券还本支出2,500万元，年终指标结转7,218万元，上解上级支出500万元，支出总计23,761万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排意见

1.收入方面：国有资本经营预算收入84万元，较上年执行数增长5%。

2.支出方面：国有资本经营预算支出6万元，与上年持平。

3.平衡方面：国有资本经营预算收入84万元，上级补助收入6万元，收入总计90万元。国有资本经营预算支出6万元，调出资金84万元，支出总计90万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排意见

1.收入方面：社会保险基金预算收入73,612万元，较上年执行数增长5.0%，其中：保险费收入37,086万元，较上年执行数增长2.4%；财政补贴收入7,421万元，较上年执行数增长11.7%；投资收益1,157万元，较上年执行数减少39.9%。

2.支出方面：社会保险基金预算支出74,384万元，较上年执行数减少5.3%，其中：社会保险待遇支出45,710万元，较上年执行数增长11.5%。

3.平衡方面：社会保险基金预算收入73,612万元，社会保险基金预算支出74,384万元，当年收支结余-772万元，年末滚存结余40,221万元。

根据预算法及其实施条例，在县人代会审查批准预算前，为确保2025年年初有关工作正常开展，我们主要安排了以下支出：一是按需预拨各部门和单位人员工资、社保缴费、公用经费、春节前急需支付资金等必要的支出，确保民生资金足额保障、人员工资按时发放和机构正常运转；二是安排县“两会”经费；三是按需安排到期债券付息及手续费支出。需要说明的是，上述支出均为预拨经费，待县人代会审查批准后，我们将根据批准的预算及时核销。

（五）2025年财政工作重点

——坚持多措并举，纵深推进财源建设。细化收入组织，深度挖潜实现税收持续增收。落实落细税费优惠政策，关注重点税源和新增税源企业，运用政府性融资担保政策，积极为企业纾困解难。有效盘活国有“三资”。持续推动国有资本和国有企业做强做优做大。落实好向上争取资金激励机制，进一步激发向上争取活力。准确把握中央和省州投资导向，高效率争取超长期特别国债、政府专项债券、中央省州预算内等资金和政策支持，增强全县经济社会高质量发展财力保障。

——增进民生福祉，切实保障改善民生。落实党政机关坚持过紧日子的要求，优化财政支出结构，坚决兜牢基层“三保”底线。落实产业、就业等帮扶政策。持续抓好教育、医疗、“一老一小”等民生实事，保障困难群众基本生活，织密扎牢社会保障网，增强人民群众获得感幸福感安全感。支持城乡区域融合发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴，推进新型城镇化，促进区域协调发展。

——守牢安全底线，着力防范化解风险。紧盯重点领域风险防范化解，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚决贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险的各项决策部署，密切关注牢牢把握国家“一揽子”政府隐性债务化解政策机遇，持续向上争取上级对我县的支持力度。用足用活化债支持政策，有效盘活国有资产资源，推动地方债务进一步有序化解。按时偿还政府债务还本付息，切实维护政府信誉。严格执行政府投资建设项目审核，严控隐性债务增量，坚决防止新增隐性债务。认真落实国有企业改革发展三年行动方案，引导国有企业做强做优做精主业。

——深化改革创新，提升财政管理质效。始终坚持党对财政工作的绝对领导，把党的全面领导贯彻到预算安排和财政管理改革等方面。认真贯彻新一轮财税体制改革，深化零基预算改革，推进财政科学管理。全面落实过紧日子二十条措施，坚持勤俭节约办一切事业，严控“三公”经费，坚决压减非刚性非重点支出，把更多的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上。加强财务会计和国有资产管理，规范政府采购。扎实推进预算绩效管理，提高资金使用效益。

——强化依法理财，推进财政法治建设。认真执行人大审查批准的预算，维护预算法权威。依法接受预决算审查监督，坚决落实人大及其常委会有关决议，切实服务好人大代表依法履职。依法向社会公开财政预决算、政府债务、政府采购、财会监督等重点领域信息，及时回应社会关切，主动依法接受各项监督。严明财经纪律，持续开展财会监督和预算执行监督专项行动。不断加强财政资金监管，抓实抓细整治群众身边不正之风和腐败问题专项整治，严肃查处财政违法违纪行为。

各位代表，上坡路难走，力行则将至；顶风船难开，笃志则必达‌‌。2025年我们将在县委的领导下，在县人大及其常委会和县政协监督支持下，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取、实干担当，努力完成财政各项工作目标任务，为谱写中国式现代化永平实践新篇章贡献财政力量。

 

第二部分 2023年政府预算公开表

（详见附件1）

 

第三部分 其他公开信息

（详见附件2-5）

一、永平县2024年举借债务情况说明

二、永平县2025年一般公共预算“三公”经费预算安排说明

三、永平县2025年转移支付情况说明

四、永平县2025年财政专户管理资金收支预算情况

 

监督索引号53292819000010111

附件1：永平县2025年政府预算公开表20250416040034768

附件2：永平县2024年举借债务情况说明

附件3：永平县2025年“三公”经费预算安排说明

附件4：永平县2025年转移支付情况公开说明

附件5：财政专户资金管理情况