中国共产党永平县委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党永平县委员会办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党永平县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党永平县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在县委的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，做好上情下达、下情上报、沟通协调和联系县级各部门、各乡镇、村，为县委领导当好参谋和助手。二是负责起草审核县委和办公室发出的文件和县委领导的讲话材料；负责收集整理汇总和审阅各部门、单位向县委报送的各种材料、请示、报告，及时向上级汇报或向下级通报。三是负责全县党务信息的收集、反馈；负责各项政策措施制定前的调查研究，为县委科学决策提供依据。四是负责对县委重要决策和决定的执行情况进行监督检查，及时提供情况报告和建议；督促办理好上级部门和县委交办的事宜。五是负责县委常委会议和县委召开的各种会议的准备、记录和纪要工作，检查有关部门执行会议决议决定的情况；做好各级文件的收、发、办、存工作。六是负责县委、县政府的督查、保密工作。七是负责对乡镇党委办公室工作的指导和县级四大机关办公室的协调工作。八是主管全县档案事业工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

紧紧围绕县委中心工作，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“三严三实”的要求，充分发挥参与政务、管理事务、搞好服务的职能职责，不断提高“三服务”水平，保障县委工作的高效快捷运转。一是充分发挥办公室的参谋助手作用，围绕县委中心工作搞好政务服务。着力在办文办会、调查研究、信息工作、督查督办工作上取得新突破。二是加强综合协调沟通，确保县委日常工作高效运转。认真做好综合协调、会务和接待、督查、保密等工作，推动我办协调服务工作再上新台阶。三是接收和征集档案、编辑出版档案史料参与编修史志工作，向社会提供公开文件的查阅利用服务。四是抓建章立制，促进各项工作规范运行。在总结办公室工作规律的基础上，全面加强办公室制度建设，切实规范工作程序和健全各项规章制度，不断提高工作效率和服务水平。

     二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

     纳入中国共产党永平县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：中国共产党永平县委员会办公室，设有14个内设机构：机要和保密局、县委国安委办综合股、综合考评股、常委办公室、信息综合室、档案管理股、办文法规股、综合股、文秘股、调研股、县委督查室、总值班室、县关工委办公室、行政股。

2.事业单位：永平县档案馆，设有3个内设机构：综合股、数字化档案与档案抢救保护股、查阅利用股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永平县委员会办公室部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

中国共产党永平县委员会办公室（本级）无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    中国共产党永平县委员会办公室部门2021年度收入合计695.49万元。其中：财政拨款收入677.97万元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.52万元，占总收入的2.52%。与上年对比，收入减少27.56万元，减少了3.81%，主要原因分析：我单位及下属单位认真贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”，严格压缩一般性支出，减少不必要开支。

     二、支出决算情况说明

中国共产党永平县委员会办公室部门2021年度支出合计703.07万元。其中：基本支出541.48万元，占总支出的77.02%；项目支出161.60万元，占总支出的22.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，收入减少17.51万元，减少了2.43%，主要原因分析：我单位及下属单位认真贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”，严格压缩一般性支出，减少不必要开支。

 （一）基本支出情况

  2021年度用于保障中国共产党永平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出541.48万元。与上年对比减少43.99万元，减少了7.51%，主要原因分析：严格执行部门预算管理制度，贯彻落实厉行节约八项要求，切实增强“三公经费”管理工作责任感和紧迫感。落实节约措施，从经费预算从紧、公务接待从俭、购车管理从严、学习考察从实、压缩其他一般性支出等方面加强对“三公经费”支出管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.45万元，占基本支出的90.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.02万元，占基本支出的9.79%。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党永平县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.60万元。与上年对比增加26.49万元，增加了19.61%，主要原因分析：由于下属单位永平县档案馆在2021年度工作计划中增加了档案数字化建设项目，在年初预算编制时增加了对应预算项目资金的申请，导致本年度项目支出增加。具体项目开支情况：1.中共永平县委员会办公室2021年办公经费9.57万元；2.云南省人力资源和社会保障厅关于下拨中共永平县委员会工作经费2.00万元；3.中共大理州委员会办公室关于下拨中共永平县委员会办公室未成年人司法项目工作补助经费1.00万元；4.下拨2020年科级及以下退休人员公用经费0.39万元；5.关于下拨中共永平县委员会办公室中华魂主题教育活动购书款0.37万元；6.下拨党政专用电视会议系统县（市）延伸工程补助资金2.95万元；7.下拨中共永平县委员会“爱心圆梦”专项经费0.80万元；8.下拨中共永平县委员会办公室州关工委业务补助0.30万元；9.关于下拨中共永平县委员会办公室县第十三次党代会会员经费36.83万元；10.未成年人司法项目经费3.11万元（本年度3.00万元，上年结余资金0.11万元）；11.县委办调研工作经费24.62万元；12.对乡镇和县级部门年度综合考评经费4.99万元；13.县委机要和保密局专项经费15.02万元（本年度15.00万元，上年结余资金0.02万元）；14.关工委工作经费5万元；15.永平县大督查委员会办公室日常公用经费5.93万元（本年度5.77万元，上年结余资金0.16万元）；16.督查专项经费15万元；17.县委办专题研究重大事项经费7万元；18.下拨税务局返回代收个税手续费0.15万元；19.下拨云南通讯稿费收入0.09万元；20.下拨县委办2021年春节走访慰问专项资金2.00万元；21.县委办党委信息扩容机要和保密局监控系统恢复改造经费0.01万元；22.档案采集征集抢救保护项目经费3.49万元(本年度支出0.84万元，上年结余资金支出2.65万元）；23.国家二级综合档案馆运行维护项目经费8.56万元(本年度支出6.24万元，上年结余资金支出2.32万元）；24.档案馆数字化建设项目经费12.42万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党永平县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出685.45万元，占本年支出合计的97.49%。与上年对比，减少35.1万元，减少了4.87%，主要原因分析：我单位及下属单位认真贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”，严格压缩一般性支出，减少不必要开支。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出564.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出，办公费、印刷费、电费、邮电费、差率费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他交通费、其他商品和服务费等日常公用经费支出，抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助。

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出48.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于在职人员社会保障、养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员医疗保险支出。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出32.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永平县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.00万元，支出决算为30.98万元，完成预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27.49万元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为3.49万元，完成预算的99.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行部门预算管理制度，贯彻落实厉行节约八项要求，切实增强“三公经费”管理工作责任感和紧迫感。落实节约措施，从经费预算从紧、公务接待从俭、购车管理从严、学习考察从实、压缩其他一般性支出等方面加强对“三公经费”支出管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加22.54万元，增长267.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21.73万元，增长377.43%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长30.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位实有的车辆使用年限较长，维修保养成本增加。为筹备中国共产党永平县第十三次党代会的召开，外出调研次数大幅度增加，车辆运行费随之增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.49万元，占88.72%；公务接待费支出3.49万元，占11.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出27.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急、调研、下乡、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.49万元。其中：国内接待费支出3.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次727人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇到我办汇报工作、州级部门到我部门调研、检查或者开展相关工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

中国共产党永平县委员会办公室 2021年机关运行经费支出51.49万元，与上年对比减少0.15万元，减少了0.29%，主要原因分析：一是认真贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，无超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证劵、纪念品及土特产等，二是强化厉行节约，加强公务用车、公务接待管理，严禁公车私用。部门机关运行经费主要用于正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

    二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党永平县委员会办公室资产总额1454.52万元，其中，流动资产159.48万元，固定资产1295.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78.06万元，其中固定资产减少65.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党永平县委员会办公室政府采购支出总额15.52万元，其中：政府采购货物支出7.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党永平县委员会办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：中国共产党永平县委员会办公室2021年部门决算表20220812081639098

监督索引号53292801820101111